kal te yönet ms stem el k tabı - Tekin Kazan ve Çelik Konstrüksiyon

Döküman No : TK.KEK.01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi
: 18.11.2014
Rev. Tarihi
: 13.01.2015
Rev. No
: 01
Sayfa No
: 1 / 26
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
EL KİTABI
HAZIRLAYAN
YÖNETİM TEMSİLCİSİ
ONAYLAYAN
GENEL MÜDÜR
ÜNVAN
ADET
KOPYA NO
1.YÖNETİM TEMSİLCİSİ
1
(ORJİNAL)
2.GENEL MÜDÜR
1
01
3.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ
1
02
Bu doküman şirketimiz içinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.
Genel Müdür’ün izni alınmadan üçüncü şahıslara verilemez, şirket dışına çıkarılamaz.
Hazırlayan
Yönetim Temsilcisi
Onaylayan
Genel Müdür
Döküman No : TK.KEK.01
KALİTE EL KİTABI
BÖL.
N0
1
2
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
Yayın Tarihi
: 18.11.2014
Rev. Tarihi
: 13.01.2015
Rev. No
: 01
Sayfa No
: 2 / 26
ISO 9001
KONU
SYF.
NO
4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
6
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
6.4
7
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3.
7.3
İÇINDEKILER
REVIZYON TAKİP SAYFASI
ŞIRKETIN TANITIMI
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
GENEL ŞARTLAR
Dokümantasyon Şartları
Genel
Kalite El Kitabı
Dokümanların Kontrolü
Kayıtların Kontrolü
YÖNETİM SORUMLULUĞU
Yönetim Taahhüdü
Müşteri Odaklılık
Kalite Politikası
Planlama
Kalite Hedefleri
Kalite Yönetim Sistem Planlanması
Sorumluluk, Yetki ve İletişim
Sorumluluk ve Yetki
Yönetim Temsilcisi
İç İletişim
Yönetimin Gözden Geçirmesi ( YGG )
Genel
Gözden Geçirme Girdileri
Gözden Geçirme Çıktıları
KAYNAK YÖNETİMİ
Kaynakların Sağlanması
İnsan Kaynakları
Genel
Yeterlilik Farkında olma ( Bilinç ) ve Eğitim
Alt Yapı
Çalışma Ortamı
ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME
Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması
Müşteri ile İlgili Prosesleri
Ürün/Hizmete Bağlı Şartların Belirlenmesi
Ürün/Hizmete Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi
Müşteri ile İletişim
Tasarım ve Geliştirme
1-2
3
5-8
8-12
10-12
11
11
11
12
12
12-16
12-13
13
13
13
13
14
14-15
14
14
14-15
15-16
15
16
16
16-17
16
17
17
17
17-18
17
17
17-18
18
18
18
18
19
Hazırlayan
Yönetim Temsilcisi
Onaylayan
Genel Müdür
Döküman No : TK.KEK.01
KALİTE EL KİTABI
BÖL.
ISO 9001
N0
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Ek 1
Ek 2
Ek 3
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
8
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
Yayın Tarihi
: 18.11.2014
Rev. Tarihi
: 13.01.2015
Rev. No
: 01
Sayfa No
: 3 / 26
SYF.
NO
KONU
Satınalma
Satınalma Prosesi
Satınalma Bilgisi
Satın alınan Ürünün Doğrulanması
Üretim ve Hizmetin Sağlanması
Üretim ve Hizmetin Sağlanması
Üretim ve Hizmet Sağlanması için Proseslerin Geçerliliği
Tanımlama ve İzlenebilirlik
Müşteri Mülkiyeti
Ürün / Hizmet Muhafazası
Ölçme ve İzleme Cihazlarının Kontrolü
ÖLÇME ANALİZ ve İYİLEŞTİRME
Genel
İzleme ve Ölçme
Müşteri Memnuniyeti
İç Tetkik
Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi
Ürünün Ve Hizmetin İzlenmesi ve Ölçülmesi
Uygun Olmayan Ürünün Ve Hizmetin Kontrolü
Verilerin analizi
İyileştirme
Sürekli İyileştirme
Düzeltici Faaliyetler
Önleyici Faaliyetler
Proseslerin Etkileşimi Planı
Proses Etkileşim Şeması
Kalite Yönetim Sistem Planı
Hazırlayan
Yönetim Temsilcisi
Onaylayan
Genel Müdür
19
19
19
19
20-22
20
20
20-21
21
21
21-22
22-26
22
22
22
22-23
23
23
24
24-25
25
25
25-26
26
Döküman No : TK.KEK.01
KALİTE EL KİTABI
2-REVİZYON ÇİZELGESİ
MADDE NO
SAYFA NO
3
5-6-7
Hazırlayan
Yönetim Temsilcisi
Yayın Tarihi
: 18.11.2014
Rev. Tarihi
: 13.01.2015
Rev. No
: 01
Sayfa No
: 4 / 26
REVİZYON NO
REV. TARİHİ
01
08.01.2015
Onaylayan
Genel Müdür
REVİZYON
İÇERİĞİ
ŞİRKET
ÖZGEÇMİŞİ
Döküman No : TK.KEK.01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi
: 18.11.2014
Rev. Tarihi
: 13.01.2015
Rev. No
: 01
Sayfa No
: 5 / 26
3-FİRMA ÖZGEÇMİŞİ
TEKİN KAZAN, 1970 yılında Mehmet Ali ANTEKİ tarafından kurulmuş ve günümüze taşınmıştır.
Faaliyetine küçük çapta kazan imalatı ile başlayan TEKİN KAZAN, günümüzde siparişe dayalı farklı
sanayi dallarından müşterilerin talebine yanıt verebilen, geniş üretim bandı ve ürün hizmet zinciriyle üst
düzey bir sanayi kuruluşu haline gelmiştir.
2004 yılından itibaren TEKİN KAZAN VE ÇELİK YAPI SANAYİİ olarak çalışmalara devam
edilmiştir. Şirket, 2000 m2’si atölye ve 700 m2’si idari bina olmak üzere 2700 m2’lik kapalı alana sahip
toplam 13000 m2’lik bir saha üzerine kurulmuştur. TEKİN KAZAN, ağırlıklı olarak hizmet verdiği Kimya
Endüstrisi faaliyetlerinin yanısıra değişik alanlarda faaliyet gösteren kuruluşların ihtiyaçlarına cevap
verecek nitelikte kazan, makina, boru hatları ve imalatları ile metal işleme sektöründeki pazar payını
arttırmakta ve üretim kalitesini yükseltmektedir.
Sektörün iddialı firmaları arasında yer alan TEKİN KAZAN uzman personeli ve üretim kadrosuyla
gelişmekte olan teknolojinin parelelinde yatırım ve geliştirme çalışmalarına devam etmektedir.
Metal işleme sektöründe 30 yılı aşkın bir süredir hizmet vermekte olan TEKİN KAZAN, üretim
kapasitesini her geçen gün daha da arttırmakta, toplam kalite, müşteri memnuniyeti ve sürekli iyileştirme
faaliyetlerinden ödün vermeden gelişimini ve büyümesini sürdürmektedir.
Gelişen teknolojiye ve değişen piyasa koşullarına kısa sürede ayak uyduran TEKİN KAZAN,
ihtiyaçları karşılamakta yeterlilik düzeyini her zaman üst seviyeye çıkarabilmek için, gerek istihdam
kapasitesini arttırmak, gerekse yaptığı yatırımları (makina parkı, teknik ekipmanlar v.b.) bilinçli bir şekilde
yönlendirerek kendisini geliştirmektedir.
Genç, dinamik kadrosuyla sektörün sayılı kuruluşlarından birisi haline gelen TEKİN KAZAN
sorumluluğunun bilincinde, yatırımlarına devam ederek hızla yol almaktadır.
TEKİN KAZAN “Türk Patent Enstitüsünden” “TEKİN” markasını adına tescil ettirmiş olup hem İzmir
Ticaret Odası ve hem de Ege Bölgesi Sanayi Odasına Kayıtlı firma olarak faaliyetine devam etmektedir.
TEKİN KAZAN, Çalişma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşletme Belgesine ve İkinci Sınıf Gayri Sıhhi
Müesseseİşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına sahiptir.
Başta kimya sektörü, gıda, enerji ve hammadde sektörü olmak üzere farklı endüstri kollarının
ihtiyaçlarını karşılamakta olan TEKİN KAZAN, aşağıda belirtilen ürünlerin; dizayn (tasarım), proje,
imalat ve montajı, devreye alınması , mühendislik ve kontrol hizmetleri ile komple anahtar teslimi taahhüt
işleri gerçekleştirmektedir.
