Çevre Riskleri Belirleme PR
advertisement
……………… …… 1.0 ÇEVRE BOYUTLARININ BELİRLENMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No P.16 Revizyon No 00 Yayın Tarihi ……………… ………… Sayfa No 1/3 AMAÇ Bu prosedürün amacı, işletmemizde kurulan ISO 9001, ISO 14001 Yönetim Sistemleri gereğince, Firmamızın çevre boyutlarının ve bunların etkilerini belirlemektir. 2.0 KAPSAM Bu prosedür, Firmamızın tüm faaliyet, hizmetlerini kapsar. 3.0 SORUMLULUK 3.1 KALİTE YÖNETİCİSİ : Firmamız faliyetlerinin çevre boyutları ve çevre etkilerini belirlemek, Risklerini tespit etmek, bunları dökümante etmek ve duyurmaktan sorumludur 4.0 TANIMLAR 4.1 Çevre Boyutları : Firmamız faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin çevre ile etkileşime giren unsurlarıdır. 4.2 Çevre Etkileri: Firmamızın faaliyet, ürün ve hizmetleri çevrede kısmen veya tamamen ortaya çıkan her türlü değişikliktir. 5.0 UYGULAMALAR 5.1 Kalite Yöneticisi başkanlığında diğer bölümlerden birer temsilci ile toplantı yapılarak bu toplantıda Firmamızın çevre boyutları/ riskleri değerlendirilir. İş riskeri tablosu hazırlanır (F.23) 5.2 Bu toplantıda çevre boyutları ve faaliyetlerin çevre etkilerini belirlemek ve risklerinin tespit edilmesi amacıyla değerlendirilerin yapılması sağlanır. Çevre Boyutları/ Riskleri Çevre/ Etki Analiz Formu (F.22) ’nda tanımlanmıştır. Hazırlayan Kalite Yöneticisi Onay Genel Müdür dolayısıyla ……………… …… ÇEVRE BOYUTLARININ BELİRLENMESİ PROSEDÜRÜ Şiddet Sıklık Puanı Açıklaması Puanı Etkisi yok (insan sağlığına 1 ve çevreye olumsuz bir 1 etkisi yok 2 Etkisi az şiddetli Doküman No P.16 Revizyon No 00 Yayın Tarihi ……………… ………… Sayfa No 2/3 Açıklaması Yok (meydana gelme ihtimali yok) 2 Seyrek (ayda 1 meydana geliyor) 3 Sık (ayda 1 kereden meydana geliyor.) 3 Etkisi orta derecede şiddetli 4 Etkisi şiddetli (insan sağlığına ve çevreye büyük 4 zarar verebilir.) kereden az fazla Sürekli (sürekli olarak meydana geliyor. ) Puan = Şiddet x Sıklık 5.3 Her bir faaliyet için yukarıda bulunan faktörler kullanılarak bir etki puanı bulunarak Çevre/ Etki Analiz Formu (F.22) na yazılır. Şiddet puanı verilirken, eğer etki ile ilgili tehlikeli veya radyoaktif atık oluşturuyorsa ve yönetmelikle sınırlanan bir faaliyet ise 3 puandan aşağı puan verilemez. Kalite Yöneticisi, belirlenen önemli çevre boyutlarını/ riklerini çevre/ amaç ve hedeflerini oluşturulurken dikkate alınmasını sağlamak amacıyla durumu Yönetim Temsilcisine bildirmekle sorumludur. 5.4 Yönetim, firmanın sahip olduğu çevre boyutlarını/ risklerini yönetimin gözden geçirme toplantısından önce değerlendirir. Firmanın çevre/ performansını etkileyecek değişiklikler (mevzuat, kullanılan ham madde değişimi, teknolojik gelişmeler ve yeni bir ürün geliştirildiğinde) doğrultusunda yeni bir çalışma yapılarak çevre/ boyutları gözden geçirilerek revize edilip edilmeyeceğine karar verilir. 5.5 Kalite Yöneticisi, bu bilgileri, yılda en az bir kez yönetimin gözden geçirerek mevcut durumu yansıtacak şekilde günceller. Hazırlayan Kalite Yöneticisi Onay Genel Müdür ……………… …… ÇEVRE BOYUTLARININ BELİRLENMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No P.16 Revizyon No 00 Yayın Tarihi ……………… ………… Sayfa No 3/3 5.6 Hizmet sunumu sırasında çevre/ ile etkisine giren proseslerin girdi ve çıktıları iş akış şemaları ile belirlenmektedir. 5.7 Yeni bir hizmet devreye alınmadan önce Çevre/ Etki analizi gözden geçirilerek gerekirse revize edilerek riskler kontrol edilir. 5.8 Fabrika ve idari bina için çevre/ etkileri ayrı ayrı değerlendirilerek, hem ofis hem de çalışma alanları, fabrika için en yüksek öneme sahip olan etki hedef olarak belirlenir. 6.0 İLGİLİ BELGELER / KAYITLAR F.22 Çevre/ Risk Analiz Formu F Hazırlayan Kalite Yöneticisi Onay Genel Müdür
