5. yönetim sorumluluğu

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU
BÖLÜM: 5
SAYFA 1/11
KEK-5.01E
5. YÖNETİM SORUMLULUĞU
5.1 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ
İBA KİMYA A.Ş ‘de üst yönetim tarafından
1. Müşteri isteklerine ve yasal/düzenleyici gerekliliklere uygun çalışılmasının önemi çalışanlara
duyurulmuştur.
2. Kalite politikası ve hedeflerinin kuruluş içinde iletilmesi, anlaşılması, uygulanması ve
sürekli iyileştirilmesi için metod belirlenmiş ve uygulamalar başlatılmıştır.
3. Kalite Yönetim Sistemi uygunluk, yeterlilik ve etkinliğin sağlanması, politika ve hedeflerle
ilgili değişiklik gereksinimlerinin değerlendirilmesi amacıyla periyodik olarak gözden
geçirilmektedir.
4. Belirlenen politika ve hedeflere ulaşılması için gerekli olan tüm kaynaklar tahsis
edilmektedir.
5.2 MÜŞTERİ ODAKLILIK
İBA KİMYA A.Ş. Müşteri odaklılık yaklaşımını benimsemiş ve bu doğrultuda aktiviteler
planlamıştır. Müşteri tatminine ulaşmak için öncelikle müşteri ihtiyaç ve beklentilerini hangi
araç(lar)la ve nasıl saptayacağını ve üründe aranılan yasal ve/veya müşteri gerekliliklerine
uyumu nasıl sağlayacağını belirlemiştir.
Planlanan aktivitelerin uygulamaya geçirilmesi ve uygulama başarısının ölçüm yöntemini
tanımlamış, gerekli düzeltici ve/veya önleyici faaliyetler takibinde iyileştirilmiş aktivitelerin
yeniden planlanmasını sağlanmıştır (KEK-8.01)
Planla
Uygula
Düzelt
Kontrol Et
MÜŞTERİ İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN SAPTANMASI
Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin ölçülmesi, analizi ve iyileştirilmesine yönelik yöntemler
geliştirilmiş ve gerekli kaynaklar tahsis edilmiştir. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tespiti,
kurulmuş olan bölge müdürlükleri ve bayii teşkilatı bünyesinde çalışan eğitimli personel
tarafından tahsis edilen bina, ulaşım, bilgi ve finans kaynaklarıyla yapılır.
İhtiyaç ve beklentilerin tespit edilmesinde kullanılan araçlar ise; müşteri ziyeretleri/yüzyüze
görüşme, internet/mail, müşteri şikayetleri, anketler, formlar, eğitim ve seminerler olarak
sıralanabilir. (KEK-7.01)
GEREKLİLİKLER
Standartlarda ve yasalarda belirtilen gerekliliklere uygun ürün üretilir. Referans alınan
standartların güncelliliği takip edilir. Gerek görüldüğü taktirde müşteri ile düzenlenen
sözleşmede, müşterin üründe olmasını istediği gereklilikler tanımlanarak dokümante edilir.
Tanımlanan gerekliliklere uygun boya üretilmesi amacıyla uygulmalar dökümante edilmiştir.
(KEK-7.01)
Hazırlayan: Serhat KARABULUT
Kalite Yönetim Sorumlusu
Onay: İbrahim DAL
YntçKrl.Bşk
Yayın Tarihi 01/08/2002
Rev. Tarihi 16/03/2006
YÖNETİMİN SORUMLULUĞU
BÖLÜM: 5
SAYFA 2/11
KEK-5.01E
MÜŞTERİ TATMİNİ
Müşteri tatmini amacıyla planlanan aktivitelerin uygulama sonuçları, kullanılan araçlardan elde
edilen verilerin istatistiksel yöntemlerle analizi ile ölçülür. İstenilen değere ulaşılamamış ise
düzeltici faaliyet sonucuna göre yeni eylem planı hazırlanır.
Müşteri tatmininin ölçülmesi ve değerlendirilmesine yönelik uygulamalar dökümante edilerek
yayınlamıştır.(PLN-8.01)
5.3 KALİTE POLİTİKASI
İBA KİMYA A.Ş. ‘nin kalite politikası, müşteri memnuniyetinin ve güveninin sağlanmasıdır.
Kalite politikamız tüm çalışanların katılımıyla sürdürülecektir.
Bu amaçla ;
YÖNETİM
ƒ Kalite, teknoloji ve hizmette sürekli iyileşme için gerekli tüm kaynakları tahsis ederek gereken
kararlılığı ve desteği sağlayacaktır.
ƒ Kalite Yönetim Sistemimizi politika ve hedefleriyle birlikte altı ayda bir gözden geçirecektir.
SATINALMA
• Tedarikçi yeterliliğini sağlayarak yüksek kaliteli hammaddeyi zamanında tedarik edecektir.
TASARIM
• Gelişmiş Ar-Ge teknolojileri ve uzman teknik kadro ile zamanında, rekabet edebilir ve müşteri
beklentilerini aşan ürünler geliştirecektir.
ÜRETİM VE KALİTE KONTROL
• En iyi üretim ve test teknolojilerini kullanarak, uzman teknik kadro ile müşteriye yüksek kaliteli ürün
sunacaktır.
