türk silâhlı kuvvetleri mal alımları kalite güvence hizmetleri yönergesi

TASNİF DIŞI
T.C.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
ANKARA
MSY.: 202-4 (C)
TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ
MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE
HİZMETLERİ YÖNERGESİ
ANKARA
GENELKURMAY BASIM EVİ
2008
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
(BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.)
II
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
DAĞITIM PLÂNI
GEREĞİ
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI LOJİSTİK BAŞKANLIĞI
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
MSB MÜSTEŞARLIĞI
MSB HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI
MSB MALİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MSB KANUNLAR VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MSB HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE DAVALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MSB GENEL SEKRETERLİĞİ
MSB TEFTİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MSB GENEL PLÂN VE PRENSİPLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MSB MÜSTEŞAR İDARÎ YARDIMCILIĞI
MSB ASAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MSB PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MSB SEFERBERLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MSB ASKERÎ ADALET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
MSB ASKERÎ ADALET TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
MSB SAĞLIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MSB MÜSTEŞAR TEKNOLOJİ VE KOORDİNASYON YARDIMCILIĞI
MSB TEKNİK HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MSB ARGE VE TEKNOLOJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MSB SAVUNMA SANAYİÎ DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MSB KALİTE YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MSB SATEM KOMUTANLIĞI
MSB MÜSTEŞAR TEDARİK VE İNŞAAT YARDIMCILIĞI
MSB F-16 SİSTEM YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MSB İNŞAAT EMLÂK VE NATO ENFRASTRÜKTÜR DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
MSB İÇ TEDARİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MSB DIŞ TEDARİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MSB FİYAT MALİYET VE ANALİZ GRUP BAŞKANLIĞI
MSB TEDARİK KOORDİNASYON ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
MALİYE BAKANLIĞI
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KAMU İHALE KURUMU
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU
MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME
BAŞKANLIĞI
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
TOPLAM
-IIITASNİF DIŞI
MİKTAR
KARTON
CİLTLİ
KAPAKLI
5
10
5
30
5
20
5
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
3
1
1
10
60
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
2
1
67
1
215
TASNİF DIŞI
KAYIT ÇİZELGESİ
Sıra
No.
DEĞİŞİKLİK EMRİNİN
Tarih-Sayısı
İşlem Tarihi
KONUSU
-IVTASNİF DIŞI
DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEYENİN
Adı ve
Rütbe ve Sicili
İmzası
Soyadı
Onay
TASNİF DIŞI
İÇİNDEKİLER
SAYFA
NUMARASI
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR
1. Amaç
1-1
2. Kapsam
1-1
3. Tanımlar ve Kısaltmalar
1-1
4. Sorumluluk
1-1
5. Dayanak
1-1
İKİNCİ BÖLÜM
MAL ALIMLARINDA KALİTE GÜVENCE
FAALİYETİ UYGULAMA ESASLARI
1 . Genel
2-1
2. 4735 Sayılı “Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu” İle Bu Kanuna Dayanılarak
Yayımlanmış “Mal Alımları, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair
Yönetmelik” Gereği Yapılan İmalat veya Üretim Sürecinde Ara Denetim
2-1
3. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun İstisnalar Başlıklı 3(B) Maddesi
Kapsamındaki Mal Alımlarında İmalat veya Üretim Sürecinde Ara Denetim
2-1
4. STANAG 4107 (Nato
Uygulama Esasları
2-2
Standardizasyon
Anlaşması)
Gereği
Yapılan
5. İkili Kalite Güvence Anlaşması Yapılan Ülkelerde Anlaşmaların Gereği Olan
Uygulama Esasları
2-2
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
STANAG 4107 (NATO STANDARDİZASYON ANLAŞMASI) GEREĞİ
YAPILAN KALİTE GÜVENCE FAALİYETLERİNİN İCRASI
1. Kalite Güvence Temsilcisi Faaliyetlerinin Planlaması ve İcrası
3-1
2. KGT Faaliyetlerinin Denetimi ve Desteklenmesi
3-5
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN İSTİSNALAR BAŞLIKLI 3(B)
MADDESİ KAPSAMINDAKİ MAL ALIMLARINDA İMALAT VEYA ÜRETİM
SÜRECİNDE ARA DENETİM
1. İmalat veya Üretim Sürecinde Ara Denetimin Genel Esasları
-VTASNİF DIŞI
4-1
TASNİF DIŞI
2. Ara Denetimin İcrası
4-2
BEŞİNCİ BÖLÜM
MAL ALIMLARINDA KALİTE GÜVENCE FAALİYETLERİNİ İCRA EDECEK
KALİTE GÜVENCE PERSONELİNİN NİTELİĞİ, EĞİTİMİ, KULLANACAKLARI
MÜHÜRLER VE PERSONEL KAYITLARININ TUTULMASI
1. Kalite Güvence Temsilcisinin Niteliği
5-1
2. Personelin Eğitimi
5-1
3. Kalite Güvence Temsilcilerinin Kullandığı Mühürler
5-3
4. Kalite Güvence Personeli Bilgi Formu
5-3
ALTINCI BÖLÜM
YURT İÇİ VE YURT DIŞI TEDARİK FAALİYETLERİNDE
ARANACAK KALİTE BELGELERİ İLE İLGİLİ ESASLAR
1. Genel
6-1
2. Kalite Belgelerinin (Kalite Yönetim Sistem Ve Ürün Kalite Belgelerinin)
İstenmesine İlişkin Genel Esaslar
6-1
3. Kalite Yönetim Sistem Belgelerinin İstenmesine İlişkin Esaslar
6-3
4. Ürün Kalite Belgelerinin İstenmesine İlişkin Esaslar
6-5
-VITASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
EKLER
EK-A
Tanımlar
EK-B
Kısaltmalar
EK-C
MSB Kalite Yönetim Dairesi Başkanlığının Kalite Güvence Faaliyetlerine
İlişkin Sorumlulukları
EK-Ç
Nato Devlet Kalite Güvencesi Talebi (Dkg Talebi) Ve Risk Bilgi Geri
Besleme Formu
EK-D
Kalite Uygunluk Belgesi
EK-E
Kalite Planında Yer Alacak Hususlara İlişkin Bilgiler
EK-F
Kalite Güvence Faaliyet Rapor Formu
EK-G
Denetim Faaliyeti Kontrol Formu
EK-Ğ
Denetim Faaliyeti Kayıt Formu
EK-H
Kalite Hata Kaydı Formu
EK-I
Mühendislik Değişikliği, Sapma Ve Feragat Formu
EK-İ
KGT Faaliyetleri Denetim Dokümanı
EK-J
Yüklenici Ara Denetim İstek Yazısı Örneği
EK-K
Firmada İnceleme Esnasında Tutulan Rapor
EK-L
Ara Denetim Ve Kalite Güvence Faaliyet Raporu
EK-M
Kalite Güvence Temsilcisi Sertifikası
EK-N
KGT Mühür Kayıt Ve Takip Formu
EK-O
KGT Bilgi Formu
EK-Ö
Kalite Belgeleri Hakkında Özet Bilgi
-VIITASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
(BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.)
-VIIITASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR
1.
AMAÇ :
Bu yönergenin amacı;
a. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin mal alımlarında uygulanacak, kalite güvence faaliyetlerine
dair esas ve usulleri,
b. NATO Standardizasyon Anlaşması (STANAG 4107) çerçevesinde NATO üyesi bir
ülkenin Millî Kalite Güvence Makamı tarafından yapılacak olan, savunma ürünlerinin
tedarikinde Kalite Güvence faaliyetlerine dair esas ve usulleri,
c. İkili kalite güvence anlaşması yapılan ülkelerde, anlaşmanın gereği olarak, savunma
ürünlerinde yapılan kalite güvence faaliyetlerine dair esas ve usulleri belirlemektir.
2.