Hazırlayan
Yönetim Temsilcisi
Onaylayan
Genel Müdür
Döküman No : TK.KEK.01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi
: 18.11.2014
Rev. Tarihi
: 13.01.2015
Rev. No
: 01
Sayfa No
: 6 / 26
Bu ürünler aşağıda maddeler halinde belirtilmektedir:
Arıtma Kazanları
Isıtmalı ve Soğutmalı Kazanlar
Reaktörler
Hava Tankları
Yakıt Tankları
Silolar
Bunkerler
Sanayi Tipi Bacalar
Stok Kazanları
Basınçlı Kaplar
Farklı çap ve ölçülerde paslanmaz çelik ve karbon çelik olmak üzere boru hatları
Toz Toplama Sistemleri
Kanal İmalatı
Havalandırma Sistemleri
Flanş Üretimi, Yaka Kıvırma ve Yarım Boru İmalatı
Fabrika Otomasyon Kuleleri İmalatı ve Makina Montajı
İşletme Tesisleri İmalatı ve Montajı
Çelik Konstrüksiyon Çatı, Merdiven, Platformlar
Çelik Konstrüksiyon Binalar
Çeşitli Çelik Konstrüksiyon İşler
Çatı Kaplama İşleri
Özel Amaca Yönelik (İhtiyaca Özel) Makinalar
Konveyör Ve Taşıyıcı Bantlar, Transport Sistemleri
Helezon İleticiler
Elevatörler
Muhtelif Taşıma ve Aktarma Sistemleri
Otomasyon Sistremleri içerisinde çalışan farklı uygulamalara yönelik makinalar
Hazırlayan
Yönetim Temsilcisi
Onaylayan
Genel Müdür
Döküman No : TK.KEK.01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi
: 18.11.2014
Rev. Tarihi
: 13.01.2015
Rev. No
: 01
Sayfa No
: 7 / 26
Takım Tezgahlarında Talaşlı İmalat İşleri (Torna, Freze, Planya, Bohrwerk )
Her Türlü Depolama Tankları
Proses Kazanları ve Tankları
Paslanmaz Çelik Ve Karbon Çelikten Mamul Çeşitli Tanklar ve Kazanlar
Kum Filtreleri
Aktif Karbon Filtreleri
Su Yumuşatma Kolonları
Anyon, Katyon ve Karışık Yatak Kolonları
Temiz Su Arıtma Sistem Ve Ekipmanları
Atık Su Arıtma Sistem Ve Ekipmanları
Eşanjörler (Isı Değiştirgeçleri)
Ekonomizerler
Reküperatörler
Isı Üreten Ekipmanlar
Kızgın Yağ Kazanları
Sıcak Su Kazanları
Kızgın Su Kazanları
Buhar Kazanları
Besi Suyu Tankları
Blöf Tankları
Degazörler
Boru Hatları ve Tesisatı
Mobil Vinç Hizmetleri
Hazırlayan
Yönetim Temsilcisi
Onaylayan
Genel Müdür
Döküman No : TK.KEK.01
KALİTE EL KİTABI
ADRES
Yayın Tarihi
: 18.11.2014
Rev. Tarihi
: 13.01.2015
Rev. No
: 01
Sayfa No
: 8 / 26
: KİREMİTOCAĞI MEVKİİ ÇINARKÖYÜ NO:38
KEMALPAŞA / İZMİR
TELEFON
: 0 232 878 93 22 - 24 - 25
FAX
: 0 232 878 93 23
3.2. ORGANİZASYON YAPISI
Şirketimizin organizasyon yapısı belirlenmiş olup organizasyon şeması aşağıda sunulmuştur.
ORGANİZASYON ŞEMASI
YÖNETİM
GENEL
KAYNAK
TEMSİLCİSİ
MÜDÜR
KOORDİNATÖRÜ
ÜRETİM
SATINALMA
KALİTE KONTROL
MÜDÜRÜ
MÜDÜRÜ
MÜDÜRÜ
MUHASEBE-FİNANSMAN-PERSONEL
USTABAŞI
SORUMLUSU
ÜRETİM - İMALAT ŞANTİYE
İŞÇİLERİ
Hazırlayan
Yönetim Temsilcisi
Onaylayan
Genel Müdür
Döküman No : TK.KEK.01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi
: 18.11.2014
Rev. Tarihi
: 13.01.2015
Rev. No
: 01
Sayfa No
: 9 / 26
3.3. FİRMAMIZIN KALİTE POLİTİKASI
TEKİN KAZAN`IN Entegre Şirket Politikası genel olarak müşteri memnuniyeti ve sürekli gelişme
esasına dayanmakta olup Genel Müdür tarafından aşağıdaki biçimde tanımlanmıştır.
Şirket politikası aşağıda belirtildiği gibi olup uygulamakta olduğu yönetim sistemlerini Kalite Yönetim
Sistemi ,ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
Sistemlerini kapsamaktadır.
Entegre şirket politikası aşağıda verilmiştir.
ENTEGRE ŞİRKET POLİTİKASI
TEKİN KAZAN olarak amacımız, Alt ve Üst Yapı Hizmetlerinde kalite ve sürekliliği hedef alarak,
müşteri taleplerine karşılık vermek, aynı zamanda çalışanlarımızın sürekli eğitilmesini sağlayarak, insan ve
çevre sağlığını ön planda tutmaktır. Bu amaca ulaşmak için ilkelerimiz;
Ø Sektörümüzle ilgili ulusal ve uluslararası standartlar ile kanun ve yönetmeliklerini takip ederek
projelerimizin kalitesinden müşterilerimizin emin olmasını sağlamak,
Ø Tedarikçilerimiz, taşeron firmalarımız ve müşterilerimiz ile etkin olarak iletişim halinde kalarak,
tedarikçilerimizden kaliteli malzemeleri temin ederken aynı zamanda müşteri memnuniyetinin sürekli
olmasını sağlamak ve böylelikle müşteri portföyümüzü çoğaltmak,
Ø ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini şirketce en etkin şekilde yürüterek, bu sistemlerin gelişimini
sağlayan değerleri TEKİN KAZAN içerisinde iyileştirerek geliştirmek.
Ø Kaynakları etkin ve planlı kullanarak gelecek nesillere yaşanabilir ve temiz bir çevreyi miras
bırakmak.
Ø Hizmetimizi sunarken havaya, toprağa ve suya verebileceğimiz zararları önlemek,
İnsan sağlığı ve iş güvenliğini temel prensip edinerek, tüm çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve hizmet
sunduğumuz siz müşterilerimize sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamak temel politikamızdır.
GENEL MÜDÜR
Hazırlayan
Yönetim Temsilcisi
Onaylayan
Genel Müdür
Döküman No : TK.KEK.01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi
: 18.11.2014
Rev. Tarihi
: 13.01.2015
Rev. No
: 01
Sayfa No
: 10 / 26
3.4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMI
Şirketimiz Kalite El Kitabı; ISO 9001:2008 standardında belirtilen kalite yönetim modelini esas alarak
kurulan; kalite yönetim sistemini tanıtmak, dokümante etmek ve kalite sisteminin sürekliliğini sağlamak
amacıyla hazırlanmıştır.
Kalite Yönetim Sistemi; şirketimiz entegre şirket politikasını ve referans standart olarak alınan ISO
9001:2008 standardının şartlarının nasıl karşılandığını anlatır.
Firmamızda uygulanan kalite yönetim sisteminin kapsamı;
ÇELİK YAPI VE MAKİNA TARIM İNŞAAT ÇALIŞMALARI ‘dır.
3.5. HARİÇ TUTMA VE AYRINTILARI
Bu madde ile ilgili herhangi bir dokümantasyon hazırlanmamıştır. Kuruluşumuzun bu maddenin
kapsama alınması gereken bir faaliyet gerçekleştirmesi durumunda Kalite Yönetim Sisteminin bütünlüğü
bozulmadan gerekli dokümantasyon, revizyon ve uygulamalar gerçekleştirilecektir.
3.6. DIŞ KAYNAKLI PROSESLER
Firmamızda alt ve üst yapı inşaat oluşturma esnasında dış kaynaklı bir proses mevcuttur. Bazı inşaat
yapılarının oluşturulmasında ilgili yörede bulunan elektrik işleri gibi yardımcı hizmetler bu konuda yetkili
taşeronlara yaptırılmaktadır.
4.1. GENEL ŞARTLAR
TEKİN KAZAN Faaliyetlerinde standardın ön gördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim
sistemi oluşturmuştur. Oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi, Kalite El Kitabı, Prosedürler ve Destek
dokümanlar ile dokümante edilmiştir. Şirketimiz; Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması, sürekliliğinin
sağlanması ve bunun etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlayarak sistemin gerekli kıldığı tüm şartları tüm
kuruluş genelinde yerine getirmektedir.
Şirketimiz;
Kalite Yönetim Sistemi için gerekli görülen Proseslerini oluşturmuş, bu proseslerin sırasını ve birbirine
olan etkisini Kalite El Kitabının içerisinde Süreç Etkileşim Planı ( TK.PL.09 ) tanımlamıştır.