• Uygunsuzlukların oluşma neden ve yerleri belirlenecek, yapılacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerle
en aza indirilecektir.
• Üretim verimliliği ve ürün kalitesi sürekli olarak iyileştirilecek, fireler ve maliyetler düşürülecektir.
ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI
• Çevreye ve insana duyarlı bir üretim için çevre, işçi sağlığı ve işgüvenliği yasalarına uyulacaktır.
• Kimyasal ve katı atıkların çevreye zararsız hale getirilmesi için bertaraf ve geri dönüşüm işlemleri
sürekli iyileştirilecektir.
SATIŞ, PAZARLAMA, SEVKİYAT VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ
• Müşteri odaklılık yaklaşımı bütünüyle benimsenecek; müşteri istek ve beklentilerinin üzerinde
hizmet sunulacaktır.
• Müşteriye en iyi teknik destek hizmeti verilecek, müşteri şikayeti meydana geldiğinde süratle
problem çözülecektir. Müşteri memnuniyeti ölçülerek sürekli iyileştirilecektir.
• İhracaat artırılacaktır.
• Siparişler doğru ve zamanında teslim edilecektir.
Kalite politikamızın tüm personelimiz tarafından anlaşılması, takım ruhu ile çalışılması ve çift yönlü
iletişimin sağlanması temin edilecektir.
Hazırlayan: Serhat KARABULUT
Kalite Yönetim Sorumlusu
Onay: İbrahim DAL
YntçKrl.Bşk
Yayın Tarihi 01/08/2002
Rev. Tarihi 16/03/2006
BÖLÜM: 5
YÖNETİMİN SORUMLULUĞU
SAYFA 3/11
KEK-5.01E
5.4 PLANLAMA
5.4.1 KALİTE HEDEFLERİ
İBA KİMYA A.Ş. üst yönetimi tararafından , ürün şartları ve kalite
ölçülebilir hedefler belirlenmiş ve yayınlamıştır. Bkz. Kalite Hedefleri
politikası ile uygun,
5.4.2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN PLANLANMASI
İBA KİMYA A.Ş. nde kalite, bir bütün olarak ve planlı biçimde uygulanmaktadır. Kalite
politikası çerçevesinde oluşturulan kalite hedeflerine ulaşabilmek amacıyla tanımlanmış olan
proses performans kriterleri için hedef değerler belirlenerek, veriler toplama ve analiz çalışmaları
yapılmaktadır. Sonuçlar rapor halinde aylık istatistiksel göstergeler eşliğinde kalite toplantılarında
raporlanmaktadır. Kalitede sürekliliğin ve müşteri memnuniyetinin sağlanarak geliştirilmesi,
rekabet gücünün artırılarak yeni pazarlar sağlanması amacıyla gerekli görülen aktiviteler, aktivite
sorumluları ve gerekli kaynaklar Yönetimin Gözden Geçirilmesi toplantılarında ve kalite
toplantılarında ele alınarak iyileştirme planı çerçevesinde takip edilir.
Toplantı sonucunda,
kararlar QM_Aksiyon Planlarından takip edilir.
Üretim prosesinin takibi, üretim planlama, günlük problemler, sevkiyat durumu, ar-ge,
hammaddeler, müşteri şikayetleri konuları haftada minimum 3 kez yapılan takip toplantlarında
görüşülür, alınan kararla
Toplantı sonucunda, alınan kararlar Toplantı Tutanağı (FRM-5.01) ile takip edilir.
5.5 SORUMLULUK, YETKİ, İLETİŞİM
5.5.1 YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Bu bölümde organizasyon şemasında gösterilen yönetim bölümlerinin ve ürün kalitesini etkileyen
personelin kalite ile ilgili sorumluluk, yetki ve karşılıklı ilişkileri tanımlanmıştır.
GENEL KOORDİNATÖR
Firma politika ve stratejilerinin tesbitinde yönetim kuruluna görüş bildirir. Yönetim kurulu kararlarının
uygulanmasını, birimler arası ilişki ve koordinasyonun oluşumunu sağlar ve denetler. Şirketi dış kurum
ve kuruluşlar nezdinde temsil eder. Yeni personel alımını koordine eder.
FABRİKA MÜDÜRÜ
Organizasyonda kendisine bağlı birimlerin işleyişlerini planlar , koordine eder, denetler. Müşteri,
tedarikçi , diğer kurum ve kişilere karşı firmayı temsil eder, görüşme ve yazışmaları yapar. Yönetim
kurulu kararları doğrultusunda kendisine bağlı birimlerle ilgili kararları alarak yürütülmesini sağlar.
Bayiler ve Bölgelerin Fabrika ile koordinasyonunu sağlar. Fiyat listelerini günceller ve dağıtımını yapar,
fiyat teklifleri verir, uygun gördüğü müşterilerle satış/sipariş sözleşmesi yapar. Bilgi işlem ağının
kuruluşu, bakımı ve bölümlerde kullanma alanlarını planlar ve yürütür.
