01. İÇİNDEKİLER 01. İçindekiler 02. Amaç 03. Referanslar 04

SÜREÇ YÖNETİMİ EL KİTABI
Hazırlayan:
Yasin BALIM
Fakülte Sekreteri
Kontrol Eden:
Doç. Dr. Şükrü ENHOŞ
Yönetim Temsilcisi
Doküman No
SRCEK-01
Yürürlüğe Gir. Tar.
01.01.2014
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
01.01.2014
Sayfa No
Sayfa 1 / 4
Onaylayan: Prof. Dr. Tancan UYSAL
Dekan
01. İÇİNDEKİLER
01. İçindekiler
02. Amaç
03. Referanslar
04. Kapsam
05. Süreç Yönetim Esasları
06. Süreç Belirleme
07. Dağıtım
08. Süreç İsimleri
EK – A SÜREÇ ETKİLEŞİM ŞEMASI
2. AMAÇ
Süreç Yönetimi El Kitabı’nın amacı; Kuruluşumuzun, ürün ve hizmet gerçekleştirme süreçlerinin
tanımlanması, etkileşimlerinin belirlenmesi, oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi’nin ilgili standardına
uygunluğunun sağlanması maksadıyla, kuruluş çalışanlarının iletişimini de temin ederek, planlama,
uygulama ve kontrol faaliyetlerine ilişkin teknik anlamdaki detay görev yetki ve sorumluluklarının
açıklanmasıdır.
3. REFERANSLAR
Kuruluşumuz Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulmasında ve bu Süreç Yönetimi El Kitabı’nın
hazırlanmasında; “Kalite Yönetim Sistemi Şartları Standardı” referans doküman olarak kullanılmıştır.
4. KAPSAM
Süreç Yönetimi El Kitabımız;
Kuruluşumuzda; hizmete ilişkin süreçlerin gerçekleştirilmesinde, bu süreçleri doğrudan etkileyen
faaliyetleri/ uygulamaları, Yönetim Sistemi Şartları Standardının kapsamında hayata geçirilmesi için;
Kuruluş çalışanlarının görev, yetki, sorumluluklarını, kuruluş içi iletişim faaliyetlerini / uygulamalarını ve
tanzim edilecek kayıtları / dokümanları kapsar. Uygulama / faaliyet içindeki departmanların / personelin
görevleri; detaylı olarak prosedür, süreç ve kalite planlarında tanımlanarak izah edilmiştir.
5. SÜREÇ YÖNETİM ESASLARI
5.1 TANIMLAR
5.1.1 Süreç: Kaynakların kullanılarak, girdileri çıktılara dönüştüren sıralı faaliyetler bütünüdür.
5.1.2 Ana Süreç: Firmada, müşteri taleplerinden itibaren, ürün ya da hizmet temini faaliyetlerini yürüten ana
fonksiyonlardır.
5.1.3 Alt Süreç: Başlaması ve yürütülmesi ana süreçlerin kontrolünde olan, ana süreçlere destek veren
süreçlerdir.
5.1.4 Akış Şeması: Süreçleri oluşturan faaliyetlerin sırasını, faaliyetler, dokümanlar ve bölümler/birimler
arası ilişkilerin gösterilebilmesi için kullanılan simgelerdir.
Faaliyet
Karar
Kayıt
1
Bağlantı
Arşiv
Akış Yönü
Not: Süreç akış şemaları çizilirken; her bir faaliyet adımına, 1 den başlayarak numara verilir. Bu
numaralar her bir süreç akış şemasına çizilen, doküman, kayıt ve faaliyet sorumlusunu gösteren tabloya
SÜREÇ YÖNETİMİ EL KİTABI
Hazırlayan:
Yasin BALIM
Fakülte Sekreteri
Kontrol Eden:
Doç. Dr. Şükrü ENHOŞ
Yönetim Temsilcisi
Doküman No
SRCEK-01
Yürürlüğe Gir. Tar.
01.01.2014
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
01.01.2014
Sayfa No
Sayfa 2 / 4
Onaylayan: Prof. Dr. Tancan UYSAL
Dekan
eklenir. Her bir akış şemasında; süreç girdisi, çıktısı, süreç sorumlusu, performans kriteri ve performans
hedefi, kullanılan dokümanlar ve tutulan kayıtlar tanımlanır.