KAPSAM :
a. Bu yönerge; Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet
Komutanlıkları bünyesindeki Karargâh, Birlik ve Kurumlarının mal alımlarında uygulanacak
kalite güvence faaliyetlerine ilişkin esas ve usulleri kapsar.
b. Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, MSB Akaryakıt ve NATO
Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ve Savunma
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından yapılan mal alımlarında, uygulayacakları kalite
güvence faaliyetlerine ilişkin esas ve usuller bu yönergenin kapsamı dışındadır.
c. MSB ARGE ve Tekno.D.Bşk.lığı tarafından yürütülen AR-GE projelerine ilişkin Kalite
Güvence Faaliyetleri MSB Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Faaliyetleri Yönergesi’ne göre
yürütülür.
3.
TANIMLAR VE KISALTMALAR :
Tanımlar EK-A’da, kısaltmalar EK-B’dedir.
4.
SORUMLULUK :
a. Millî Savunma Bakanlığı Kalite Güvence Makamı Millî Savunma Bakanlığı Kalite
Yönetim Dairesi Başkanlığı (MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı)’dır. MSB Klt.Ynt.D.Bşk. lığının kalite
güvence faaliyetlerine ilişkin sorumlulukları EK-C’dedir.
b. Bu yönergenin uygulanmasından; MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı, mal alımlarına ilişkin
denetim faaliyeti icra eden birlik ve kurum amirleri, STANAG 4107 kapsamında kalite
güvence hizmeti alan tedarik makamları ve bu görevleri icra eden personel sorumludur.
5.
DAYANAK :
a. Kanun :
05 OCAK 2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Denetim,
Muayene ve Kabul İşlemleri başlıklı 11 nci maddesi ;
1-1
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
Sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalât veya üretim süreci gerektiren işler,
muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale
dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, ilgili idare
tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir.
b. Yönetmelik :
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53’üncü maddesine dayanılarak Kamu İhale
Kurumu tarafından yayımlanan yürürlükteki Mal alımları, Denetim, Muayene ve Kabul
İşlemlerine Dair Yönetmeliğin Özel Hükümler başlıklı maddesi;
İdareler, yürürlükteki Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla görev ve
hizmet alanlarının özellikleri veya sürekli alım konusu olan malların ve yapılan işlerin
nitelikleri doğrultusunda muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler.
Denetleme ile muayene ve kabul işlemlerine ilişkin belgelerinin şekli ve içeriği ilgili
idarelerce tespit olunur.
c. Bakanlar Kurulu Kararı :
4734 sayılı Kamu İhale Kanunun İstisnalar başlıklı 3’üncü maddesinin (b) bendi
kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin esasların yürürlüğe konulması hakkında Bakanlar
Kurulu Kararının “Diğer Hususlar” başlıklı maddesi;
Bu esaslara göre yapılacak ihalelerde/alımlarda sözleşme yapılmasında isteklinin ve
idarenin görev ve sorumluğu, ihalenin/alımın sözleşmeye bağlanması, idare tarafından
şikayetlerin incelenmesi, sözleşme değişikliği yapılarak ek sözleşme düzenlenmesi gizlilik
içerisinde yürütülmesi gereken alımlarla ilgili esaslar ile denetim, muayene ve kabul işlemleri
Bakanlıkça belirlenir.
Bu esaslara aykırı olmamak kaydıyla, bu maddeye kadar yapılan düzenlemelerle ilgili
olarak ihalenin/alımın özelliğine göre Bakanlıkça ilave düzenlemeler yapılabilir.
ç. NATO STANAG 4107 (Standardizasyon Anlaşması) :
NATO üyesi ülkeleri arasında Kalite Güvencesinin Karşılıklı Kabulü ve Müttefik Kalite
Güvence yayınlarının Kullanımına ilişkin anlaşma.
d. Dost Ülkelerle Yapılan Anlaşmalar :
Dost ülkelerle yapılan anlaşmalarda yer alan kalite güvence faaliyetlerinin icrasına
yönelik bölümler (maddeler).
1-2
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
İKİNCİ BÖLÜM
MAL ALIMLARINDA KALİTE GÜVENCE
FAALİYETİ UYGULAMA ESASLARI
1.
GENEL :
Mal alımlarında kalite güvence faaliyetleri dört ana başlık altında yürütülür. Bunlar;
a. 4735 sayılı “Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu” ile bu kanuna dayanılarak
yayımlanmış “Mal Alımları, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik” gereği
yapılan kalite güvence uygulamaları,
b. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisnalar başlıklı 3’üncü maddesinin (b) bendi
kapsamında yapılan kalite güvence uygulamaları,
c. NATO Standardizasyon Anlaşmasının (STANAG 4107) gereği olarak savunma
ürünlerinde yapılan kalite güvence uygulamaları,
ç. İkili kalite güvence anlaşması yapılan ülkelerde anlaşmanın gereği olarak savunma
ürünlerinde yapılan kalite güvence uygulamaları.
2. 4735 SAYILI “KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU” İLE BU KANUNA
DAYANILARAK YAYIMLANMIŞ “MAL ALIMLARI, DENETİM, MUAYENE VE KABUL
İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK” GEREĞİ YAPILAN İMALAT VEYA ÜRETİM
SÜRECİNDE ARA DENETİM :
İhale dokümanında ve sözleşmesinde hüküm bulunması halinde, imalat veya üretim
süreci gerektiren alımlar için;
a.
Geri dönüşü olmayan hataların ortaya çıkmasını önlemek,
b. Teslim süresinde gecikmelere yol açmamak ve olası hataların zamanında
giderilmesini sağlamak amacıyla, malın ihale dokümanında ara denetim kapsamında
belirtilen kalite ve özeliklere uygun olarak üretilip üretilmediğinin tespiti için, idare tarafından
ara denetim aşamalarında belirli aralıklarla veya sürekli olarak yapılacak, denetim
faaliyetlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar TSK Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul
İşlemleri Yönergesine göre icra edilir.
3. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN İSTİSNALAR BAŞLIKLI 3(B) MADDESİ
KAPSAMINDAKİ MAL ALIMLARINDA İMALAT VEYA ÜRETİM SÜRECİNDE ARA
DENETİM :
4734 sayılı, Kamu İhale Kanununun istisnalar başlıklı 3’üncü maddesinin (b) bendi
kapsamında yapılacak, imalat veya üretim süreci gerektiren, mal alımlarında; kalitenin
güvence altına alınması maksadıyla, üretimin belirli aralıklarla denetlenebilmesi için, ihale
dokümanına ve sözleşmesine “ara denetim yapılacaktır” hükmü yazılabilir. Bu kapsamdaki
mal alımları için, kalite güvence faaliyetinin icrası, sözleşme ve eklerinde belirtilen istekler
doğrultusunda hazırlanan ve ihtiyaç/proje makamınca onaylanan, kalite planlarına göre
yapılır. Kalite planında yer alması istenen hususlar EK-E’dedir. İhtiyaç/proje makamınca veya
sözleşme makamınca talep edilmesi halinde, ara denetimin icrası için, MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı
tarafından üretim/imalat süresi içinde sürekli olarak veya belirli aralıklarda görev yapmak
üzere Kalite Güvence Temsilcisi (KGT) görevlendirilir. KGT gerçekleştireceği ara denetim
faaliyetlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar 4’üncü bölümde açıklanmıştır.
2-1
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
4. STANAG 4107 (NATO STANDARDİZASYON ANLAŞMASI) GEREĞİ
UYGULAMA ESASLARI :
YAPILAN
STANAG 4107’ye göre yapılan uygulamalar, NATO üyesi ülkelere gönderilen ve NATO
üyesi ülkelerden gelen Kalite Güvence istekleri olmak üzere 2 şekilde yürütülür. Kalite
güvencesi yetkilendirmesi için STANAG 4107’de belirlenmiş Millî Kuruluş ve temas
makamları, MSB Kalite Yönetim Dairesi Başkanlığı, MSB Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve
MSB Dış Tedarik Dairesi Başkanlığıdır.
a. NATO Üyesi Ülkelerden Talep Edilen Kalite Güvence İstekleri İle İlgili
Uygulamalar :
(1) Tedarik makamları; sözleşmesinde belirtilmesi koşuluyla, TSK ihtiyacı için
NATO üyesi ülkelerden tedarik edilecek ürünlere yönelik olarak STANAG 4107 kapsamında
Kalite Güvence Hizmetinin alınmasının sağlanmasını MSB Klt.Ynt.D.Bşk. lığından talep
ederler.