TEKNİK MÜDÜR
İşletmenin 'Know How' sorumlusudur. Lisansör firma ile teknik temasları düzenler. Üretim prosesleri,
hammadde, formülasyon, kalite kontrol metod ve uygulamaları, cihaz ve ekipman konularında
gelişmeleri takip eder, literatür, seminer, fuar, hammade ve ekipman üreticileri toplantılarına katılarak
Hazırlayan: Serhat KARABULUT
Kalite Yönetim Sorumlusu
Onay: İbrahim DAL
YntçKrl.Bşk
Yayın Tarihi 01/08/2002
Rev. Tarihi 16/03/2006
YÖNETİMİN SORUMLULUĞU
BÖLÜM: 5
SAYFA 4/11
KEK-5.01E
teknolojinin güncelliğini sağlar. Ar-Ge çalışmalarını koordine eder, kendisine bağlı birimlerin
çalışmalarını planlar ve kontrol eder. Üretim programını ve siparişler doğrultusunda kullanılacak
formülleri denetler. Ürün teknik dökümanlarını hazırlar talep eden müşteriye gönderilmesini sağlar.
Uygunsuzluklarda ve müşteri şikayetlerinde teknik açıdan nihayi kararı verir ve uygulatır. Teknik
formasyonu geliştirecek her türlü faaliyeti planlar , Kalite Yönetim Sorumlusuna aktarır. Müşteri
şikayetlerini inceler gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri planlar, karar verir. Sonuç bekleyen müşteri
şikayetlerini kontrol eder.
ÜRETİM MÜDÜRÜ
Üretime başlamadan önce yapılması gereken kontrolleri yaptırır, üretim programının zamanında, hatasız,
proses şartlarına uygun yürütülmesini sağlar. İşçi sevk ve idaresini ve iş başı eğitimini yapar ve yaptırır.
Üretim için personel ihtiyacını belirler, seçimini yapar. Personel için gerekli olan koruyucu malzemeleri
belirler. Bakım planlarını yapar, zamanı gelen bakımları yaptırır. Üretim ve koltuk ambarı temizlik ve
düzenini sağlar. Makina temizliklerini yaptırır ve kontrol eder. Proses parametrelerini kalite kontrol
mühendisleri ile birlikte yapar tespit eder. Günlük üretim raporu hazırlanması ve üretim toplantılarında
sunulmasını sağlar. Fire ve verimlilik çalışmaları yapar. Yeni makine ihtiyaçları ve geliştirme
çalışmalarını koordine eder. Metod geliştirme çalışmalarını yürütür. Personel eğitimleri düzenler.
KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİMİ SORUMLUSU
ISO 9001 Kalite sisteminin yüklediği görevleri yapar. Yönetimin kalite temsilcisidir. Denetim firması ile
ilişki ve yazışmaları yürütür. Uygulamanın devamlılığı, gözden geçirilmesi, kalite sisteminin sürekli
iyileştirilmesi ve üst yönetime raporlanmasını sağlar. Kalite Yönetim Sistem dökümanların kontrolü,
kalibrasyon işlemleri, iç ve dış eğitimler, uygunsuzluk raporları,, düzeltici ve önleyici faaliyetlerden
sorumludur. Firma baş tetkikçisidir, tetkikçiler ile birlikte tetkik planları oluşturur, gerçekleştirir, sonucu
üst yönetime raporlar. Müşteri şikayetlerini kayıt eder, takip kütüğünü günceller, cevap bekleyen müşteri
şikayetlerini takip eder, müşteri tatminini ölçer. İstatistiksel analizler yapar, kalite ve yönetimi gözden
geçirme toplantıları düzenler, alınan kararları takip eder. Birim gider hesabı yapar. Çevresel
uygulamaları yürütür. İşçi sağlığı ve güvenliği kurul sekreteridir. İşçi sağlığı güvevenliği ile ilgili
uygulamaları yürütür.
SATIN ALMA SORUMLUSU
Hammadde ihtiyacı belirleme sürecinde görev alır, belirlenmiş ihtiyaçları doğrultusunda hammaddelerin
siparişini verir, sevkiyatını düzenler ve takip eder. Hammadde toplantılarına katılır, hammadde kalite
sertifikalarını temin eder. Hammadde giriş kontrollarını yapar. Gelen hammadelerin kalite kontrol
sertifikalarına uygunluğunu belirler. Hammadde ile ilgili uygunsuzluk raporları inceleme sonuçlarını
dikkate alarak tedarikçi değerlendirmelerini yapar. Hammaddelerin son kullanım tarihlerini takip eder,
planlama bölümünü bilgilendirir.