Ø Bu proseslerin uygulanması, kontrol edilmesi ve etkinliği amacıyla gerekli olan kriterler ve
metotlar Kalite El Kitabının “ Bölüm 8, Madde 8.2 İzleme ve Ölçme ” bölümünde tanımlanmıştır. Bunlar
için gereken kaynağın ve bilginin gereken noktalarda bulunması sağlanmıştır. Proseslerin etkinliğinin
takibini ve gerekli bilgilerin ulaşılabilirliği Yönetimin Gözden Geçirmesi sürecinde gözden geçirilmektedir.
Ø Proseslerinin planlanmış çıktılarını sağlamak için ve sürekli iyileştirme için gerekli faaliyetler
belirlenmiş ve Yönetimin Gözden Geçirmesi sürecinde takibi yapılmaktadır.
Ø Faaliyet gerçekleştirilmesi bölümleriyle ilgili faaliyetler proses haritaları ve akış şemaları
belirtilmiştir.
Hazırlayan
Yönetim Temsilcisi
Onaylayan
Genel Müdür
Döküman No : TK.KEK.01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi
: 18.11.2014
Rev. Tarihi
: 13.01.2015
Rev. No
: 01
Sayfa No
: 11 / 26
4.2. DOKÜMANTASYON ŞARTLARI
4.2.1. GENEL
Şirketimiz, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Standardının ve diğer yönetim sistemlerinin öngördüğü
şartlara uygun dokümantasyon yapısını oluşturmuş ve uygulamaya almıştır. Bu dokümantasyon yapısı
aşağıdakileri içermektedir:
Kalite Politikası; standardın 5.3 maddesi ve kuruluşumuzun amaçları doğrultusunda oluşturmuştur.
Entegre Şirket Politikası doğrultusunda belirlenen Kalite hedefleri Yönetimin Gözden Geçirilmesi sürecinde
beyan edilmekte ve takip edilmektedir.
Kalite El Kitabı, standardın 4.2.2 maddesi doğrultusunda dokümante edilmiştir.Şirketimiz, ihtiyaç
duyduğu proseslerde proses haritaları ve standardın belirlemiş olduğu prosedürleri oluşturmuştur.
Faaliyetleri ve standardın maddeleri doğrultusunda proseslerinin etkin planlanması, yürütülmesi ve
kontrolünü sağlamak için ihtiyaç duyduğu dokümanları (Formlar, Planlar, Raporlar, Talimatlar v.b. )
oluşturmuştur.
4.2.2. KALİTE EL KİTABI
Kuruluşumuzda kalite el kitabı, iç ve dış kullanıcılara, entegre şirket politikası, hedefleri, sistemin
genel prensipleri ve işleyişinin aktarılması amacıyla oluşturulmuştur ve sürekliliği sağlamaktadır.
a) Kalite El Kitabında; kapsam, hariç tutma ve ayrıntıları ve dış kaynaklı prosesler Bölüm 3, 3.4 Kalite
Yönetim Sistemi Kapsamı, 3.5 Hariç Tutma ve Ayrıntıları ve 3.6 Dış Kaynaklı Prosesler maddelerinde
belirtilmiştir:
b) Kalite yönetim sistemi içerisinde oluşturulmuş prosedürlere kalite el kitabının ilgili maddelerinin
sonunda referans olarak atıfta bulunulmuştur.
c) Firmamız 4.1 maddesi doğrultusunda oluşturulan proseslerin arasındaki etkileşimi Süreç Etkileşim
Planı (TK.PL.09) tanımlamıştır.
Kalite El Kitabı, kalite yönetim sisteminin tanıtımı ve sistemin temel elemanlarını açıklamak amacıyla
yazılır. Kalite El Kitabı sistemin kurulması ve sistem dokümantasyonun hazırlanmasına yol gösterici
olmasının yanı sıra sistemi müşteri ve 3. şahıslara tanıtmak amacıyla da kullanılır. Kalite El Kitabı,
Yönetim Temsilcisi tarafından hazırlanır, Genel Müdür tarafından kontrol edilmesiyle onaylanarak
yayınlanır.
Kalite El Kitabının her sayfasında , TEKİN KAZAN logosu, “ Kalite El Kitabı ” ibaresi, Bölüm Adı,
Doküman No (TK.KEK XX), Yayın Tarihi, Revizyon Tarihi, Revizyon No, Sayfa No ile Hazırlayan(Unvan
) ve Onaylayan (Unvan) bilgileri bulunur. Sayfa No; “ sayfa no/toplam sayfa no ” gösterir şekilde verilir.
Kalite El Kitabı, Genel Müdürünün belirlediği kişi veya kurumlara “ Dokümanların Kontrolü Prosedürü ”
doğrultusunda dağıtılır.
Kalite El Kitabının ön kısmında ; Doküman Numarası ( TK.KEK.XX), Yayın Tarihi ( TK.KEK.XX in
uygulanmaya konulduğu tarih ) ve Revizyon tarihi (TK.KEK in yeni baskısının tarihi yazılır.) içeren kapak
bulunur.Kalite El Kitabının hazırlanması, onaylanması, yayınlanması, revizyonu, dağıtımı ile ilgili diğer
hususlar “ Dokümanların Kontrolü Prosedürü” ne göre uygulanır.
Hazırlayan
Yönetim Temsilcisi
Onaylayan
Genel Müdür
Döküman No : TK.KEK.01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi
: 18.11.2014
Rev. Tarihi
: 13.01.2015
Rev. No
: 01
Sayfa No
: 12 / 26
4.2.3. DOKÜMANLARIN KONTROLÜ
Kullanımda olan iç kaynaklı dokümanların revizyon durumları Yürürlükte Olan Dökümanlar Listesi,
dış kaynaklı dokümanların revizyon durumları ise Dış Kaynaklı Doküman Listesi ile izlenir. Dokümanların
dağıtım kayıtları tutulur. Dokümanları tanımlamak üzere doküman numarası verilir, revizyon durumunu
tanımlamak üzere revizyon no ve revizyon tarihi verilir. Kalite El Kitabı ve diğer dokümanların
hazırlanması, kontrol edilmesi onaylanması, yayınlanması, revizyonu, dağıtımı ile ilgili diğer hususlar “
Dokümanların Kontrolü Prosedürü” ne göre uygulanır. Dokümanların kontrolü amacıyla dağıtım ve
muhafaza koşulları tanımlanmış olup dağıtımlar dağıtım noktalarına Yönetim Temsilcisi onay ve
sorumluluğunda firma içine ‘KONTROLLÜ KOPYA’ kaşeleri ile yapılmaktadır.
Bölüm sorumluları kendi bölümlerine ait dokümanların yürürlükte olmasından ve geçersiz
dokümanların ilgili birimden alınıp güncellenmesinden sorumludurlar. Güncelliğini yitirmiş dokümanların
istenmeyen kullanımının önlenmesi için imha sistemi ve herhangi bir amaçla saklanmaları için Yönetim
Temsilcisi tarafından “İPTAL “ kaşesi vurulur ve dosyası oluşturulur.
Ref: TK.PR.01 Dokümanların Kontrolü Prosedürü
4.2.4. KAYITLARIN KONTROLÜ
Kuruluşumuzda uygulana sistemlerde tanımlanan şartlara uygunluğu ve etkin olarak işleyişini
göstermek amacıyla; kayıtlarının tanımlanması, toplanması, tasnifi, muhafazası, ulaşılması, bakımı ve elden
çıkartılması bilgileri “ Kayıtların Kontrolü Prosedürü ”nde tanımlanmıştır. Şirketimizde hangi kayıtların
kimler tarafından tutulacağını ve ne kadar süre ile saklanacağı Yönetim Sistemleri Kayıtlar Listesi ile
belirtilir. Birimlerde belirlenmiş olan asgari süre muhafaza edilen dokümanlar gerekli ise Yönetim
Temsilcisi kontrolünde arşivlenir. “ Kayıtların Kontrolü Prosedürü” ne göre kayıtlar bozulmadan ve hasar
görmeden muhafaza edilir, istenildiğinde kayıtlara kolaylıkla ulaşılabilir, muhafaza süresi dolan kayıtlar
elden çıkarılır. Kayıtlar istediğinde müşterinin incelemesine sunulmaktadır.