5.1.5 Süreç Sorumlusu: Sürecin başlamasından itibaren bitişine kadar yönetilmesinden, doğru uygulandığının
kontrolünden, süreç performans ölçümü için veri toplanmasından, toplanan verilerin analiz edilerek
toplantılara getirilmesinden sorumlu kişidir.
5.1.6 Süreç Girdisi: Sürecin başlaması için gerekli hammadde, yardımcı malzeme ve sürecin başlamasını
gerektiren kayıt ya da dokümanlardır.
5.1.7 Süreç Çıktısı: Sürecin bir sonucu olarak ortaya çıkan, ürün, yarı mamul, hizmet ve bunlara ilişkin kayıt
ya da dokümanlardır.
5.1.8 Süreç Performansı: Sürecin; etkinlik, verimlilik, çevrim süresi, esneklik ve kapasite gibi özellikleridir.
6.1. SÜREÇ BELİRLEME
6.1.1 Kuruluşumuzda süreçler belirlenirken; kuruluşumuzun ürün ve hizmet gerçekleştirme faaliyetleri
dikkate alınır.
6.1.2 Ana süreçlerin belirlenmesinde; kuruluşumuzun ürün ve hizmet gerçekleştirme faaliyetleri ve kapsamı;
Kalite Yönetim Sistemi Şartları Standardının esas alınarak belirlenir.
6.1.3 Kuruluşumuzun standarda yönelik ana fonksiyonları: Yönetim sorumluluğu fonksiyonları, kaynak
yönetimi fonksiyonları, ürün ve hizmet gerçekleştirme fonksiyonu, izleme, ölçme, kontrol ve sürekli
iyileştirme fonksiyonlarıdır.
6.1.4 Bu fonksiyonlardan ve Kalite Yönetim Sistemi Şartları Standardından yola çıkılarak kuruluş ana
süreçleri:
Yönetim Sorumluluğu Ana Süreci
Ürün/ Hizmet Gerçekleştirme Ana Süreci
Destek Ana Süreci, olarak belirlenmiştir.
6.1.5 Bu ana süreçlere destek veren alt süreçler ise; ( SRC-001… SRC-035) olarak belirlenmiştir.
6.2. GÖZDEN GEÇİRME
6.2.1 Ana, alt ve destek süreçleri, yıllık yönetimi gözden geçirme toplantılarında, yönetim temsilcisinin
görüşleri ve önerileri doğrultusunda gözden geçirilir.
6.2.2 Gözden geçirme sonucunda; aşağıda belirtilen durumlarda, gerektiğinde, yeni süreç ilave edilerek
süreçler tekrar belirlenebilir:
Organizasyon yapısındaki değişim, şirket hacmindeki değişim, iş hacmindeki değişim, üretim kapsamındaki
değişim süreç performanslarının ölçülmesinden kaynaklanan zorluklar vb.
6.2.3 Yeni süreç ilave olduğunda, “Doküman ve Kayıt Kontrolü Süreci” esasları doğrultusunda Süreç
Yönetim Kitabı’nda gerekli revizyonlar yapılarak tekrar dağıtımı yapılır.
6.2.4. Performans Hedeflerinin Değiştirilme İhtiyacı:
6.2.4.1. “Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı”nda, hedef değerlerden sapmalar söz konusu olduğunda
sebepler araştırılır. Bu sebepler için gerektiğinde, düzeltici ve/veya önleyici faaliyetler açılır.
6.2.4.2. “Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı”nda, hedef değerlerle gerçekleşen değerler tekrar gözden
geçirilir. Çok fazla sapma olan hedef değerlerde revizyon yapılarak yeni hedef değer belirlenir. “KYS
İYİLEŞTİRME PLANI” revize edilerek yayınlanır.
6.2.4.3. Gerçekleşen hedef değerlerle ilgili süreçler için; yapılabilirse iyileştirme faaliyetleri planlanarak
SÜREÇ YÖNETİMİ EL KİTABI
Hazırlayan:
Yasin BALIM
Fakülte Sekreteri
Kontrol Eden:
Doç. Dr. Şükrü ENHOŞ
Yönetim Temsilcisi
Doküman No
SRCEK-01
Yürürlüğe Gir. Tar.