AR-GE ŞEFİ
Maliyet düşürme, ürün tasarımları, sorun çözme, mevcut teknolojilerde iyileştirmeler ve yeni teknolojiler
konularında yapılması planlanan çalışmaları Teknik Müdür’ ün görevinde bulunmaması durumlarında
koordine eder. Ar-Ge, tasarım laboratuvarı ve laborantların çalışmalarını planlar. Ar-Ge laboratuvar
ekipmanlarının çalışır durumda olmasını sağlar. Müşteri ziyaretlerinde bulunur. Firma iç tetkikçisidir. İç
tetkiklerin planlanması ve uygulama faaliyetlerine katılır. Özel ürün taleplerinin labaratuvar koşullarında
çalışılması, başarılı çalışmaların üretim şartlarında denenmesi ve tasarım geçerliliğinin müşteri tarafından
onaylanmasını takip eder. Literatürü takip eder, mesleki becerilerini geliştirecek eğitim, seminer ve
Hazırlayan: Serhat KARABULUT
Kalite Yönetim Sorumlusu
Onay: İbrahim DAL
YntçKrl.Bşk
Yayın Tarihi 01/08/2002
Rev. Tarihi 16/03/2006
YÖNETİMİN SORUMLULUĞU
BÖLÜM: 5
SAYFA 5/11
KEK-5.01E
fuarlara katılır. . Standard renk plakalarının hazırlanması, dağıtılması ve muhafazasını sağlar , Müşteri
şikayetlerini inceler, sonuç ile ilgili rapor hazırlar, bölge/bayi müdürlüğüne iletilmesini sağlar.
TASARIM MÜHENDİSLERİ
Özel ürün taleplerinin labaratuvar koşullarında çalışılması, başarılı çalışmaların üretim şartlarında
denenmesi ve tasarım geçerliliğinin müşteri tarafından onaylanmasını takip eder. Müşteri şikayetini
inceler, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyet çalışmalarını yapar. Ar-GE çalışmaları yapar, Teknik
Müdüre raporlar. Kalite kontrol sınır değerlerini tespit eder Laboratuvar ekipmanlarının doğrulamalarını
yapar. Literatürü takip eder, mesleki becerilerini geliştirecek eğitim, seminer ve fuarlara katılır. Müşteri
şikayetlerini inceler, sonuç ile ilgili rapor hazırlar, bölge/bayi müdürlüğüne iletilmesini sağlar. Tasarım
iş takip kütüğüne, yeni tasarım için sipariş miktarını ve müşteri bilgisinin kayıt eder.
FORMUL SORUMLUSU
Üretim programı revizyonlarının dağıtılması, formüllerin Set 2000 programında hazırlanarak üretime
verilmesi, ürün düzeltici faaliyetleri formüle kaydedilmesi, yeni ürün kodunun açılması (yeni sipariş), Kuru
Karışım için üretilen baz miktarlarını takip edip Planlamaya haber verilmesi, atlanmış/yarıda kesilmiş
boyaların formüllerinin takip edilmesi, argeden önerilen hammaddelerin partilerini bazı gerekli formüllerde
takibinin yapılması işlemlerini yürütür.
FORMULASYON YARDIMCISI
Parti belirler, üretim formulüne göre etiket basar, Üretim için gerekli olan formları çoğaltır, dağıtımını
yapar. .İşlemi biten formülleri ve çalışma fişlerini arşivler. Arşivden istenen dökümanı bulur, iade
edildiğinde arşive yerleştirir.
TEKNİK SERVİS SEFİ
Müşteri şartlarını belirler, ürünün bu şartlara uygunluğunu izler, gerekirse şartlara uygun boyanın tasarım
bölümünde yapılmasını ister. Müşterideki şikayeti yerinde tesbit eder, yerinde çözülemeyen problemleri
uygunsuzluk raporu ile Fabrika Müdürlüğüne bildirir. Tasarım çalışmalarını takip eder. Periyodik
ziyaretlerle müşteri takibi ve eğitimi yapar.
ITHALAT SORUMLUSU
Satın alma sorumlusunun verdiği hammadde siparişlerinin gelişini, gümrükten çekilişini takip eder ve
sağlar. Zamanında gelemiyecek siparişlerde satın alma sorumlusunu önceden ikaz eder. İhraç edilen
ürünlerin gümrüklenmesi ve nakliyesini takip eder. Teşvikli ekipman ve cihaz alımlarını takip eder,
teşvik dairesindeki gerekli işlemleri yürütür. Gelen hammaddenin nakliyedeki zararlarını tesbit eder ve
raporlar.
İHRACAT SORUMLUSU
Yurt dışında bulunan temsilciler ve müşterilerden gelen talepleri değerlendirir, fabrika müdürünün bilgisi
dahilinde siparişe dönüştürür. Siparişleri Set 2000 programına girer. Müşteriye teslimata kadar siparişi
takip eder, Sipariş değişikliklerini müşteri ya da ilgili birimlere iletir. Tahsilat takibi yapar. Müşteri
şikayetlerini alır. Müşteri memnuniyetini takip eder. Yeni pazar araştırmaları yapar. Sevk edilecek olan
ürünler için İngilizce Fatura ve çeki listesi hazırlar. Faturayı Fabrika Müdürüne kontrol ettirir, gümrük
işlemleri için İthalat Sorumlusuna verir.
Hazırlayan: Serhat KARABULUT
Kalite Yönetim Sorumlusu
Onay: İbrahim DAL
YntçKrl.Bşk
Yayın Tarihi 01/08/2002
Rev. Tarihi 16/03/2006
YÖNETİMİN SORUMLULUĞU
BÖLÜM: 5
SAYFA 6/11
KEK-5.01E
KALİTE KONTROL MÜHENDİSLERİ
Üretim programına uygun olarak proses kontrol ve son kontrolleri yaptırır, onaylar. Hata nedenini ve
kaynağını araştırır, gerekli düzeltici çalışmaları üretim müdürlüğüne ve teknik müdürlüğe bildirir.