Ref: TK.PR.02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
5.0.YÖNETİM SORUMLULUĞU
5.1. YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ
Şirketimizde, üst yönetim adına, kalite yönetim sisteminin uygulanması, sürekliliği ve geliştirilmesi
ile ilgili taahhütler aşağıda tanımlanan konulara ait somut uygulama kayıtları ile ispat edilmektedir. Bunlar;
a) Yasal şartlar; mevzuat şartları kadar, müşteri şartlarının da yerine getirilmesinin öneminin
eğitimler , toplantılar ve benzeri yöntemler ile iletilmesi kayıtları,
b) Entegre Şirket Politikası ve Hedeflerini oluşturarak bunların eğitimler, duyurular ve benzeri
yöntemlerle ile tüm çalışanlara iletilmesi ve çalışanlar tarafından anlaşılmasının sağlanması kayıtlar,
c) Kalite Hedeflerine ulaşma yönünde yapılacak olan çalışmaları belirli periyotlarda gözden
Hazırlayan
Yönetim Temsilcisi
Onaylayan
Genel Müdür
Döküman No : TK.KEK.01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi
: 18.11.2014
Rev. Tarihi
: 13.01.2015
Rev. No
: 01
Sayfa No
: 13 / 26
geçirildiğine ait Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirmesi Toplantısı kayıtları,
d) Kalite yönetim sistemini, sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için “Madde 5.6
Yönetimin Gözden Geçirmesi” bölümüne göre belli aralıklarla, üst yönetimin katıldığı Yönetimin Gözden
Geçirmesi Toplantılarının yapılması ve kayıtları,
e) Şirketimiz üst yönetimi, Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve geliştirilebilmesi için gerekli
olan kaynakların sağlanmasının görüşüldüğü Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirmesi Toplantısı
kayıtlar ve benzeri toplantı, uygulama ve iletişim kayıtlarıdır.
5.2. MÜŞTERİ ODAKLILIK
Şirketimiz; müşteri talebinin alınmasından, ürünün ve hizmetin müşteriye teslim edilmesine kadar
geçen tüm süreçlerde, müşterinin ürün ve hizmet ile ilgili isteklerinin anlaşılması ve bu doğrultuda tüm ürün
ve hizmet aşamalarında bu isteklere uygun olarak çalışması için gerekli olan faaliyetler yapılmaktadır.
Yapılan süreçler 7.2.1 ürüne ve hizmete bağlı şartların belirlenmesi maddesi ve 8.2.1 Müşteri Memnuniyeti
maddesi doğrultusunda oluşan süreçlerde oluşturulmakta ve uygulanmaktadır.
Ref: TK.PR.09 Müşteri Memnuniyeti Prosedürü
TK.LS.05 Müşteri Memnuniyeti Anket Soru Listesi
5.3. KALİTE POLİTİKASI
Şirketimiz; üst yönetimi; kuruluşun amaç ve hedeflerine uygun, sürekli iyileştirmesini ve şartlara
uygunluk için bir taahhüt içeren, kalite hedeflerini destekleyecek, müşteri memnuniyetini hedef alacak
şekilde entegre şirket politikası oluşturmuştur.
Entegre şirket politikası “ Bölüm 3.3 Firmamızın Entegre Şirket Politikası”
bölümünde
verilmiştir. Entegre şirket politikası, eğitimler, toplantılar, duyuru, eğitim panoları ve benzeri yöntemlerle
çalışanlarına aktarılır, yönetimin gözden geçirme toplantılarında yılda bir defa sürekli uygunluk için gözden
geçirilerek, ihtiyaca göre revize edilir.
5.4. PLANLAMA
5.4.1. KALİTE HEDEFLERİ
Şirketimiz Hizmet için hedefleri ve hizmetin gerçekleşebilmesi için gerekli şartları karşılayacak
ihtiyaçları içerecek şekilde kuruluşun ilgili fonksiyonlarında ve seviyelerinde, Entegre Şirket Politikası ile
tutarlı, ölçülebilir, Kalite Kriterleri oluşturulmuş ve bu kriterlere hedefler konulmuştur.
Her yılın yapılan Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında bölümler bazında hedefleri belirlenir,
Hedefler kayıt altına alınır ve takip edilen Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında veya belirli
periyotlar Sistem verilerinin Analizi uygulamaları doğrultusunda gözden geçirilir. Gelişen şartlara göre
revize edilir ve Genel Müdür tarafından onaylanarak tüm personele duyurulur.
Ref: TK.HD.01 Hedefler
5.4.2. KALİTE YÖNETIM SİSTEMİNİN PLANLANMASI
Hazırlayan
Yönetim Temsilcisi
Onaylayan
Genel Müdür
Döküman No : TK.KEK.01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi
: 18.11.2014
Rev. Tarihi
: 13.01.2015
Rev. No
: 01
Sayfa No
: 14 / 26
Üst yönetim;
a) Kalite hedefleri de dahil olmak üzere 4.1 madde doğrultusunda oluşturulan proseslerimizin
uygulama alanlarını, uygulamadaki sorumlular ve diğer süreçlerle koordinasyonu kalite el kitabında ,kalite
yönetim sistem planında , Prosedürlerde ve bunlara bağlı destek dokümanlarla planlanıp uygulanmasını,
b) Proses yönetimi ile oluşan kalite yönetim sisteminde, düzeltici önleyici faaliyetler, iç tetkik,
sürekli gelişim faaliyetleri, yasal şartlar, müşteri talep ve şikâyetleri ve kapsam doğrultusunda değişikliklerin
kalite yönetim sisteminin bütünlüğünü sağlayacak şekilde planlanıp uygulanmasını, sağlamaktadır.
5.5. SORUMLULUK, YETKİ ve İLETİŞİM
5.5.1 SORUMLULUK VE YETKİ
Şirketimiz organizasyon yapısını gösteren şema “ TK.KEK 03 Madde 3.2. Organizasyon Yapısı”
Bölümünde tanımlanmıştır. Organizasyon şemasında görülen birim ve fonksiyonların görev yetki ve
sorumlulukları “ Dokümanların Kontrolü Prosedürü ” ne göre görev tanımları ile dokümante edilerek ilgili
kişilere dağıtımı yapılır.
Personelin izin, hastalık, görev, işten ayrılma sebebiyle görevi başında bulunmadığı durumlarda ilgili
görev tanımında belirtilen kişi yerine vekâlet eder. Vekâlet edecek kişinin de bulunmadığı durumlarda bir üst
birim vekâlet edecek kişiyi yazılı veya sözlü talimatı ile belirler.
Ref: TK.OŞ.01Organizasyon Şeması
5.5.2. YÖNETİM TEMSİLCİSİ
Yönetim Temsilcisi, firmamızda proseslerin oluşturulmasını, uygulanması ve devamının sağlanması
ile kalite yönetim sisteminin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi için herhangi bir ihtiyaç hakkında üst
yönetime rapor sunmasından, Müşteri şartları bilincinin oluşmasının kuruluşumuz içerisinde
yaygınlaştırılmasının sağlamasından sorumludur. Yönetim Temsilcisi Genel Müdür tarafından atanmıştır.
Yönetim Temsilcisi firmamızı kalite yönetim sistemi ile ilgili konularda dış kuruluşlara karşı temsil yetkisine
sahiptir. Yönetim Temsilcisi tüm görevleri TK.FR.01 İç Yazışma Formunda Yönetim Temsilcisi atama
yazısında ve görev tanımında belirtilmiştir.
Ref: TK.GT.07 Kalite Kontrol Müdürü Görev Tanımı
TK.FR.01 İç Yazışma Formu Yönetim Temsilcisi Atama Yazısı
5.5.3. İÇ İLETİŞİM
Şirketimiz Üst yönetimi, kalite sisteminin etkinliğini güvence altına almak için günlük faaliyetlerin
bir parçası olan iç iletişim sistemini oluşturmuştur. İç iletişim süreçleri aşağıdaki konu başlıklarına göre
gerçekleşir:
Toplantı bildirimleri ve planlar doğrultusundaki yapılması gereken duyurular:
Şirketimizde yönetimi gözden geçirme, eğitim, iç tetkik ve alınan kararların bildirimi Yönetim
Hazırlayan
Yönetim Temsilcisi
Onaylayan
Genel Müdür
Döküman No : TK.KEK.01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi
: 18.11.2014
Rev. Tarihi
: 13.01.2015
Rev. No
: 01
Sayfa No
: 15 / 26
Temsilcisi tarafından İç Yazışma Formu ile yapılır. İç Yazışma Formuna bildirim gündemi geçirilerek
katılımcıların onayı alınır.
Dış Kaynakların Süreç İçerisindeki Dağılımı
İşletme dışından gelen bildirimler (Telefon-faks-onlıne iletişim-mail..v.b. bildirimler)Yönetim
Temsilcisine iletilir. Yönetim Temsilcisi bu bildirimleri İç Yazışma Formu ile ilgili sorumlulara aktarır.
İç Kaynakların Bilgi Aktarımı Süreç İçerisindeki Dağılımı
İç iletişim araçları olarak aşağıda tanımlanan kanallardan biri veya birkaçı aynı anda kullanılır.