(2) MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı, tedarik edilecek ürünün üretildiği NATO ülkesinin Millî
Kalite Güvence Makamı olarak yetkilendirilen makamına, tedarik makamlarının talebini, kalite
güvence talep formu ile iletir.
(3) Doldurulan kalite güvence talep formu sözleşme ile birlikte, kalite güvence
talebinde bulunulan ülkenin Millî Kalite Güvence Makamına gönderilir. NATO Devlet Kalite
Güvencesi Talebi (DKG Talebi) ve Risk Bilgi Geri Besleme Formu EK-Ç’dedir.
(4) Tedarik edilecek ürüne ilişkin, tedarik makamının
koordinatörlüğünde
ihtiyaç/proje makamı tarafından yapılacak risk analiz sonuçlarına göre risk sahaları, özel
kalite istekleri, AQAP şartları ve varsa kritik prosesler ve sözleşmeye dayalı diğer hususlar
tespit edilir ve kalite güvence talep formunda belirtilir.
(5) Yetkilendirilen makam, kalite güvence talebini kabul edip etmediğini kalite
güvence talep formundaki ilgili yeri imzalayarak MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığına gönderir.
(6) Kalite Güvence faaliyetleri, yetkilendirme ve sözleşme gerekleri doğrultusunda
ilgili NATO üyesi ülkesindeki yetkilendirilen makam tarafından yerine getirilir.
(7) Yetkilendirilen makam, kalite güvence faaliyetlerini, STANAG-4107 gereklerine
göre tamamlanmasını müteakip, ürünün kalite güvence şartlarını karşıladığını belgeleyen
kalite uygunluk belgesini (CoC- Certificate of Conformity) veya yetkilendirilen makamla
mutabık kalınan ve sözleşmede belirtilen formatta hazırlanan raporu, risk geri besleme
bilgileri ve ürüne ilişkin kabul bilgi paketi ile birlikte MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığına gönderir.
(8) MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı STANAG-4107 talebinde belirtilen Kalite uygunluk
belgesini (CoC)/rapor ve varsa gelen diğer dokümantasyon kalite güvence hizmeti alınmasını
talep eden tedarik makamına gönderir. Kalite uygunluk belgesi EK-D’dedir.
2-2
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
b. NATO Üyesi Ülkelerin Talep Ettiği Kalite Güvence İstekleri İle İlgili
Uygulamalar :
(1) NATO üyesi ülkelerin millî kalite güvence makamları, Türkiye’de yerleşik
yüklenicilerden tedarik edecekleri ürüne ilişkin kalite güvence isteklerini STANAG 4107
kapsamında yerine getirilmesini MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığından talep ederler.
(2) MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı; gelen Kalite Güvence isteklerinin yerine getirilip
getirilemeyeceği hususunu, sözleşme ve yetkilendirme çerçevesinde değerlendirir.
(3) İnceleme sonucunda, talebin MSB’lığınca yerine getirilip getirilemeyeceği,
isteği yapan makama STANAG-4107'deki formlara uygun olarak bildirilir.
(4) Kabul edilen kalite güvence taleplerini karşılamak için gerekli olan personel
(Kalite Güvence Temsilcisi-KGT), MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığınca belirlenir. Kalite Güvence
hizmetini yürütmek için görevlendirilecek personel belirlenirken, istenen hizmete uygun
uzmanlık alanı ve gerekli sertifikalar göz önünde bulundurulur.
(5) Kalite güvence hizmetleri ile ilgili talebin karşılanabilmesi için MSB
Klt.Ynt.D.Bşk.lığı, öncelikle, kendi kadrosundaki sertifikalı personelini görevlendirir. Yeterli
sayıda veya uzmanlık gerektiren alanlarda KGT olmaması durumunda, MSB
Klt.Ynt.D.Bşk.lığı; MSB’lığının ilgili Daire Başkanlıkları veya Kuvvet Komutanlıklarından bu
yönergeye uygun olarak sertifika almış, personel görevlendirilmesi için istekte bulunabilir.
Görev süresince KGT’ye seri numaralı mühür verilir.
(6) Kalite güvence faaliyetleri, yetkilendiren makamla mutabık kalınan esaslar,
sözleşme gerekleri ve bu yönerge doğrultusunda yerine getirilir.
(7) Verilen kalite güvence hizmeti sonucunda, yüklenici tarafından hazırlanarak
imzalanan ve KGT tarafından onaylanan, kalite uygunluk belgesi (CoC), mutabık kalınan
veya sözleşmede belirtilen formatta hazırlanan rapor, risk geri besleme bilgileri ve ürüne
ilişkin kabul bilgi paketi MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığınca, kalite güvence isteğinde bulunan NATO
üyesi ülkesinin millî kalite güvence makamına gönderilir.
5. İKİLİ KALİTE GÜVENCE ANLAŞMASI YAPILAN ÜLKELERDE ANLAŞMANIN
GEREĞİ OLAN UYGULAMA ESASLARI :
a. İkili Kalite Güvence Anlaşması yapılan ülkelerdeki, tedarik makamlarının
hazırladıkları sözleşmelerde belirtilmesi koşuluyla, yapılan anlaşmalar doğrultusunda, kalite
güvence hizmetleri yerine getirilir.
b. Yurt dışına gönderilen ve yurt dışından talep edilen kalite güvence istekleri 4’üncü
maddede belirtilen iş akışına uygun olarak yürütülür.
2-3
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
STANAG 4107 (NATO STANDARDİZASYON ANLAŞMASI) GEREĞİ YAPILAN KALİTE
GÜVENCE FAALİYETLERİNİN İCRASI
1.
KALİTE GÜVENCE TEMSİLCİSİ FAALİYETLERİNİN PLANLANMASI VE İCRASI
a.
Denetim Talebinin Değerlendirilmesi :
(1) NATO üyesi ülkelerin millî kalite güvence makamları, Türkiye’de yerleşik
yüklenicilerden tedarik edecekleri ürüne ilişkin kalite güvence faaliyetlerinin STANAG 4107
kapsamında yerine getirilmesini MSB Klt.Ynt.D. Bşk.lığından talep ederler.
(2) MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı; gelen Kalite Güvence isteklerinin yerine getirilip
getirilemeyeceği hususunu, sözleşme ve DKG Talebi çerçevesinde değerlendirir.
(3) İnceleme sonunda talebin MSB lığınca yerine getirilip getirilemeyeceği, isteği
yapan makama STANAG 4107'deki formlara uygun olarak bildirilir.
(4) Kabul edilen kalite güvence taleplerini karşılamak için gerekli olan personel
(KGT) ihtiyacı MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığınca saptanır. Kalite Güvence hizmetini yürütmek için
ihtisaslar ve gerekli
görevlendirilecek personel belirlenirken, istenen hizmete uygun
sertifikalar göz önünde bulundurulur. Kalite güvence hizmetinin verilebilmesi için MSB
Klt.Ynt.D.Bşk.lığı öncelikle kendi kadrosundaki sertifikalı personelini görevlendirir. Görev
süresince KGT’ye seri numaralı mühür verilir.
b.
Denetim Öncesi Hazırlıklar :
(1) KGT, önce kalite güvence işlemlerini yürüteceği mala ait sözleşmeyi ve
yetkilendirme yazısını inceler.
(2) KGT, sözleşme ve eklerini gözden geçirmek üzere yüklenici ile ortak bir toplantı
yapar. Proje ile ilgili verilecek olan tanıtım ve varsa kapsamlı eğitime katılır. KGT Ürüne
yönelik olarak gerçekleştireceği denetim faaliyetleri için varsa eğitim ihtiyaçlarını tespit eder
ve yazılı olarak MSB Klt.Ynt.D.Bşk. lığına iletir.