Laboratuvar cihazlarının işler durumda olmasını sağlar, gerekli tamir ve bakımları yaptırır. Laborantları
eğitir, testlerin talimatlara uygun yapılmasını sağlar ve kayıtların düzgün tutulmasını sağlar. Ürün Kalite
Sertifikalarını hazırlar. 'Kalite Kontrol' , 'Karantina' , 'Standart Dışı' kararların uygulandığını ve
işaretlemelerin doğru yapıldığını takip eder. Ürün karantina sahası giriş çıkışını takip eder, Kayıt tutar.
Üretime eklenecek boyaları belirler. Üretim numunelerinin ve plakalarının bir sene saklanmasını sağlar.
Ürün numuneleri ve plaka arşivi düzenini korur. Müşteri şikayetlerini inceler, sonuç ile ilgili rapor
hazırlar, bölge/bayi müdürlüğüne iletilmesini sağlar.
LABORANTLAR
Proses ve son kontrol numunelerini kalite planlarında tarif edildiği şekilde alır , tatbik eder ,
fırınlar, ve Laboratuvar El Kitabında tanımlı Kalite Kontrol Metodlarını (KKM) uygular. Onay
verilen ürünlerin depo teslim fişlerini imzalar. Kalite Kontrol ve Tasarım Mühendislerinin
verdiği laboratuvar çalışmalarını gerçekleştirir ve sonuçlarını kayıt eder. Laboratuvarın ve
cihazların temizliğini yapar. Boyaların karantina ve std dışı yapılmasının yapar. Karantinaya
boya alır, çıkartır.
PLANLAMA SORUMLUSU
Üretilecek olan siparişleri ve stok üretimlerini üretim programına alır, termin verir, takip eder.
Formullerin üretime zamanında dağıtımını sağlar. Üretim formüllerini hammadde stoğundan
düşerek hammadde ihtiyacını belirler, satınalma sorumlusuna bildirir. Üretim formulleri, üretim
programı ve çalışma fişlerinin arşivlenerek ve eksiksiz oluşunu sağlar. Bölümünde kullanılan
bilgisayarlarda Fabrika Müdürünün ön gördüğü bilgilerin olmasını sağlar. Bilgi arşivini
muhafaza eder. Stok-sipariş takibi ile üretilecek ürünleri belirler Ürün takip eder, raf ömrü
dolmakta olan ürün Fabrika Müdürü ve Teknik Müdürü uyarır.
PLANLAMA YARDIMCISI
Gelen siparişlerdeki boyaların Üretim programında var mı, Stokta var mı, yıl boyunca ne kadar
üretilmiş, Atico’da da üretiliyor mu, depoda varsa açık siparişi var mı, bazı varsa bazının stok ve
yıllık üretimi miktarı bilgilerinin tespit edilmesi, termin tarihi verilmiş boyaların siparişinin Set’ e
girilmesi, ilgili bölgeye mailinin atılıp ve arşivlenmesi, üretim hatlarından bir gün önce çıkan
boyaların listesini çıkarıp Planlama Sorumlusuna iletilmesi, üretim programındaki boyaların reçine
ihtiyaçlarını hesaplayıp Satınalma Sorumlusuna iletilmesi, üretim hattından çıkan standart dışı
boyaların bilgisini (tarih, parti no, miktar, sebebi,boya kodu, boya adı) tablo halinde bölgelere mail
ile iletilmesi, bölgelerin açık siparişlerini Set’ten çıkartarak ilgili bölgeye mail atıyorum.Gelen
teyit doğrultusunda sipariş kapatma çalışmalarının yapılması. Belirlenen RAL renklerinin ve
tonajlı boyaların stok ekstresi ve stok durumunun çıkarılması, belirlenen yüksek önem dereceli
boyaların hammadde takibinin yapılması, İba Kimya ve Atico’ nun hammadde stok durumunun
güncellenmesi.
Hazırlayan: Serhat KARABULUT
Kalite Yönetim Sorumlusu
Onay: İbrahim DAL
YntçKrl.Bşk
Yayın Tarihi 01/08/2002
Rev. Tarihi 16/03/2006
YÖNETİMİN SORUMLULUĞU
BÖLÜM: 5
SAYFA 7/11
KEK-5.01E
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda bölgenin sevk ve idaresini sağlar.
İBA KİMYA A.Ş.’yi kurum ve kuruluşlara karşı bölgesinde temsil eder. Pazar araştırması ve
müşteri portföyünü geliştirme çalışmaları yapar. Satış elemanlarını yönlendirir, denetler.
Bölgesindeki tahsilatın yapılmasını sağlar, merkeze bilgi verir. Bölge ürün deposunu planlar,
kontrol eder. Nakliye ve sevkiyatları denetler. Müşteri şikayetlerini uygunsuzluk olarak,
müşterinin özel taleplerini iş isteği olarak Fabrika Müdürlüğüne bildirir. Uygunsuzluk rapor
sonuçlarını müşteriye bildirir. Çözüm hakkında müşteri görüşlerini Fabrika Müdürüne bildirir.