• Eğitimler / Eğitim kayıtları
• Toplantılar / Toplantı Tutanakları
• Doküman dağıtımları / Dağıtım kayıtları
• Çalışanlardan gelen öneriler
• İç İletişim Formları
• Dahili Telefon Hatları
• GSM
• İlan panoları
Ref: TK.PR.12 Danışma ve İletişim Prosedürü
TK.FR.01 İç Yazışma Formu
5.6. YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG)
5.6.1 GENEL
Şirketimiz üst yönetimi, kalite yönetim sistemi sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini
sağlamak için Yılda 1 defa planlanmış aralıklarla gözden geçirilir. Bu gözden geçirme iyileştirme için
değerlendirme fırsatları, kalite politikası ve kalite hedefleri dahil olmak üzere, kalite yönetim sistemi değişik
ihtiyaçlarını içerir. YGG toplantısı; Genel Müdür’ün uygun gördüğü personelin katılımıyla, Genel
Müdürünün başkanlığında yapılmaktadır. Yönetim Temsilcisi, Genel Müdür ve ilgili birimlerin görüşünü
alarak toplantı gündemini ve tarihini belirler ve toplantı öncesi görüşülecek konular hakkında Raporu
hazırlar ve veya hazırlatır.
YGG Toplantısı şirkette uygulanan diğer sistemlerin kapsayacak şekilde entegre gerçekleştirilebilir.
Bu durumda ilgili sistemlerin temsilcileri ve ekipleri katılımcılar arasına dahil edilerek , ilgili sistem
standardı ve el kitabında belirtilen konular gözden geçirilir.
İç Yazışma Formu ile toplantı öncesi katılımcılara duyurulur. Yönetim Temsilcisi, toplantılara
konuyla ilgili uzman veya çalışanların fikirlerini almak için davet edebilir. YGG Toplantısında genel olarak
aşağıdaki konular gözden geçirilir.
Yapılan yönetimin gözden geçirilmesinde elde edilen kayıtlar Toplantı Tutanağı ile Kalite Yönetim
Temsilcisi ve ilgili sistem temsilcisi tarafından muhafaza edilir.
5.6.2 GÖZDEN GEÇİRME GİRDİLERİ
Hazırlayan
Yönetim Temsilcisi
Onaylayan
Genel Müdür
Döküman No : TK.KEK.01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi
: 18.11.2014
Rev. Tarihi
: 13.01.2015
Rev. No
: 01
Sayfa No
: 16 / 26
a) Kuruluş İçi Kalite Tetkik sonuçları ,
b) Müşteri Geri Beslemesi; Müşteri talep, şikayetleri ve Müşteri Memnuniyetinin İzlenmesi
sürecinin uygulamaları,
c) Sistem performans raporu ve verilen hizmetin, ürünlerin belirlenen şartlara uygunluğu,
d) Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu,
e) Önceki yönetimin gözden geçirmesinde devam eden takip faaliyetleri,
f) Şirket Entegre Politikası ve hedefleri,
g) Yönetim sistemlerini etkileyecek değişiklikler,
h) Sürekli Geliştirme Faaliyetleri,
i) İyileştirme için öneriler
j) Diğer sistemlerin gündem maddeleri (ilgili sistem el kitabında belirlenir.)
5.6.3. GÖZDEN GEÇİRME ÇIKTILARI
Yönetimin gözden geçirme çıktısı, gözden geçirme girdisinde belirlenen konuların alınan kararlarıyla
birlikte aşağıdaki ilgili karar ve faaliyetleri içerir;
a) Kalite yönetim sisteminin ve bu sisteme ait proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi,
b) Müşteri şartları ile ilgili ürün ve hizmet iyileştirilmesi,
c) Kaynak ihtiyaçları,
Yönetimin gözden geçirme toplantısında alınan kararlar Yönetim Temsilcisi tarafından Yönetimin
Gözden Geçirme Toplantı Tutanağına işlenir. Bu toplantıda birimler bazında belirlenmiş hedeflerin
sorumluları tayin edilir ve takip eden toplantıda takibi yapılır. YGG kayıtları, Kayıtların Kontrolü
Prosedüründe belirtildiği gibi saklanır.
Ref: TK.PR.04 YGG Prosedürü
TK.FR.07 YGGT Tutanağı
TK.FR.01 İç Yazışma Formu
6.0.KAYNAK YÖNETİMİ
6.1. KAYNAKLARIN SAĞLANMASI
Yönetim; Kalite Yönetim Sisteminin uygulama ve etkinliği ile müşteri memnuniyetini artırmak
amacıyla kaynak ihtiyaçlarını belirlemekte ve iyileştirmektedir. Kaynak ihtiyaçları Yönetimin Gözden
Geçirmesi Toplantılarında belirlenir veya organizasyon şemasındaki hiyerarşik düzen içinde üst birimlere
iletilerek temin edilmesi sağlanır.
Başlıca kaynak ihtiyaçları: Eğitim, Eğitilmiş İşgücü, Üretim-Paketleme-Depolama Alanları,
Ekipmanlar, Araçlar, Binalar, Ofis, İç Tetkikçilerdir.
6.2. İNSAN KAYNAKLARI
Hazırlayan
Yönetim Temsilcisi
Onaylayan
Genel Müdür
Döküman No : TK.KEK.01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi
: 18.11.2014
Rev. Tarihi
: 13.01.2015
Rev. No
: 01
Sayfa No
: 17 / 26
6.2.1. GENEL
Yapı ve inşaat kalitesini etkileyebilecek işi yapan personelin uygun eğitim, öğrenim, beceri ve
deneyim kriterleri görev tanımlarında nitelik profili adı başlığı altında belirlenmiştir.Personelin bu kriterlere
uygun olması için; iş başvuru formları ile bilgileri alınarak, değerlendirmeye tabi tutulup, gerekli olan
oryantasyon programından geçirilerek, eğitim alması sağlanarak yetkinleştirilir.
Yapı ve inşaat kalitesini etkileyebilecek olan personelin uygun eğitim, öğrenim ve beceride olmasına
dikkat edilir. İlgili personel bu çerçevede kendisine uygulanacak olan geliştirme, mesleki ve kalite
eğitimlerine katılır.
Şirketimizin personel ihtiyacı Genel Müdür veya Şantiye Sorumlusu tarafından belirlenir.
Şirketimizin yeni alınan personele “Madde 6.2.2 Yetkinlik, Farkında Olma(Bilinç) ve Eğitim”de belirtilen
eğitimlerden geçirilir.
Ref: TK.PR.8 Eğitim Prosedürü
6.2.2. YETERLİLİK, FARKINDA OLMA(BİLİNÇ) ve EĞİTİM
Yapı ve inşaat kalitesini etkileyen faaliyetleri yürüten personelin sahip olması gereken yeterliliği
tayin etmek için süreçler belirlenmiştir ve faaliyetlerini Eğitim Planı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
Bu faaliyetlere ilişkin kayıtlar ‘Kayıtların Kontrolü Prosedürüne’ göre muhafaza edilmelidir.
Ref: TK.PR.8 Eğitim Prosedürü
TK.PL.01 Yıllık Eğitim Planı
TK.FR.10 Personel Eğitim Takip Formu
TK.FR.11 Eğitim Katılım-Uygulama Formu
6.3 / 6.4 - ALT YAPI ve ÇALIŞMA ORTAMI
Şirketimizde gerçekleştirilen hizmetlerin uygun koşullarda yapılması için gerekli olan altyapı
ihtiyacı yasal şartlar doğrultusunda tespit edilmiştir ve yerine getirilmiştir. Ayrıca şantiyelerde sürekli olarak
gözden geçirilerek devamlılığı sağlanmaktadır. Ayrıca çalışanların motive edilmesi, performans ve
verimliliklerinin arttırılması için gerekli olan koşullar yönetim tarafından temin edilmektedir. Bunlar aşağıda
açıklanmıştır. Araçlar İçin Yangın Söndürme Tüpleri, Reflektör Ve İlk Yardım Çantası ve Personel
Sevkıyatı Ve Barınması İçin Gerekli Altyapı
7.0. ÜRÜN/HİZMET GERÇEKLEŞTİRME
7.1. ÜRÜN/HİZMET GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI
Şirketimiz yapı ve inşaat gerçekleştiği kritik aşamalarda standardın 4.1 maddesine göre proseslerini
oluşturulmuştur. 7. maddeye göre oluşturulan prosesler diğer proseslerle uyumlu hale getirilmiştir. Ürün
ve Hizmet gerçekleştirme planlanmasında, aşağıdakileri belirlemiştir.
a) Yasal şartlar, müşteri şartları da dahil olmak üzere hedefler belirlenmiş, yönetimin
Hazırlayan
Yönetim Temsilcisi
Onaylayan
Genel Müdür
gözden
Döküman No : TK.KEK.01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi
: 18.11.2014
Rev. Tarihi
: 13.01.2015
Rev. No
: 01
Sayfa No
: 18 / 26
geçirilmesi toplantısında gözden geçirilir.
b) 4.1 maddesine göre oluşturulan proseslerin 4.2 maddesine göre dökümanlar oluşturulmuş ve 6.1
maddesine göre de kaynaklar sağlanmıştır.
c) Ürün ve Hizmete özgü gerekli doğrulamalar; giriş kontrollerin yapılması sağlanmıştır.
d) 7. maddesindeki ürün ve hizmet gerçekleştirme maddesi doğrultusunda oluşturulan prosesler
doğrultusunda meydana gelen ürün ve hizmetin şartlarının karşılandığına dair kanıtlar 4.2.4 maddesine göre
oluşturulan Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza edilmektedir.