(3) KGT, sözleşme istekleri, varsa kalite güvence isteklerini içeren kalite planını ve
buna bağlı olarak hazırlanmış kalite ile ilgili diğer dokümantasyonunu inceler ve kalite
güvence faaliyetleri yönünden anlaşılmayan hususlar var ise bunların açıklığa
kavuşturulması amacıyla MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığını EK-F Kalite Güvence Faaliyet Raporu
formunu kullanarak bilgilendirir. MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı yetki veren makam ya da tedarik
makamı ile irtibata geçerek; her iki taraf açısından da anlaşılamamış hususların aydınlığa
kavuşturulmasını sağlar.
(4) Sözleşme istekleri, varsa kalite güvence isteklerini içeren kalite planını ve EK-Ç
NATO Devlet Kalite Güvencesi Talebi (DKG Talebi) ve Risk Bilgi Geri Besleme Formu
kullanarak yetki alan tarafından, risk analizi sonuçları çerçevesinde gerçekleştireceği
faaliyetleri içeren ve EK-G Denetim Faaliyeti Kontrol Formu ile desteklenen “Kalite Denetim
Planı”nı hazırlar. Yetkilendiren veya ihtiyaç/proje makamı tarafından risk analizi (NATO
ülkeleri için AQAP 2070’de belirtildiği şekilde) yapılmış ise kendi yaptığı kalite denetim
planında dikkate alır. Kalite denetim planını onay için MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığına sunar.
3-1
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
c.
Denetim Faaliyetlerinin İcrası :
(1) Denetim İş Planlaması
(a) KGT, yürüteceği denetim faaliyetlerine ilişkin görevlerden, sözleşme
istekleri ve yetkilendirme kapsamında olanlarını hazırladığı kalite denetim planına koyar.
Kalite denetim planı; ne, neden, nerede, nasıl, ne zaman sorularına cevap verecek şekilde
hazırlanır. Yetkilendirenin ve yetki alan tarafından yapılan, risk analiz neticelerine uygun
olarak nasıl yapacağını ve bunlara ilişkin zaman çizelgesini de belirtir.
(b) KGT, denetim faaliyetlerinde kritik ve özel proseslere ağırlık verir. Öncelikli
olarak kritik ve özel prosesler belirlenir. Kritik Prosesler üretimin istenen kalite ve özelliklerde
elde edilmesi için özel dikkat ve işlem isteyen üretim aşamalarıdır. Kalite güvence
faaliyetlerinin planlanmasında, kritik proseslerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve kontrolü
ile zorunlu denetim noktaları da göz önüne alınır.
(c) KGT tarafından hazırlanan plan; yüklenicide benzer ürünün üretimi
aşaması sırasındaki performans bilgilerinin, müşteri şikayetlerinin ve garanti isteklerinin
yüklenicinin proses kontrol tekniklerini incelemesini, yüklenicide kalite güvence hizmetlerinin
nerede yapılacağını, eğer yüklenicinin farklı yerlerde üretim tesisleri varsa buralarda kalite
güvence işlemlerinin nasıl yapılacağını ve yüklenicinin sözleşme şartlarına uygun olarak
tuttuğu bilgilerin toplanmasını ve analizini de içerir.
(ç) Hazırlanan kalite denetim planı, gelişen ihtiyaçları karşılayacak şekilde
esnek olur ve planda denetim sıklıkları belirtir. Söz konusu plan ve bu planda yapılan
değişiklikler için MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığının onayı alınır. Denetim sıklığının değiştirilmesi gibi
delegasyonu etkilemeyen değişiklikleri KGT kendi yetkisi dahilinde yapabilir.
(2) Denetim faaliyetleri:
Kalite denetim planı kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler sözleşme ve
yetkilendirmeye bağlı olmak kaydıyla genel olarak aşağıdaki konuları içerir.
(a) Risk sınıflandırması ve risk yönetimi:
(I) Risk; karşılıklı DKG çerçevesinde, tanımlanan performans, takvim veya
maliyet gereklerini karşılayan, proje veya sözleşme hedeflerine ulaşmadaki potansiyel
yetersizliğidir. Riskin genel olarak iki unsuru; belirli bir sonuca ulaşmayı başaramamanın
gerçekleşme olasılığı ve sonuca ulaşmada yaşanacak başarısızlığın sonucu ya da etkisi
olarak tanımlanabilir. Risk Yönetimi, riskle ilgilenme faaliyeti ya da uygulamasıdır. Risk
yönetimi, riskler değiştikçe, tanımlama, plânlama, ele alma, izleme ve riskin ele alınmasının
düzenlenmesi seçeneklerini içermelidir.
(II) Yetkilendirenin risk tanımlaması ve yetki alanın risk tanımlaması için,
EK-Ç NATO DKG Talebi ve Risk Bilgi Geri Besleme Formu‘nun ilgili bölümleri doldurulur.
(b) Kalite Güvence Sistemi Elemanlarının Değerlendirilmesi :
(I) Sistem elemanları AQAP/ISO Kalite Güvence Standartlarında yer alan
sıralanmış isteklerdir. Değerlendirilecek sistem elemanları sözleşme istekleri ile sınırlandırılır.
(II) KGT, yüklenicinin (AQAP/ISO) kalite güvence sistem standardına göre
kurduğu Kalite Güvence Sisteminin yeterliliğini ve uygunluğunu
periyodik olarak
değerlendirmek amacı ile yüklenicinin yazılı prosedürlerini dikkate alarak, sistem
elemanlarını değerlendirmesini, Denetim Faaliyeti Kontrol Formu (EK-G)’na kaydeder.
3-2
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
(ç) Ürün Muayenesinin Doğrulanması (ÜMD) :
(I) ÜMD; ürünün kalite güvence isteklerine ilişkin plan ve eklerine uygun
olarak muayene/test edildiğinin ve ürünün teknik istekleri karşılayıp karşılamadığının KGT
tarafından doğrulanması işlemidir.
(II) KGT, ürünün fiziksel ve fonksiyonel özelliklerinin test edilmesi şeklinde
yapılan doğrulamalar; aşırı maliyet ve zaman gerektiren durumlarda ve tahribatlı testlerde
yüklenici ile aynı zamanda doğrulama veya kayıt üzerinden doğrulama yapılabilir.
Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak sunduğu ürünler üzerinden doğrulama yapılmalıdır.
(III) KGT'nin, ÜMD faaliyetlerini yerine getirmek için hazırlayacağı kontrol
listeleri için EK-G formunu kullanır. KGT denetleme neticelerini kaydetmek için EK-Ğ
formunu kullanır.
(d) Uygun olmayan malzemeye ilişkin denetim faaliyetleri :
(I) Uygun olmayan malzeme, teknik veri paketinde şart koşulan
karakteristiklere uymayan malzemedir.
(II) Doğrulama esnasında ürünlerde veya yüklenicinin kalite güvence
sisteminde herhangi bir uygunsuzluk belirlenirse, KGT, EK-H Kalite Hata Kaydı formu ile
uygunsuzluğu yüklenici veya temsilcisine iletir.
(III) Yüklenici, KGT tarafından yapılan düzeltici işlem isteğini formda
belirtilen süre içerisinde düzeltmek zorundadır. Yüklenici bu süre için uzatma talebinde
bulunabilir. Ancak süresinde cevap alınamaması veya
hatanın bu süre içerisinde
giderilmemesi durumunda, KGT Düzeltici İşlem isteğini yetkilendiren makama iletir ve
yetkilendiren makam sorunun çözümüne yönelik işlem yapılmasını sağlar.
(IV) Yüklenicinin düzeltici işlem kararları, hurda, ıslah, tamir, olduğu gibi
kullan ve alt yükleniciye geri gönder olabilir. Yüklenici tamir ve olduğu gibi kullan kararlarını
ancak sözleşmede yetki verilmişse kullanabilir. Yetki verilmemişse yüklenici sözleşme
koşullarına uymayan üniteyi KGT’ye herhangi bir işlem için sunamaz. KGT de ancak,
sözleşmede ve de yetkilendirme yazısında aksi belirtilmedikçe düzeltici işlemleri
onaylayamaz.