Müşteri hizmetleri biriminin çalışma raporlarını takip eder,değerlendirir. Ticari konularda uygun
gördüğü kararları alır ve Fabika Müdürlüğüne bildirir. Pazar bilgilerini bölge ve bayiler
toplantısında sunar, Kalite sistemi gereği istenen rapor ve bilgilerin zamanında merkeze
gönderilmesini sağlar.
MERKEZ SATIŞ ŞEFİ
Ankara bölgesi müşteri ilişkilerini düzenler. Müşteri paletini geliştirir, pazarlama faaliyetlerine
yardımcı olur. Bölgesindeki tahsilatın yapılmasını sağlar, Pazar ve satış ve finans bilgilerini
bölge ve bayiler toplantısında yönetime sunar. Müşteri şikayetlerini uygunsuzluk olarak,
müşterinin özel taleplerini iş isteği olarak Fabrika Müdürlüğüne bildirir. Uygunsuzluk rapor
sonuçlarını müşteriye bildirir. Çözüm hakkında müşteri görüşünü Fabrika Müdürüne bildirir.
MERKEZ SATIŞ SEKRETERİ
Ankara Bölgeden Fabrikaya telefonla ve sözlü gelen siparişleri kaydeder, sipariş işlemini
uygular.
DEPO ve SEVKİYAT SORUMLUSU
Gelen hammaddenin Satınalma Sorumlusunun gözetiminde nakliye aracından indirilerek
depoya yerleştirilmesini ve üretimin ihtiyacı olan hammaddenin üretime verilmesini sağlar.
Kalite kontrol onayı verilen ürünü depoya taşıtır ve yerleştirilmesini sağlar. Bölgeler kamyon
siparişini alır, sevk edilecek ürünlerin sevkini hazırlar. Nakliyeci kalite sistem değerlendirmesi
yapar, nakliye seçimi ve nakliye aracını temin eder, yükletir. Gereken giriş ve çıkış kayıtlarını
yaptırır.Bölgelere sevk konusunda bilgi verir.
Depo düzenini ve temizliğini sağlar.
Sevkiyatların ilk giren ilk çıkar prensibine uygun yapıldığını kontrol eder. Ürün geçici karantina
sahasını oluşturur, karantina giriş ve çıkışını takip eder. . Hammaddelerin karantinaya alınması
ve çıkarılması işlemleri takip eder. İade ürünleri karar alınıncaya kadar iade ürün karantina
sahasında muhafaza eder. Kararı uygular.
DEPO VE SEVKİYAT ELEMANLARI
Gelen hammaddeleri ve onaylı ürünleri raflara yerleştirir, kaydını yapar. Günlük sevkiyat
programına uygun olarak ilk giren ilk çıkar prensibine uygun olarak ürünleri hazırlar ve
kamyona yükler, çıkış kaydını yapar. İhraç ürünlerini ambalajlanmasını sağlar. Üretimin istediği
hammaddeleri ilk giren ilk çıkar prensibine uygun olarak tartım bölümüne götürür ve çıkış
Hazırlayan: Serhat KARABULUT
Kalite Yönetim Sorumlusu
Onay: İbrahim DAL
YntçKrl.Bşk
Yayın Tarihi 01/08/2002
Rev. Tarihi 16/03/2006
YÖNETİMİN SORUMLULUĞU
BÖLÜM: 5
SAYFA 8/11
KEK-5.01E
kaydını yapar. Deponun temizlik ve düzenini sağlar. Standard paket dışındaki sipariş taleplerini
tartım ve yeniden kutulama ile karşılar. Raf ömrü dolmuş boyaları raflardan indirir ve
karantinaya alınması için depo ve sevkiyat sorumlusuna bildirir. İade ürünlerin kalite kontrol
sonucu gelene kadar geçici karantinada tutar. İade ürün hakkında verilen karara uygun işlemi
yapar.
TAMİR BAKIM USTABAŞI
Üretim Müdürünün gerek gördüğü bakımları yapar/yaptırır. Tamir, imalat ve iş isteklerini
yerine getirir. Atölye imkanlarının yetmediği durumda dışarıya iş verir, işi teslim alır. Atölye
imkanlarını çalışır durumda tutar.
ÜRETİM USTABAŞLARI
Üretim programının aksamadan işlemesini sağlar, talimatlara uygun olarak çalışılmasını sağlar.
Makine temizliklerini yaptırır. Bakım ve arıza durumlarını Üretim Müdürüne ve tamir/bakım
sorumlusuna bildirir. Operatörlerin çalışmalarını denetler, üretim holünün temiz ve düzenli
olmasını sağlar. Terazilerin doğruluk kontrolunu yapar. Toz toplamaların temizlenmesini
sağlar.
ÜRETİM KONTROL ELEMANI
Çalışma fişleri ve üretim takip formlarının toplanması, gece vardiyasında boyaların eklenip
eklenmediğinin kontrolü, çalışma fişlerinin kalite kontrol mühendisine imzalattırılıp formülleri
işe karşılaştırılıp girişlerinin yapılması, ve çıktılarının alınıp toplantıda sunulması. Üretim
programına bakılıp karantinadan üretime eklenebilecek boyaların listelenmesi. Makinaların
günlük saatilerinin access programına işlenip ay sonu makine performans grafiklerinin
çıkarılması, Belirlenmiş olan stratejik müşteri sevkliyatlarında Üretim programına göre TA ve
siklon altı etiketlerinin bastırılıp makinalara dağıtılması. Siklon altlarının düzenlenip raflara
kaldırılması. TA boyaların düzenlenmesi. Eklenecek TA ve siklonaltı ürünlerin seçilerek
doluma getirip hangi boyaya ve kaç kg ekleneceği bilgisinin ürün üzerine yazılması.