7.2. MÜŞTERİ İLE İLGİLİ PROSESLER
7.2.1.-7.2.2 HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN BELİRLENMESİ- GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
Şirketimiz işverenlerden gelen istekler ile hizmete bağlı şartlar belirlenmektedir. Bu Şartlar müşterilere
hazırlanan dosya ve/veya teklifler verilmeden veya sözleşme yapılmadan önce yönetim ve ilgili personel
tarafından gözden geçirilmekte, bu faaliyetlerle ilgili kayıtlar düzenli olarak tutulmakta ve muhafaza
edilmektedir.
Müşterilere dosya verilmeden ve veya teklif verilmeden ve müşteri ile sözleşme yapılmadan önce
aşağıda belirtilen hususlar gözden geçirilir.
1- Talepte belirtilen şartların yeterince tanımlanıp tanımlanmadığı.
2- İşveren /müşteri tarafından teklif edilenden farklı şartlar söz konusu olursa bunun karara
bağlanması ve her iki tarafça kabul edilmesi.
3- Yasal mevzuatlara uygunluğu.
4- Şirketimizin talepte belirtilen şartları yerine getirebilecek yeterliliğe sahip olup, olmadığı.
Ref: TK.PR.09 Müşteri Memnuniyeti Prosedürü
TK.LS.05 Müşteri Memnuniyeti Anket Soru Listesi
7.2.3. MÜŞTERİ İLE İLETİŞİM
Şirketimiz ihalelere giriş veinşaat sırasında ve sonrasında Müşteri şikayetleri de dahil olmak üzere
müşterilerden gelen tüm bilgileri değerlendirip mümkün olduğunca müşterilere geri dönüş sağlayarak
müşterilerle iletişimin geliştirilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmaktadır.
Müşteri beklenti ve eğilimlerini müşterilerin kendilerinden direk tespit amacı için gerekli ortamı;
anketler ile sağlamaktadır. Ayrıca Müşterilerin ilgi müdürlükleri ile birebir Üst Yönetim tarafından
görüşmeler yapılmaktadır.Bu sonuçlar daha sonra yapılacak yönetim gözden geçirme toplantılarında ele
alınmaktadır.
Ref: TK.PR.09 Müşteri Memnuniyeti Prosedürü
TK.LS.05 Müşteri Memnuniyeti Anket Soru Listesi
7.3. TASARIM VE GELİŞTİRME
Hazırlayan
Yönetim Temsilcisi
Onaylayan
Genel Müdür
Döküman No : TK.KEK.01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi
: 18.11.2014
Rev. Tarihi
: 13.01.2015
Rev. No
: 01
Sayfa No
: 19 / 26
Firmamızda müşteri isteklerine bağlı üretim ve sunum yapılması nedeni ile herhangi bir tasarım
geliştirme faaliyeti yapılmamaktadır.Bundan dolayı bu madde kapsam dışı bırakılmıştır.
7.4. SATINALMA
7.4.1. SATINALMA PROSESİ
Şirketimiz satın alınan ürünün belirlenen şartları Kalite Planı doğrultusunda karşılamasını
sağlamaktadır. Satın alma işlemleri Genel Müdür’ün kontrolünde yürütülmektedir. Satın alma ile ilgili
kayıtlar muhafaza edilmektedir.
Tedarikçilerin seçimi ve değerlendirilmesi ise referans talimatta açıklanmıştır. Tedarikçi
değerlendirme ile ilgili kayıtlarda muhafaza edilmektedir.
Ref: TK.PR.07 Satınalma Prosedürü
TK.FR.09 Malzeme Talep Formu
TK.FR.16 Tedarikçi Değerlendirme Formu
TK.LS.10 Tedarikçi Denetim Soru Listesi
TK.LS.01 Onaylı Tedarikçiler Listesi
7.4.2. SATINALMA BİLGİSİ
Satın alma bilgileri her bir girdi grubu için Satın alma Prosedürü ve Kalite Planında belirtilmiştir.
Kalite Planının ilgili kısmında gerektiğinde yeniden düzenlenebilecektir. Satın alma ile ilgili tüm bilgiler
sipariş formunda bildirilmektedir.
Ref: TK.PR.07 Satınalma Prosedürü
TK.FR.09 Malzeme Talep Formu
7.4.3. SATINALINAN ÜRÜNÜN DOĞRULANMASI
Satın alınan ürünler/hizmetler ilgili bölüm tarafından girdi kontrole tabi tutulmakta ve doğrulaması
yapılmaktadır. Kalite Planlarına uymayan malzemelere uygulanacak faaliyetler belirlenmiştir.
Ref: TK.PR.07 Satınalma Prosedürü
TK.FR.09 Malzeme Talep Formu
TK.FR.21 Giriş Kalite Kontrol Formu
7.5. ÜRETİM ve HİZMETİN SAĞLANMASI
Hazırlayan
Yönetim Temsilcisi
Onaylayan
Genel Müdür
Döküman No : TK.KEK.01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi
: 18.11.2014
Rev. Tarihi
: 13.01.2015
Rev. No
: 01
Sayfa No
: 20 / 26
7.5.1. ÜRETİM ve HİZMET SAĞLAMANIN KONTROLÜ
Firmamızda üretim ve hizmetin kontrol altında tutulabilmesi amacı ile aşağıdaki çalışmalar
planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir:
- Akış Şeması
- Talimatlar
- Makine Ve Teçhizat Uygunluğ
- İzleme Ve Ölçme Faaliyetleri
- Nitelikli Personel
- Dış Kaynaklı Dokümanlar ( Şartnameler / Sözleşmeler / Tebliğler…….. )
REFERANS
ü
PH.01
Müşteri İlişkileri Proses Haritası
ü
PH.02
Satın alma Proses Haritası
ü
PH.03
Üretim Proses Haritası
ü
PH.04
Eğitim ve İnsan Kaynakları Proses Haritası
ü
PR.06
GMP ön gereksinim Prosedürü
Ref: TK.PR.08 Eğitim Prosedürü
TK.PR.07 Satınalma Prosedürü
7.5.2. ÜRETİM ve HİZMET SAĞLANMASI İÇİN PROSESLERİN GEÇERLİLİĞİ
Şirketimiz;proseslerini geçerli kılmaktadır. Bu prosesler için aşağıdakiler dahil uygulanabildiği ölçüde
düzenlemeler oluşturmalıdır:
a) Bu proseslerin gözden geçirilmesi ve onaylanması için tanımlanmış kriterler,
b) Donanımın onaylanması ve personelin nitelendirilmesi,
c) Belirli metotların ve prosedürlerin kullanılması,
d) Kayıtlarla ilgili şartlar
e) Yeniden geçerli kılma.
7.5.3. TANIMLAMA VE İZLENEBİLİRLİK
Uygun durumlarda, firmamız ürününü; üretim prosesi boyunca belirleyebilmektedir.
İnşaat işlerinin ve çalışmalarının tanımlanması ve izlenmesi, sistemimiz içerisinde şu şekilde
gerçekleşmektedir.
• Girdilerde; Girdi Kalite Planı doğrultusunda kontroller yapılıp, giriş ve kontrol kayıtlarının (ve
Üretim prosesimizde hammadde tanıtım etiketlerinin veya tedarikçinin kendi etiketleme sitemi ile), Sevkıyat,
Muhafaza ve Depolama talimatı doğrultusunda muhafaza edilip üretime dâhil edilen giriş kontrol kayıtları ve
etiketleri doğrultusunda kayıtlarının tutulması ayrıca uygunsuzluk durumunda tutulan uygunsuzluk
kayıtlarının birbiri ile ilişkili bölümleri ve tarihlerin takibi ile üretim ve serviste kullanılan
girdinin kontrol sonuçlarına ve tedarikçilerine ulaşılır.
• İnşaat yapımı esnasında; Günlük İş Rapor Formları, Çalışma talimatları ve akım şemaları, proje
Hazırlayan
Yönetim Temsilcisi
Onaylayan
Genel Müdür
Döküman No : TK.KEK.01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi
: 18.11.2014
Rev. Tarihi
: 13.01.2015
Rev. No
: 01
Sayfa No
: 21 / 26
doğrultusunda gerçekleşen kontrol ve takiplerin işlendiği kayıtlar ile çalışma koşullarına ve çalışanlara
ulaşılır.