(e) Konfigürasyon Uygunluğunun Değerlendirilmesi :
(I) Konfigürasyon; ürünün teknik dokümanlarında tanımlandığı ve daha
sonra üretilen üründe ulaşıldığı şekliyle fiziksel ve fonksiyonel karakteristiklerinin toplamıdır.
(II) Yüklenici, bir ürünün üretimi öncesinde veya sonrasında Teknik Bilgi
Paketi (TBP)’nde bazı aksaklıklar görüp değiştirmek istiyorsa, ya da TBP ve sözleşme
isteklerinden sapma/feragat yapmak istiyorsa bunun için öncelikle KGT’nin konu hakkındaki
görüş ve yorumunu alır. Bu istek, bir feragat, sapma ya da Mühendislik Değişiklik İsteği
olabilir. KGT, ilgili isteği değerlendirerek EK-I Mühendislik Değişikliği, Sapma İzni ve Feragat
formuna, değişiklik talebinin sınıf/tip bilgilerini, uygun bulup bulmadığını, konu ile ilgili yorum
ve önerilerini de yazarak bu formu imzalar.
(III) KGT, proje ile ilgili Teknik Veri Paketi’nde yapılması gereken kalıcı bir
Mühendislik Değişiklik İsteği, üretim öncesi istenilen özelliklerden Sapma Talebi ve üretim
sonrası oluşan istenilen özelliklerden Feragat Talebini, tedarik makamı veya yetkilendiren
makam tarafından verilen yetkiler çerçevesinde değerlendirir. NATO ülkelerinden gelen
istekler için, KGT’nin yetkisi dahilindeyse kendisine sunulan bu talepleri inceler, kabul veya
red eder. Kabul ettiği talepleri yetkilendiren makama bildirir. Mühendislik Değişiklik İsteği,
Sapma Talebi, Feragat Talebi teklifi, KGT’nin yetkisi haricindeyse yazılı olarak talep
3-3
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
hakkındaki yorumunu belirterek onay için bağlı olduğu makama ileterek, eğer konfigürasyon
kontrol yetkisi yetkilendiren ülkedeyse onun temsilcisine iletilmesini sağlar.
(IV) Talebin onaylanmasından sonra bu değişiklikleri kaydederek, bundan
etkilenen ürünlerin durumlarını red/kabul kriterlerine göre değerlendirir.
(f) Tamamlanmış Ürün Doğrulaması (TÜD) :
(I) Tamamlanmış Ürün Doğrulaması (TÜD), ürünün sözleşmede belirtilen
kalite ve miktar gereklerine, sözleşmenin diğer şart ve durumlarına uygunluğunun yüklenici
tarafından belgelerle ispatı, bu durumun KGT tarafından doğrulanması ve onaylanması
işlemidir.
(II) TÜD, aşağıdakileri işlemleri içerir,
(aa) Yüklenicinin ürünle ilgili dokümantasyonunun uygunluğunun
değerlendirilmesi,
(ab) Onaylanmış mühendislik değişikliklerinin, sapma ve feragatlarının
uygulanmasının değerlendirilmesi,
(ac) Ara kontrol test ve muayenelerin yapılarak tamam-landığının ve
uygunluğunun tespitidir.
(III) Sözleşme ve yetkilendirme yazısında başka bir uygulamadan
bahsedilmiyorsa; verilen kalite güvence hizmeti için, üretici yüklenici tarafından hazırlanan ve
kalite güvence personeli tarafından onaylanan Uygunluk Belgesini EK-D (CoC-Certificate of
Conformity) veya yetkilendirilen makamla mutabık kalınan ve sözleşmede belirtilen formatta
hazırlanan raporu imzalayarak ilgili ürünün sevkıyatına izin verir. Ayrıca; sözleşmede
belirtilmişse hazırlanan denetim faaliyeti sonucu bulgularını içeren raporu (EK-F kalite
güvence faaliyeti raporu)’nu yetkilendiren makama da iletir.
(g) Emniyet ve Güvenlik.
(I) Yetki verilmişse, KGT, yüklenicideki görevi sırasında üretilecek ürünün
gizlilik taşıması durumunda yüklenicinin sözleşmede belirtilen sahalarda gereken tedbirleri
almasını sağlar. Gizliliğin ihlal edilmesi halinde, durumu derhal yetkilendiren makamlara
bildirir.
(II) KGT, yüklenicide üretim sırasında kendisine, ürüne ve üretimde
kullanılan teçhizata veya üretimde çalışan personele yönelik bir emniyetsiz durum
gördüğünde duruma müdahale eder. Yüklenici yönetimini durumdan haberdar eder. Bu
durumu derhal yetki veren makama bildirir.
(3) Raporlandırma ve iletişim:
(a) İyi bir iletişimin kurulması tarafların birbirini anlamasını dolayısıyla karşılıklı
güven ortamının doğmasını sağlar. Bu nedenle KGT hem yetki aldığı makamla hem de
yüklenici ile açık ve geri beslemeli bir iletişim kurar.
(b) KGT, faaliyetleri ile ilgili olarak; üretim durumunu, sevkıyat durumunu,
konfigürasyon durumunu, varsa hata raporlarının durumunu ve önemli problemler ile
iyileştirici görüş ve önerilerini kapsayan bir rapor hazırlar ve bu raporu yetkilendirme
yazısında veya sözleşmede belirtildiği şekilde ve sıklıkta yetkilendiren makam/ihtiyaç
makamı/sözleşme makamı/proje makamına gereğinin yapılması/bilgilendirmek amacıyla
sunar. “Kalite Güvence Faaliyet Raporu” EK-F’de verilmiştir.
3-4
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
(c) KGT, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında ürün kalitesi ve sevkıyatı
konusunda ortaya çıkan ve projeyi etkileyebilecek uygunsuzlukları yetkilendiren makama
bildirir.
(ç) Sözleşme ve yetkilendirme yazısında başka bir uygulamadan
bahsedilmiyorsa; verilen kalite güvence hizmeti için, üretici yüklenici tarafından hazırlanan ve
kalite güvence personeli tarafından onaylanan Uygunluk Belgesini EK-D (CoC-Certificate of
Conformity) veya yetkilendirilen makamla mutabık kalınan ve sözleşmede belirtilen formatta
hazırlanan raporu imzalayarak ilgili ürünün sevkıyatına izin verir. Ayrıca; sözleşmede
belirtilmişse hazırlanan denetim faaliyeti sonucu bulgularını içeren raporu (EK-F Kalite
Güvence Faaliyeti Raporu)’nu yetkilendiren makama da iletir.
(d) KGT yetkilendirildiği konudaki üretimin tamamlanmasından veya
yetkilendiren tarafından kalite güvence isteğinin ve yetkilendirmesinin iptalinden sonra, son
durumu belirten ve bulgularını içeren bir sonuç raporu hazırlayarak yetkilendiren makama
iletir.
(e) KGT tarafından tutulan kayıtlar, yazışmalar ve formlar sözleşme
kapsamındaki üretim devam ettiği sürece ve sözleşmenin tamamlanmasından sonra aksi
bildirilmedikçe sözleşme dokümanı ile birlikte aynı dosya veya teftiş evrakı ile birlikte Silahlı
Kuvvetler Arşiv Yönergesi’ne göre saklanır.
2.
KGT FAALİYETLERİNİN DENETİMİ VE DESTEKLENMESİ:
a. Görevlendirilen KGT görev yaptığı süre içinde ve görev mahallinde, MSB
Klt.Ynt.D.Bşk.lığınca Kalite Güvence Baş Uzmanlarından oluşturulacak en az iki kişilik bir
ekip tarafından EK-İ’deki “KGT Faaliyetleri Denetim Dokümanı”na uygun olarak belirli
aralıklarla denetlenir.
b. Denetimlerde, KGT.tarafından yürütülen işlemler hakkında bilgi alınır, yapılan işlerin
yönergeye, sözleşmeye ve verilen yetkilere uygun olarak yürütülüp yürütülmediği
değerlendirilir.
c. Denetim ekibi, KGT’nin sorunlarını dinler, firma yetkilileriyle görüşür ve neticeye
uygun yaptırım kararlarının alınması amacıyla durumu MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığına raporla
sunar.