Eklenmeyip kalan boyaların geri götürülmesi. İşyeri hekimi tarafından yazılan ilaçların
alınması. Hat bazında üretilen ürünlerin miktar, etiket, fire, kapasite kontrolünün yapılması,
Set2000 programına üretilen ürün bilgisinin girilmesi, günlük üretim raporunun hazırlanması,
üretim toplantılarında sunulması, Üretim kayıtlarının kontrol edilerek hataların Üretim
Müdürüne bildirilmesi.
EKSTRUDER OPERATÖRLERİ
Beslemeye konteyner bağlar, ekstruder ve soğutma bandını verilen parametrelerde çalıştırır,
Üretimi izler, ekipmanlarında sorun çıktığı zaman ustabaşına haber verir, bakım ve
tamiratlarda Kendisine verilen görevi yapar. Ekstruder ve soğutma bandının temizliğini yapar.
Üretim çalışma fişi, üretim ve temizlik formlarını doldurur.
DEĞİRMEN VE KUTULAMA OPERATÖRLERİ
Hazırlayan: Serhat KARABULUT
Kalite Yönetim Sorumlusu
Onay: İbrahim DAL
YntçKrl.Bşk
Yayın Tarihi 01/08/2002
Rev. Tarihi 16/03/2006
YÖNETİMİN SORUMLULUĞU
BÖLÜM: 5
SAYFA 9/11
KEK-5.01E
Değirmeni verilen parametrelerde çalıştırır. Üretim çalışma fişi ve depo teslim formunu
doldurur. Kutulara naylon torba koyar ve etiket yapıştırır. Tartılan boya kutusunu bantlar ve
palet üzerine istifler. Değirmenin temizliğini yapar. Ekipmanlarında sorun çıktığı zaman
ustabaşına haber verir, bakım ve tamiratlarda kendisine verilen görevi yapar.
DOLUM VE KARIŞTIRMA OPERATÖRLERİ
Tartılarak üretime hazırlanmış hammadde paletlerini üretim programına göre koltuk
ambarından alır, dolum işlemini yapar, Konteyneri karıştırıcıya bağlar ve karıştırarak üretim
bölümüne çeker. Konteynerleri ve karıştırıcıları temizler. Ekipmanındaki sorunları ustabaşına
bildirir. Bakım ve tamiratlarda kendisine verilen görevi yapar.
TARTIM OPERATÖRLERİ
Koltuk ambarına alınan hammaddelerin istifini ve düzenini sağlar.Yırtılan ambalajları
değiştirir. Ağzı açılan , yarım kullanılan ambalajların ağzını kapatır, öncelikli olarak kullanır,
Formüle uygun olarak hammaddeleri tam paket veya küsüratları naylon torbaya tartarak
konteyner bazında paletlere koyar, parti no’sunu yazar ve dolum için sıralar.Terazilerin
bozulmasında ustabaşına bilgi verir. Bakım ve tamiratlarda kendisine verilen görevi
yapar.Tartım alanı ve koltuk ambarını temizler.
TARTIM GÖZETMENİ
Formüllere uygun olarak koltuk ambarında bulunmayan hammaddeyi depodan hammadde istek
formu ile ister. Satın almanın verdiği son kullanma tarihi yaklaşan hammaddeleri tartıma
öncelikle geldiğini takip eder. Koltuk ambarının düzeni ve temizliğini sağlar. Tartımların doğru
yapıldığını sürekli kontrol eder. Formül kağıdına tartılan hammaddelerin parti numaralarını
yazar. hazırlanan paletleri kontrol eder. Formül kağıtlarını planlama elemanlarına iade eder.
KURU KARIŞIM OPERATÖRLERİ
Kullandığı yarı mamullerin ve özel pigmentlerin düzenini sağlar. Kuru karışım üretim
sahasının temizliğini yapar. Formüllere uygun üretim yapar, tartarak paketler, depo teslim
fişini yazar. Kullandığı konteynerleri ve karıştırıcıyı yıkar. Karıştırıcıların ve terazinin
arızalarını ustabaşına haber verir. Bakım ve tamiratlarda kendisine verilen görevi yapar.
5.5.2 YÖNETİM TEMSİLCİSİ
Kalite Yönetim Sisteminin, ISO 9001 : 2000 gereklerine uygun yönetilmesinden, Yönetimin
Kalite Temsilcisi olarak, Kalite Yönetimi Sorumlusu SERHAT KARABULUT Yönetim
Kurulu kararı ile görevlendirilmiştir.