01.01.2014
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
01.01.2014
Sayfa No
Sayfa 3 / 4
Onaylayan: Prof. Dr. Tancan UYSAL
Dekan
sürekli gelişme kapsamında bu hedef değerlerde de revizyon yapılarak, kademeli bir şekilde iyileştirme
gerçekleştirilmiş olur.
7. DAĞITIM
Süreç Yönetimi El Kitabı’nın kontrollü kopyalarının dağıtımı yönetim temsilcisi tarafından, imza
karşılığında gerektiğinde gerçekleştirilir. Kontrolsüz kopyalarının dağıtımı da bilgi maksadıyla yönetim
temsilcisi tarafından yapılır. Süreç Yönetimi El Kitabı’nın kontrollü orijinal kopyası yönetim temsilcisi
tarafından saklanmaktadır.
SÜREÇ İSİMLERİ
SÜREÇ YÖNETİMİ EL KİTABI
Hazırlayan:
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Yasin BALIM
Fakülte Sekreteri
Kontrol Eden:
Doç. Dr. Şükrü ENHOŞ
Yönetim Temsilcisi
Doküman No
SRCEK-01
Yürürlüğe Gir. Tar.
01.01.2014
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
01.01.2014
Sayfa No
Sayfa 4 / 4
Onaylayan: Prof. Dr. Tancan UYSAL
Dekan
SÜREÇ İSİMLERİ
BOŞ BIRAKILMIŞTIR
LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜRECİ
UZMANLIK EĞİTİM SÜRECİ
AKADEMİK ARAŞTIRMA SÜRECİ
UYGUN OLMAYAN ÜRÜN/HİZMETİN KONTROLÜ SÜRECİ
DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYET SÜRECİ
YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ SÜRECİ
İZLEME VE ÖLÇME SÜRECİ
BOŞ BIRAKILMIŞTIR
VERİ ANALİZİ SÜRECİ
İLETİŞİM KATILIM VE DANIŞMA SÜRECİ
BOŞ BIRAKILMIŞTIR
PERSONEL ALIM VE PERSONEL AYRILIŞ SÜRECİ
HİZMET İÇİ GENEL EĞİTİM SÜRECİ
ALTYAPI, GENEL BAKIM VE ONARIM SÜRECİ
KALİBRASYON/DOĞRULAMA SÜRECİ
SATIN ALMA VE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ
İÇ TETKİK SÜRECİ
KYS PLANLAMASI, İZLENMESİ VE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ SÜRECİ
HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİ
DOKÜMAN VE KAYITLARIN KONTROLÜ SÜRECİ
BOŞ BIRAKILMIŞTIR
BİLGİ İŞLEM SÜRECİ
BOŞ BIRAKILMIŞTIR
BOŞ BIRAKILMIŞTIR
BOŞ BIRAKILMIŞTIR
AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ KLİNİK HİZMET SÜRECİ
AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ RÖNTGEN BİRİMİ HİZMET SÜRECİ
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ A.D. KLİNİK HİZMET SÜRECİ
ENDODONTİ A.D. KLİNİK HİZMET SÜRECİ
ORTODONTİ A.D. KLİNİK HİZMET SÜRECİ
PEDODONTİ A.D. KLİNİK HİZMET SÜRECİ
PERİODONTOLOJİ AD. KLİNİK HİZMET SÜRECİ
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ A.D. KLİNİK HİZMET SÜRECİ
AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİ A.D. KLİNİK HİZMET SÜRECİ
SÜREÇ
NO
SRC-01
SRC-02
SRC-03
SRC-04
SRC-05
SRC-06
SRC-07
SRC-08
SRC-09
SRC-10
SRC-11
SRC-12
SRC-13
SRC-14
SRC-15
SRC-16
SRC-17
SRC-18
SRC-19
SRC-20
SRC-21
SRC-22
SRC-23
SRC-24
SRC-25
SRC-26
SRC-27
SRC-28
SRC-29
SRC-30
SRC-31
SRC-32
SRC-33
SRC-34
SRC-35
SRC-36
SRC-37