ç. Görevlendirme süresinin bir yıldan uzun süreli olması durumunda her takvim yılında
en az bir kez (iki denetim arasındaki süre 14 ayı geçmemek kaydıyla) denetim yapılır.
d. Görevlendirme süresinin bir yıldan az olması veya kalite güvence faaliyetlerinin
belirli aralıklarla yapılması durumunda ise, KGT.nin yüklenicide faaliyetleri icra ettiği esnada
bir kez denetlenir.
e. Üretim sürecinin ve görevlendirmenin çok kısa (2 aydan az) olması durumunda ise,
denetim yapılmayabilir. Ancak, görevlendirilen KGT’nin faaliyetleri sırasında oluşturmuş
olduğu kayıtlar ve raporlar üzerinde değerlendirilir.
f. KGT görevinin MSB lığı dışındaki birimlere verilmesi durumunda da bu denetimler
yapılır.
g. Görevlendirilen KGT, kalite güvence faaliyetlerini yerine getirmediği tespit
edildiğinde MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı tarafından uyarılır veya görev yetkisi geri alınır.
3-5
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
ğ. KGT’leri gerek duyulması halinde MSB lığı bünyesinde düzenlenecek bir seminere
çağırılır. Bu seminerde Türkiye’de ve dünyadaki gelişmeler, bir yıllık uygulamada elde edilen
tecrübeler, yeni uygulamalar ve sistem değişiklikleri incelenir. Aynı seminerde KGT’lerin firma
ile ilişkilerinde uyması gereken hususlar, alınan dersler ışığında hukuki boyutları da içerecek
şekilde anlatılır. Seminere katılamayan KGT’lere seminer notları gönderilerek, bilgilenmeleri
sağlanır.
3-6
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN İSTİSNALAR BAŞLIKLI 3(B) MADDESİ
KAPSAMINDAKİ MAL ALIMLARINDA İMALAT VEYA ÜRETİM SÜRECİNDE
ARA DENETİM
1.
İMALAT VEYA ÜRETİM SÜRECİNDE ARA DENETİMİN GENEL ESASLARI :
a. Savunma sanayiinde üretilen ürünlerin, teknolojik, yapısal ve işlevsel olarak
karmaşık yapıya sahip olmaları, işlevsel olarak kritik yapıda olması ve çeşitli alt sistemlerden
oluşmaları sebebiyle, bu ürünlerin belgelendirilmiş bir kalite güvence sistemi kullanılarak
üretilmesi ve kalitesinin ilgili şartname ile teknik çizimlerindeki taktik, teknik, fiziksel ve
işlevsel özelliklerinin nihai ürün üzerinde yapılan son muayene ile tespit edilmesinin mümkün
olmamasından dolayı, üretim sürecinin kontrol altında bulundurulması ara denetim
faaliyetinin icrasını gerektirmektedir.
b. İmalat veya üretim süreci gerektiren mal alımlarında; ürünün teknolojik, yapısal ve
işlevsel olarak karmaşık yapıya sahip olup olmadığı ve buna istinaden söz konusu mala
ilişkin kalite planının istenip istenmeyeceği ve onaylı kalite planına göre ara denetim
faaliyetinin icra edileceği ihtiyaç/proje makamlarınca belirlenir.
c. Tedarik makamları
dokümanlarına dahil eder.
ara
denetimin
kalite
planına
göre
yapılacağını
ihale
ç. Kalite güvence hizmetinin verilebilmesi için MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı mümkün oldukça
kendi kadrosundaki sertifikalı personelini kullanır. KGT olarak görevlendirilecek yeterli sayıda
ve nitelikte uzman personelin olmaması durumunda; MSB’ye bağlı Daire Başkanlıkları, ve
Kuvvet Komutanlıklarının bu yönerge doğrultusunda eğitim almış ve sertifika verilmiş
personelin görevlendirilmesini talep edebilir.
d. İmalat veya üretim süreci gerektiren mal alımlarında; kalite planı hazırlanması ve
kalite planında yer verilen hususlarda ara denetim yapılabilmesi için;
(1) Sözleşme konusu malın, imalat/üretim süreci gerektirmesi,
(2) İhtiyaç/proje makamı tarafından tedarik edilecek malın kritik ve karmaşık olarak
belirlenmesi,
(3) İhtiyaç/Proje makamı gözetiminde üretiminin/imalatının gerçekleştirilmesi,
(4) Yaşam döngüsü boyunca Konfigürasyon yönetimi gerektirmesi,
(5) İmalat/üretim sürecindeki yapılan işlem ve kalite kayıtlarının, teslimat sırasında
istenilmesinin ve bu kayıtların güvenilir olmasının zorunlu olması,
(6) Son muayenede, muayene ve kabul komisyonu tarafından test/muayene
edilemeyen hususların olması,
durumları gözönüne alınır.
4-1
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
2.
ARA DENETİMİN İCRASI :
a Yüklenici; üretime başlayacağı tarihi, sözleşme yaptığı makama, proje yönetim
makamına ve ihale dokümanında belirtilen ara denetimi yapacak makama, sözleşmenin
yapıldığı günü takip eden, 10 (on) gün içinde, partiler halinde teslimat yapılacak ise, ilk
partiden sonraki partilerin üretimine başlayacağı tarihten en az 10 (on) gün önce, EK-J’deki
Yüklenici Ara Denetim İstek Yazı örneğine göre yazılı olarak bildirmekten sorumludur.
b Yüklenici üretime başladığını yazılı olarak bildirmez ise; 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanununun 20.a) maddesi gereğince, sözleşme makamınca, yüklenicinin
taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi
nedeniyle, en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarname düzenlenerek,
yükleniciye tebliğ edilir. İhtara rağmen, aynı durumun devam etmesi halinde, bu nedene bağlı
olarak, ara denetim yapılamaz ise, yüklenici malın tamamını üretip, muayeneye sunmak
istediği takdirde, idare (sözleşme makamı) malın teslim aşamasında, malı
test ve
muayeneye dahi tabi tutmaksızın, reddetme hakkına veya muayeneye sunma hakkına
sahiptir.
c Projede, bir proje yönetim makamı görevlendirilmiş ise, ara denetim faaliyetlerinin
proje yönetim makamınca onaylanmış kalite planına göre yapılması esastır. Ara denetimde
karşılaşılan sorunlar hakkında kalite hata kaydı düzenlenir. Ara denetimde karşılaşılan
sorunların proje makamınca giderilmesi esas alınacaktır. Bu maksatla, ara denetim için KGT
görevlendirilmesi halinde bu personel proje yönetim makamı ile yakın koordinasyon içinde
çalışır. Ara denetimi yapacak makam, ara denetim personelini (kişi/kişiler) belirler ve
görevlendirir. Bu personel;
(1) Üretimin yapıldığı yere, firmaya haber vererek veya ihale dokümanında yer
alması koşulu ile, firmaya önceden haber vermeksizin gider.
(2) Kalite planında ve varsa Teknik şartnamede yazılmış ara denetime ilişkin
hususlar ile sözleşmede geçen ara denetime ilişkin hükümlerin tamamını kontrol eder. Tespit
ettiği hususları, EK-K’daki Firmada İnceleme Esnasında Tutulan Raporda belirtir. Rapor
denetim görevlisi ve ilgili firma temsilcisi tarafından imzalanır. Firma temsilcisinin, imzadan
imtina etmesi halinde, bu husus raporda belirtilir.
(3) Ara Denetim ve Kalite Güvence Faaliyet Raporu (EK-L) örnek formuna göre
hazırladığı, beş nüsha raporu kendisini görevlendiren makama sunar. Kalite planı
doğrultusunda gerçekleştirilecek ara denetimin faaliyetleri için, gerek duyulması halinde bu
yönergede tanımlı olan formlar da kullanılabilir. Bu raporlardan ;
(a) Birinci nüsha rapor, proje yönetim makamına,
(b) İkinci nüsha rapor, proje makamı ile koordine edilerek, ihtiyaç duyulması
halinde, ihtiyaç makamına ve sözleşme makamına,
(c) Üçüncü nüsha rapor, muayene ve kabul aşamasında değerlendirilmek
üzere, muayene makamına,
4-2
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
(ç) Dördüncü nüsha rapor, yükleniciye, yazılı olarak gönderilir.