• Sevk edilen ürünlerin izlenebilirliği ise irsaliye ile sağlanır.
• Ayrıca sözleşmeler ve faturalar ile izlenebilirlik sağlanmaktadır.
Yardımcı malzeme tanımlamaları yukarıdaki uygulamaların yanı sıra levha benzeri işaretlemeler ile de
sağlanır.
Ref: TK.PR.05 Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Prosedürü
TK.PR.07 Satınalma Prosedürü
7.5.4. MÜŞTERİ MÜLKIYETİ
Şirketimizin kontrolü altında olduğu veya kendisi tarafından kullanıldığı sürece Tekin Kazan, müşteri
mülkiyetine dikkat göstermektedir. Projelerin yürütülmesi için şirketimize gösterilen alanlar müşteri
mülkiyeti içerisinde yer almaktadır.Şirketimiz her proje sözleşmesinde müşteri mülkiyetini tanımlamakta ve
güvenliğini sağlamaktadır. Herhangi bir müşteri mülkü zarar
görür veya bir şekilde kullanım için elverişsiz halde bulunursa şirketimiz, bu durumu müşteriye rapor edecek
ve kayıtlarını da muhafaza etmektedir.
7.5.5. ÜRÜN / HİZMET MUHAFAZASI
Şirketimizde taşıma, depolama, ve muhafaza uygun araçlarla ve metotlarla yapılmaktadır. Bu
uygulamalar sırasında malzeme ve dokümanların hasar ve bozulmaya uğramaması, kalitesinin olumsuz
yönde etkilenmemesi ve karışmaması için tüm önlemler alınmıştır.
Depolama sırasında malzemelerin karışmaması, hasar görmemesi ve durumlarının tanımlanması için
azami özen gösterilmektedir. Depolamalar sırasında “ İlk Giren İlk Çıkar ” prensibi uygulanır.
Ref: TK.PR.07 Satınalma Prosedürü
7.6. İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ
Şirketimiz, yürütülecek izleme ve ölçmeyi ve ürünün belirlenen şartlara uygunluğunu delille
kanıtlamak için gerekli izleme ve ölçme cihazlarını belirlemiştir.
Şirketimiz izleme ve ölçmenin yürütülebilmesini ve izleme ölçme şartlarıyla tutarlı olacak şekilde
yürütülmesini sağlayacak prosesleri oluşturmuştur.
Geçerli sonuçların elde edilmesi gereken durumlarda ölçme ekipmanları ;
a) Belirlenmiş zaman aralıklarında veya kullanımdan önce uluslar arası veya ulusal ölçme standartları
izlenebilir ölçme standartlarıyla kalibre edilmektedir.
b) Kalibrasyon durumunun belirlenebilmesi için tanımlanmaktadır,
c) Ölçüm sonuçlarını geçersiz kılabilecek ayarlamalardan korunmaktadır,
d) Taşıma, bakım ve depolama sırasında hasar ve bozulmalardan korumaktadır.
Hazırlayan
Yönetim Temsilcisi
Onaylayan
Genel Müdür
Döküman No : TK.KEK.01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi
: 18.11.2014
Rev. Tarihi
: 13.01.2015
Rev. No
: 01
Sayfa No
: 22 / 26
Ref: TK.PR.16 Kalibrasyon Prosedürü
8.0.ÖLÇME ANALİZ İYİLEŞTİRME
8.1. GENEL
Kuruluşumuz ; aşağıdakiler için gerekli olan izleme, ölçme, analiz ve geliştirme proseslerini planlı bir
şekilde oluşturmuş ve uygulamaktadır.
a) Ürünün ve Hizmetin uygunluğunu göstermek amacı ile ürün ve hizmet için belirlenen kalite
seviyesi için izleme ve ölçme noktaları belirlenmiş ve bu noktalarda ürünün ve hizmetin karakteristiklerini
8.2.4 maddesine göre izlenme ve ölçülmesi yapılmaktadır.
b) Kalite yönetim sisteminin 4.1 maddesi doğrultusunda oluşturulan proseslerinin ölçülmesi ve
izlenmesi için uygun metotları oluşturmuş ve uygulamaktadır.
c) Belirlenen entegre şirket politikası, hedefleri, tetkik sonuçları, veri analizleri, düzeltici önleyici
faaliyetler yönetimin gözden geçirilmesi yolu ile kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli olarak
iyileştirmektedir.
Ref: TK.PR.15 Veri Analizi Prosedürü
8.2. İZLEME ve ÖLÇME
8.2.1. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
Müşteri Anketleri müşterilerimizin hizmetimizdeki tatmin derecesinin ve memnuniyetinin
ölçülmesinde en etkin gösterge olarak kabul edilmektedir.
Ayıca işverenin/müşterilerin ihtiyaç duyduğu yeni hizmetlerin tespit edilmesinde ve kalite seviyemizin
geliştirilmesinde geri besleme bilgileri olarak kullanılmaktadır. Bunun için müşteri şikayet ve önerileri
düzenli olarak kayıt edilmektedir. Bu veriler belli aralıklarla istatistik teknikleri kullanılarak analiz
edilmekte, yönetime sunulmakta ve müşteri memnuniyetini arttırmak için yapılacak çalışmaların kararı
alınmaktadır.
Ref: TK.PR.09 Müşteri Memnuniyeti Prosedürü
8.2.2. İÇ TETKİK
Şirketimiz de uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sistemi, ÇYS ve OHSAS Yönetim Sistemlerinin
planlanan düzenlemelere uygunluğunun, yeterliliğinin, etkinliğinin ve devamlılığının sağlanması, eksiklerin
ve uygunsuzlukların tespit edilerek giderilmesi ve Kalite Yönetim Sisteminin hedeflere ulaşmada yeterli
olup olmadığının takibi için düzenli olarak iç tetkikler yapılmaktadır.
İç tetkikler Yönetim Temsilcisi tarafından her yılın başında hazırlanan yıllık tetkik planına uygun
olarak yapılır.
Hazırlayan
Yönetim Temsilcisi
Onaylayan
Genel Müdür
Döküman No : TK.KEK.01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi
: 18.11.2014
Rev. Tarihi
: 13.01.2015
Rev. No
: 01
Sayfa No
: 23 / 26
Tetkikler, tetkik edilen birimde çalışmayan, İç Tetkik eğitimi almış kuruluş içerisinden veya gerekirse
Kuruluş dışından Uzman ve tecrübeli personel tarafından yapılır.
İç tetkikte aşağıdaki hususlar tetkik edilir :
Ø Kalite, Çevre ve İş Sağlığı-Güvenliği Sistemlerinin Tetkiki
Ø Proses ve Teçhizatın Tetkiki
Ø Ürün ve Hizmet Kalitesinin Tetkiki
Tetkik heyeti, tetkik sırasında iç tetkik soru listesini kullanır. Bulunan uygunsuzluklar tetkik raporuna
kaydedilir ve Yönetim Temsilcisi tarafından tetkik edilen birim sorumlusunun bilgisine sunulur. Düzeltici ve
önleyici faaliyetler tespit edilirse geciktirilmeden birim amirleri tarafından gerekli çalışmalar başlatılır.
Düzeltici ve önleyici faaliyetler için gerektiğinde üst yönetimin desteği alınır.
İç Tetkik Raporları Yönetim Temsilcisi tarafından Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısında üst
yönetime sunulur. Sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için kararlar alınır ve bu çalışmaların kayıtları
muhafaza edilir.
Ref: TK.PR.03 İç Tetkik Prosedürü
TK.D.Ö.F.Prosedürü
TK.FR.04 İç Tetkik Rapor Formu
8.2.3. PROSESLERİN İZLENMESİ ve ÖLÇÜLMESİ
Kalite yönetim sisteminin yürütülmesinde kullanılan süreçlerin performanslarının ölçülmesinde
kullanılacak olan performans göstergeleri, bu göstergelerin analiz sıklıkları ve analiz sorumluları tespit
edilmiştir.
Analiz edilen süreç performans göstergeleri, periyodik olarak yapılan Yönetimin Gözden Geçirmesi
Toplantılarında gözden geçirilir. Yapılan toplantılarda, süreçlerden beklenen performans seviyeleri
gerçekleşen değerler ile kıyaslanarak sürecin performans durumu gözden geçirilir. İstenen performansı
yakalamayan süreçler için düzeltici faaliyet, istenen performansı sağlayan süreçlerden sürekli gelişim fırsatı
olanlar için sürekli gelişim çalışmaları başlatılır.
Süreç performans göstergeleri, sistem etkinliğinin değerlendirildiği yönetim gözden geçirme
toplantılarına girdi olarak aktarılır. Süreçlerde izlenecek olan performans göstergelerine yapılacak olan
ilavelere ve/veya revizyonlara yönetim gözden geçirme toplantılarında karar verilir.