Yönetimin Kalite Temsilcisi :
• İşletmede ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sisteminin gerektirdiği şartların ilgili personel
tarafından uygulanmasından,
• Kalite Yönetim Sisteminin sürekli olarak, müşterilerden gelen istekler doğrultusunda
Hazırlayan: Serhat KARABULUT
Kalite Yönetim Sorumlusu
Onay: İbrahim DAL
YntçKrl.Bşk
Yayın Tarihi 01/08/2002
Rev. Tarihi 16/03/2006
YÖNETİMİN SORUMLULUĞU
BÖLÜM: 5
SAYFA 10/11
KEK-5.01E
•
•
iyileştirilmesinden ve geliştirilmesinden,
Kalite sisteminin düzenli bir şekilde ve periyodik olarak takibinden,
Yönetimin gözden geçirilmesi, belgelendirme kuruluşları ile temas edilmesi ve kalite
sisteminin performansı konusunda yönetime rapor verilmesinden
birinci derecede sorumlu ve yetkilidir.
5.5.3 İÇ İLETİŞİM
İBA KİMYA.A.Ş.’de iç haberleşmenin etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla
gerekli yöntemler belirlenmiştir.
İç haberleşmede kullanılan araçlar;
1. Bölüm içi veya bölümlerarası toplantılar. Toplantı tutanağı (FRM-5.01)
2. Duyuru ve genelgeler.
3. İlan panoları.
4. Kalite sistem dökümanları, kayıtlar.
5. Sabit veya telsiz telefonlar,
6. Formlar.
7. e-mail.
8. Üretim ve kalite toplantıları.
Tüm bölüm çalışanları tanımlanan iletişim araçlarını günlük işlerinde kullanırlar. İletişim
verimliliği için bilgilerin yazılı olmasına dikkat edilir.
Kalite Yönetim Sisteminde yer alan proseslerde yukarıda açıklanmış olan iletişim araçları
kullanılır. Proseslerin uygulama yöntemlerinin tanımlandığı dökümante edilmiş prosedürlerde,
kullanılan iletişim araçları tanımlanmıştır.
5.6. YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
İBA KİMYA A.Ş. Kalite Yönetim Sistemi (KYS), üstyönetim tarafından;
Kalite Yönetim Sistemi uygunluk, yeterlilik ve etkinliğin sağlanması, iyileştirme için
değerlendirme fırsatları, kalite politikası ve hedefler de dahil olmak üzere ilgili değişiklik
gereksiniminin değerlendirilmesi amacıyla gözden geçirilir. Gözden geçirme toplantıları altı
aylık periyotlarda yapılır.
KYS’nin gözden geçirilmesi toplantısına Ynt.Krl.Bşk, Genel Koordinatör, Fabrika Müdürü,
Teknik Müdür, Üretim Müdür, Ar-ge şefi, Teknik Servis Şefi ve Yönetimin Kalite temsilcisi
ve Kalite Yönetim Sorumlusu katılır.
Gözden Geçirme Girdisi
• Denetim sonuçları ,
• Müşteriden geri besleme, müşteri anketleri,
• Proses performansı ve ürün uygunluğu,
• Önleyici ve düzeltici faaliyetlerin durumu,
• Teknik Servis değerlendirme sonuçları,
Hazırlayan: Serhat KARABULUT
Kalite Yönetim Sorumlusu
Onay: İbrahim DAL
YntçKrl.Bşk
Yayın Tarihi 01/08/2002
Rev. Tarihi 16/03/2006
YÖNETİMİN SORUMLULUĞU
BÖLÜM: 5
SAYFA 11/11
KEK-5.01E
• Önceki gözden geçirme sonuçları ve KYS ‘ni etkileyebilecek değişiklikler,
• Sürekli iyileştirme için öneriler dir.
Gözden Geçirme Çıktısı
• KYS ve proseslerin iyileştirilmesi,
• Müşteri istekleri doğrultusunda ürünün iyileştirilmesi,
• Kaynak gereksinimleridir,
• Yönetim Aktivite Planı ve güncelleme bilgileri,
• Kalite politika ve/veya hedefleri güncelleme bilgileridir.
Yönetimin gözden geçirilmesi toplantılarına ilaveten Kalite Yönetim Sorumlusu, kalite
toplantıları organize eder. Kalite toplantıları aylık veri analizlerini içerir. Kalite toplantılarına
tüm bölüm sorumluları ve Genel Koordinatör katılır. Bu toplantılarda; dönem içinde
gerçekleşen uygunsuzluklar ve dağılımları, toplam üretim içindeki yüzdesi, oluşum
nedenleri, oluşum yerleri, proses ölçüm kriterleri, hedefler, başarısızlık maliyetleri,
düzeltici, önleyici iyileştirici faaliyetler, çözüm bekleyen problemler ve müşteri şikayetleri
gündeme alınır.
Kalite yönetim sorumlusu yönetimin gözden geçirme ve kalite toplantılarında alınmış olan
kararları QM programından kontrol eder.
Toplantı tutanakları kalite kayıdı olarak saklanır. Toplantı sonucunda kararlar QM
programından takip edilir. edilir.
Hazırlayan: Serhat KARABULUT
Kalite Yönetim Sorumlusu
Onay: İbrahim DAL
YntçKrl.Bşk
Yayın Tarihi 01/08/2002
Rev. Tarihi 16/03/2006