(d) Beşinci nüsha rapor, personeli görevlendiren makam tarafından arşiv kaydı
olarak saklanır.
(4) Ara denetimi yapan personel, verdikleri raporlarda üretim şekli ve kalitesinin
malların ihale dokümanında yer alan hükümlere aykırı olarak imali sonucunu doğuracağını
belirtmişlerse, sözleşme/proje makamları bu durumu yükleniciye yazılı olarak uyarı
mahiyetinde ayrıca bildirir ve gerekli tedbirlerin alınmasını ister. Bu yazının bir nüshası ara
denetimi yapan görevlinin bağlı bulunduğu makama bilgi olarak gönderilir. Bu kapsamda
aşağıdaki faaliyetler icra edilir.
(a) Üretim şekli ve kalitesinin, malların ihale dokümanında yer alan hükümlere
aykırı olduğu uyarısını alan yüklenici, uyarı yazısının gereklerini yerine getirerek, ara
denetimi yapan makamdan, tekrar ara denetim yapılmasını talep eder.
(b) Ara denetim personeli tarafından; yeniden yapılan inceleme sonucu, tespit
edilen noksanlıkların giderilip giderilmediği proje makamına raporlanır.
(c) Yapılan uyarılara rağmen, yüklenici tarafından belirlenen noksanlıklar
giderilmeden malın teslim edilmesi halinde, olumsuz ara denetim raporları, ara denetimi
yapan makamca proje makamına gönderilir.
(ç) Muayeneyi yapacak olan komisyon; teslim edilen bu malın, ara denetim
raporlarını inceler ve noksanlıkların giderilmediği tespit etmesi halinde, diğer muayene, test
ve analizlerini yapmadan/yaptırmadan, malın niteliklerine uygun olmadığına karar verebilir.
4-3
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
BEŞİNCİ BÖLÜM
MAL ALIMLARINDA KALİTE GÜVENCE FAALİYETLERİNİ İCRA EDECEK
KALİTE GÜVENCE PERSONELİNİN NİTELİĞİ, EĞİTİMİ, KULLANACAKLARI
MÜHÜRLER VE PERSONEL KAYITLARININ TUTULMASI
1.
KALİTE GÜVENCE TEMSİLCİSİNİN NİTELİĞİ
a. Mal alımlarında kalite güvence faaliyetlerinde görev yapacak personel, bu bölümde
belirtilen eğitimleri almış ve kayıtları MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığınca tutulan TSK mensubu
mühendis (Subay/Sivil Memur/Sivil İşçi) personeldir. Bu nitelikteki personel “Kalite Güvence
Temsilcisi (KGT)” olarak isimlendirilir.
b. KGT’leri, aldıkları eğitim ve kazandıkları tecrübeye dayanılarak, Kalite Güvence
Uzmanı ve Kalite Güvence Baş Uzmanı olmak üzere iki seviyede görev yaparlar.
c. Kalite Güvence Uzmanı; 1 nci seviye eğitimleri başarıyla tamamlayan personel, KGT
olarak belirli bir süre Kalite güvence Baş Uzmanı gözetimde görevlendirilir. Kalite Güvence
Baş Uzmanı tarafından yeterli görülmesi halinde vereceği rapora istinaden MSB
Klt.Ynt.D.Bşk.nın onayı ile müstakil olarak görev yapmaya başlar. Görevlendirildiği süre
içinde kalite güvence sistemine ve ürüne yönelik denetim faaliyetleri yapabilir.
ç. Kalite Güvence Baş Uzmanı; 2 yıl kalite güvence konusunda çalışmış ve 2 nci
seviye eğitimleri başarıyla tamamlamış personel, Kalite Güvence Baş Uzmanı olarak MSB
Klt.Ynt.D.Bşk.nın onayı ile görevlendirilebilir. Kalite Güvence Baş Uzmanı, Kalite Güvence
Uzmanı görevleri yanısıra, kalite güvence konusunda eğitim verebilir, ürüne yönelik risk
analizi yapabilir, NATO ve İkili anlaşmalar çerçevesinde yapılacak yetkilendirmelerde talebin
değerlendirilmesini yapabilir. KGT olarak görev yapan personelin denetimlerine katılır.
2.
PERSONELİN EĞİTİMİ :
a.
Genel:
(1) Kalite Güvence Temsilcilerinin eğitimi MSB.Savunma Teknolojisi Eğitim Merkezi
(SATEM) Komutanlığında yapılır. Ancak özel proseslere yönelik eğitim ihtiyacı, TSK
Bünyesinde mevcut Teknik Eğitim Merkezlerinden, Kamu Kurumları ile Üniversitelerden veya
özel kuruluşlardan karşılanabilir.
(2) MSB lığı her yıl Kuvvet Komutanlıklarından müteakip yıl için eğitilecek personel
sayısını bildirmelerini talep eder. MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı Kuvvet Komutanlıklarının ve MSB
lığının eğitime katılacak personel sayısını toplu olarak müteakip yıl için açılacak kurs
planlamasını yapmak üzere MSB SATEM Komutanlığına bildirir.
(3) Kalite güvence temsilcilerinin seviyelerine göre alması gereken eğitim konuları
ve süreleri; yasal mevzuattaki ve teknik alandaki değişiklikler dikkate alınarak MSB
Klt.Ynt.D.Bşk.lığı tarafından SATEM K.lığı ile koordine edilerek belirlenir.
(4) Eğitim konuları ana başlıkları aşağıda 2.b maddesinde verilmiştir. İhtiyaca göre
MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı tarafından bu konularda ilâve ve değişiklik yapılabilir, detayları
yeniden belirlenebilir.
5-1
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
b.
Eğitim Seviyeleri ve Alınması Zorunlu Eğitimler:
(1) Kalite Güvence Uzmanı (1 nci Seviye) Eğitimleri :
(a) Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Tedarik Sistemi.
(b) Kalite Güvence Temsilciliği.
(c) AQAP ve ISO Kalite Güvence Sistemi.
(ç) İstatiksel Proses Kontrol.
(d) Konfigürasyon Yönetimi.
(e) Kalibrasyon Sistemi ve Ölçüm Teknikleri.
(f) Risk Yönetimi.
(g) Güvenilirlik ve İdame Ettirilebilirlik.
(ğ) Denetim ve Kabul Muayene Faaliyetleri
(h) Süreç Yönetimi
(2) Kalite Güvence Baş Uzmanı (2. Seviye) Eğitimleri :
1 nci seviye eğitimleri almış ve başarıyla tamamlamış personel 2 yıl kalite
güvence faaliyetlerinde çalışması ve toplam 20 iş gününden az olmamak üzere en az 4 adet
kalite sistem tetkik görevini veya kalite güvence temsilciliği görevini yapmasını müteakip 2 nci
seviye eğitimlerini alabilir.
(a) Toplam Kalite Yönetimi.
(b) Program ve Proje Yönetimi.
(c) Sözleşme Yapım ve Yürütme.
(ç) Kalite Sistem Tetkik Görevlisi/Baş Tetkik Görevlisi.
c.
Yurt Dışı Eğitimleri :
(1) Kalite Güvence sahasındaki gelişmeler takip edilerek savunma ürünlerinin daha
kaliteli olarak temininin sağlanması amacıyla gelişmiş ülkelerdeki seminer, kurs ve eğitimlere
Kalite Güvence Baş Uzmanı ve Kalite Güvence Uzmanların katılması plânlanır.
(2) Yukarıda belirtilen kurs konuları veya Kalite Güvence sahasındaki yeni
gelişmeler nedeniyle Türkiye’de karşılığı bulunmayan ve eğitimi verilmeyen konular için MSB
Kalite Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanacak bir eğitim programı çerçevesinde,
yurt dışında eğitim temin edilerek öğretici personel yetiştirilir ve bu bilgilerin diğer Kalite
Güvence Temsilcilerine aktarılması sağlanır.
ç.