Ref: TK.PR.15 Veri Analizi Prosedürü
8.2.4. ÜRÜN ve HİZMETİN İZLENMESİ ve ÖLÇÜLMESİ
Kuruluşumuz ürünün müşteri şartları dahil tüm şartları sağladığını tespit etmek amacı ile inşaat
yapılarını belirlenmiş karakteristiklerini izlemekte ve ölçmektedir. Bu kriterlere uygunluğun delilleri
muhafaza edilmektedir. Her inşaat işleminde tutulan raporları ve diğer kontrol formları kalite kaydı olarak
muhafaza edilmektedir.
8.3. UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN ve HİZMETİN KONTROLÜ
Hazırlayan
Yönetim Temsilcisi
Onaylayan
Genel Müdür
Döküman No : TK.KEK.01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi
: 18.11.2014
Rev. Tarihi
: 13.01.2015
Rev. No
: 01
Sayfa No
: 24 / 26
Şirketimiz, şartlara uymayan ürünün yanlışlıkla kullanımının veya teslimatının önlenmesi için
belirlenmesini ve kontrol edilmesini sağlamaktadır. Bu kontroller ve uygun olmayan ürünün / faaliyetin ele
alınmasıyla ilgili sorumluluklar ve yetkiler dokümante edilmiş prosedürde tanımlanmıştır.
Kuruluşumuz, aşağıdaki yollardan bir veya birden fazlasıyla uygun olmayan ürünü ele almaktadır:
a) Tespit edilen uygunsuzluğun ortadan kaldırılması için faaliyet başlatarak,
b) İlgili yetkiliyle ve uygulanabildiği durumlarda müşteriyle mutabakatla kullanımı, serbest
bırakılması veya kabulü için yetkilendirme yapmak,
c) Başlangıçta amaçlanan kullanımı veya uygulanmasının önüne geçmek için faaliyet başlatarak.
Alınan izinler de dahil olmak üzere, uygunsuzluğun doğası ve başlatılan birbirini izleyen faaliyetlerin
kayıtları muhafaza edilmektedir.Uygun olmayan inşaatlar düzeltildiğinde, şartlara uygunluğunu göstermek
için tekrar doğrulanmaktadır.
Teslimden veya kullanmaya başladıktan sonra uygun olmayan inşaat yapısı tespit edildiğinde firmamız
uygunsuzluğun sonuçlarına ve potansiyel sonuçlarına uygun faaliyeti başlatmaktadır.
Ref: TK.PR.05 Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Prosedürü
8.4. VERİLERİN ANALİZİ
Kalite yönetim sisteminin etkinliğinin belirlenmesinde kullanılacak olan veriler;
a) Müşteri memnuniyeti
b) Ürünün ve hizmetin şartlarına uygunluk
c) Önleyici faaliyetlerde dahil olmak üzere hizmet ve ürün özelliklerinin eğilimleri,
d) Tedarikçiler olarak sınıflandırılmış ve hangi sıklıklarda, nasıl ve kim tarafından analiz edileceği
Veri Analizi Uygulama Formu ile belirlenmiştir:
İPK teknikleri ise;
* Akış şemaları,
* Beyin Fırtınası,
* Müşteri Memnuniyeti İzleme kayıtları
* Grup tekniği uygulaması,
* Sebep-sonuç diyagramlarından oluşur.
Akış Şemaları: Bu teknik yapılan yada yapılacak işlemlerin her aşamasının bir takım sembollerle
gösterildiği şemalardır. Faaliyetin gidişatını rahat takip etmek; ürün gerçek ve ideal yollarının
karşılaştırılması için kullanılır.
Beyin Fırtınası: Zamansız değerlendirilmelerin kaçınıldığı planlı bir fikir üretme işlemi, yeni fikirlerin
beslendiği ve yeni anlayışların geliştiği açık bir ortamda sürdürülen sınırlandırılmamış bir tartışmadır. Tüm
fikirler gözden geçirilir.
Grup Tekniği Uygulaması: Bu teknik delil toplama, sorunların ve güçlü olunan noktaların
belirlenmesi, fikir üretme ve gelişmelerin değerlendirilmesi için katılımcı bir yaklaşım mantığına dayalı
problem çözme tekniğidir.
Sebep-sonuç diyagramları: Belirli bir problem veya sonucun nedenini araştırmak belirlemek
amacıyla kullanılır. Sonuç ile sonuca etkisi olan muhtemel tüm sebepleri bir arada göstermek amacıyla
düzenlenir. Bu teknikte sonuç diyagramının sağ tarafına tüm muhtemel sebepler, diyagramın sol tarafına
Hazırlayan
Yönetim Temsilcisi
Onaylayan
Genel Müdür
Döküman No : TK.KEK.01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi
: 18.11.2014
Rev. Tarihi
: 13.01.2015
Rev. No
: 01
Sayfa No
: 25 / 26
işaretlenerek çalışmalar yapılır.
Yapılan analizler sonucu tespit edilen aksaklıklar problemlerle ilgili birimlerle yapılacak çalışmalar
giderilmeye çalışılır. Veri analiz Raporları yönetimin gözden geçirmesi toplantılarında üst yönetime
sunulur.
Ref: TK.PR.15 Veri Analizi Prosedürü
TK.FR.22 Veri Analizi Uygulama Formu
8.5. İYİLEŞTİRME
8.5.1. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
Şirketimizde kalite yönetim sisteminin inşaat yapımında sürekli gelişimi;
• Tedarikçiler
• Ürün - hizmet
• Makine ve Ekipmanlar
• İç Tetkik Sonuçları
• Uygunsuzluklar
Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler gibi konular İle kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli
iyileştirmektedir.
Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı öncesi kendi birimleri ile ilgili veya farklı konularda sürekli
gelişim fırsatları ve bunlara ulaşılabilmek için ihtiyaç olan kaynakları tespit eder. Yönetimin Gözden
Geçirmesi Toplantısında ise birimlerin belirlediği sürekli gelişim konularında Genel Müdür, Yönetim
Temsilcisi, birim sorumluları tarafından değerlendirilir. Şirket imkanları doğrultusunda yapılan
değerlendirmede uygun görülen sürekli gelişim faaliyeti ile ilgili kaynak ihtiyaçları tespit edilir ve
uygulamanın gerçekleştirilebilmesi için birimler görevlendirilir.Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısını
takip eden toplantıda Genel Müdürü, Yönetim Temsilcisi ve birim sorumlusu seçilen konu ile ilgili
hedeflere durum ve mevcut durumu karşılaştırır. Hedeflenen duruma ulaşmayı engelleyen konuların tespiti
durumunda Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü doğrultusunda uygunsuzluklar giderilmeye çalışılır.
Ref: TK.PR.04 YGGT Prosedürü
TK.PR.06 D.Ö.F. Prosedürü
8.5.2. DÜZELTİCİ FAALİYETLER
Şirketimiz tekrarını önlemek amacıyla uygunsuzlukların nedenini ortadan kaldıracak düzeltici
faaliyetleri başlatmaktadır. Düzeltici faaliyetler karşılaşılan uygunsuzluğun etkilerine uygun şekildedir.
Dokümante edilmiş prosedür,
a)
b)
c)
d)
uygunsuzlukların gözden geçirilmesi ( müşteri şikayetleri dahil olmak üzere ),
uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi,
uygunsuzlukların tekrarlanmasını sağlamak için faaliyete olan ihtiyacın değerlendirilmesi,
gerekli faaliyetin belirlenmesi ve uygulanması
Hazırlayan
Yönetim Temsilcisi
Onaylayan
Genel Müdür
Döküman No : TK.KEK.01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi
: 18.11.2014
Rev. Tarihi
: 13.01.2015
Rev. No
: 01
Sayfa No
: 26 / 26
e) başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları
f ) başlatılan düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesi ve şartların tanımlanması için
oluşturulmuştur.
8.5.3. ÖNLEYİCİ FAALİYETLER
Firmamız, oluşmasını önlemek amacıyla potansiyel uygunsuzlukların nedenlerini ortadan kaldırmak
için önleyici faaliyeti belirlemektedir. Önleyici faaliyetler potansiyel problemlerin etkilerine uygun
şekildedir.
Dokümante edilmiş prosedür,
a) potansiyel uygunsuzlukların ve sebeplerinin tanımlanması,
b) uygunsuzlukların olmasını önlemeye yönelik faaliyete olan ihtiyacın değerlendirilmesi,
c) gerekli faaliyetin belirlenmesi ve uygulanması,
d) başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları,
e) başlatılan önleyici faaliyetin gözden geçirilmesi için şartları tanımlamak için oluşturulmuştur.
Ref: TK.PR.06 D.Ö.F. Prosedürü
Hazırlayan
Yönetim Temsilcisi
Onaylayan
Genel Müdür