Kurs Sertifikaları :
MSB lığı bünyesinde aldıkları eğitim ve kursları başarıyla tamamlayan ve yeterliliği
tespit edilen personele MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığınca sertifika verilir. Sertifika örneği EK-M’dedir.
5-2
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
3.
KALİTE GÜVENCE TEMSİLCİLERİNİN KULLANDIĞI MÜHÜRLER :
a. MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığınca sertifika verilen personele sadece STANAG 4107 NATO
standardizasyon anlaşması ve dost ülkelerle yapılan ikili kalite güvence anlaşmalarının
gereği yapılan görevlendirmelerde KGT’ye seri numaralı bir mühür verilir.
b. Mühürlerin kayıtları MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığınca tutulur ve sertifikalı personele mührü
Kalite Güvence Temsilcisi olarak yetkilendirildiğinde imza mukabili verilir. Personel görev
bitiminde mührünü iade eder.
c. Mühürler başkasına devredilemez. Kaybedildiği zaman en seri vasıta ile MSB
Klt.Ynt.D.Bşk.lığına yazılı olarak bildirilir.
ç.
4.
Mühür kayıt takip formu EK-N’dedir.
KALİTE GÜVENCE PERSONELİ BİLGİ FORMU :
a. MSB lığı ve Kuvvet Komutanlıklarındaki kalite güvence temsilcisi olarak
görevlendirilebilecek personelin kimlik bilgileri ile aldığı eğitimleri gösteren kalite güvence
personeli bilgi formu her personel için ayrı ayrı olmak üzere MSB Klt.Ynt.D. Bşk.lığı
tarafından güncel olarak tutulur.
b.
Kalite Güvence Personeli Bilgi Formu EK-O’dadır.
5-3
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
ALTINCI BÖLÜM
YURT İÇİ VE YURT DIŞI TEDARİK FAALİYETLERİNDE
ARANACAK KALİTE BELGELERİ İLE İLGİLİ ESASLAR
1.
GENEL :
a. Tedarik faaliyetlerinde kullanılacak kalite yönetim sistem ve ürün kalite belgelerinin
belirlenmesi ve kullanılmasına ilişkin esasları belirleyerek, Türk Silâhlı Kuvvetlerine kaliteli ve
güvenilir ürün tedarik edilmesini sağlamak, amaçlanmıştır.
b. TSK (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç) tedarik
faaliyetlerinde aranacak kalite yönetim sistem ve ürün kalite belgelerinin belirlenmesi ve
kullanılmasına ilişkin esas ve usulleri kapsar. T.C. hudutları dışında görev yapan TSK
birliklerinin mahalli alımlarında bu esasların uygulanması ihtiyaridir.
c. İhtiyaç Bildirim Formunu veya Onay Belgesini hazırlayan makamlar, İhtiyaç
Makamlarıdır.
ç. MSB İç ve Dış Tedarik Daire Başkanlıkları ile bu başkanlıkların kuruluşundaki
makamlar, Tedarik Makamlardır. Diğer makamlarda ise, aynı hizmeti ifa eden benzer
kuruluşları ifade eder.
d. MSB ve bağlılarının ihtiyacı için yapılan alımlarda teknik makam, Tek.Hiz.D.
Bşk.lığıdır. Diğer makamlarda ise, aynı hizmeti ifa eden benzer kuruluşları ifade eder.
2. KALİTE BELGELERİNİN (KALİTE YÖNETİM SİSTEM
BELGELERİNİN) İSTENMESİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR :
VE
ÜRÜN
KALİTE
a. Yapılacak her türlü tedarik faaliyetinde bu bölümde yer aldığı şekilde ve mevcut
mevzuat doğrultusunda kalite belgelerinin istenmesi esastır. Alım konusu malzemelere ilişkin
yetkili makamlarca çıkarılan mevzuatta öngörülen zorunlu kalite belgelerinin olduğu tespit
edilmesi halinde söz konusu belgeler istenilecektir.
b. İhtiyaç makamı, bu dokümanda yer alan “Uygun Belge Tespiti” esaslarına göre
isteyeceği belge/belgeleri belirler ve bunları İhtiyaç Bildirim Formunda/Onay Belgesinde veya
ekinde açıkça yazarak belirtir.
c. İhtiyaç makamı, belge istemeye karar verir, ancak hangi belgeyi isteyeceği
konusunda karar veremez ise,
(1) Uygun “Kalite Yönetim Sistem ve/veya Ürün Kalite” Belgesinin belirlemesini
kendi Teknik Makamına yazı ile bildirir.
(2) Teknik makam tarafından belirlenen ve kendisine bildirilen uygun kalite
belgesini ihtiyaç makamı Tedarik Makamına bildirir. Tedarik makamı gelen cevabı idarî
şartnameye ithal eder.
(3) İhtiyaç Makamı ve/veya Teknik Makam tarafından, uygun kalite belgelerinin
tespitini yapmak amacıyla Türk Standardları Enstitüsü (TSE), TÜRKAK tarafından akredite
edilmiş diğer kuruluşlarla ve AQAP belgelerine ilişkin son durumu öğrenmek amacıyla MSB
Klt.Ynt.D.Bşk.lığı ile koordinede bulunulur. Yapılan koordine sonucunda kalite yönetim sistem
belgesi ve kalite yönetim sistem belgesine sahip firma sayısı belirlenir.
6-1
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
ç. İhtiyaç makamı hiçbir belge istemeyecekse, İhtiyaç Bildirim Formunda/Onay
Belgesinde veya ekinde “Kalite Yönetim Sistem ve/veya Ürün Kalite Belgesi İstenmeyecektir”
yazar ve Tedarik Makamlarınca da aranmaz. Ancak; tedarik makamı tarafından gerek
görüldüğünde, İhtiyaç Bildirim Formunda/Onay Belgesinde veya ekinde kalite belge/belgeleri
belirtilmemişse, ihtiyaç makamdan bu belgelerin belirlenmesini isteyebilir. Tedarik makamı,
aldığı isteği aynen idarî şartnameye ithal eder.
d. İhale dokümanlarına isteklilerin yeterlilikleri ile ilgili kalite belgelerinden hangilerinin
nasıl isteneceği; ihaleye katılabilmek için gerekli yeterlik kriterleri koşulu olarak;
(1) Yurtiçi firmalarca ihale aşamasında teslim edilecek belgelerin;, aslı veya aslına
uygunluğu noterce onaylanmış olacaktır. Bu belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından
akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı
Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş
belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite
kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında
yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu
olduklarının Türk Akreditasyon Kurumu’ndan alınacak bir yazı ile teyit edilecektir. Türk
Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları
tarafından verilen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belgeler için TÜRKAK’tan teyit
alınmayacaktır. (Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısının, ilk ilan/davet tarihinin
veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur.)
(2) Yurtdışı firmalarca ihale aşamasında teslim edilecek belgelerin; Uluslararası
Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon
kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilmiş olması ve
bunların tercümeleriyle birlikte, bu belgelendirme kuruluşlarının, uluslararası kurallara uygun
şekilde akredite edilmiş olduklarının Türk Akreditasyon Kurumu’ndan alınacak teyit yazısının
teslim edilmesi zorunlu olup, teyit yazısının olması durumunda, bu belgeler, belgelerin
verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay
işleminden muaftır.
(3) Kalite belgelerinin teyit edilmemesi durumunda, yerli veya yabancı isteklilerce
sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre
düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri
Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Ancak idarelerce ihale dokümanında belirtilen belgeler ile
Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden
sağlanan ve bu sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille” kaşesi
taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk
Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya
devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini belirli işlemlere
bağlı tutan hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden
sağlanan belgelerin onayı bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.
e. İdarelerce belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde ise, yurt dışından
sağlanan resmi belgeler ile idarece ihale dokümanında belirlenen belgelerin tercümelerinin
Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şarttır.
Apostille kaşesi taşıyan belgelerin tercümeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya
Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şartı aranmayan belgelerden Türkçe tercümeleri
istenenlerin tercümelerinin yeminli mütercimlerce yapılması ve noter onaylı olması
zorunludur.
6-2
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
3.
KALİTE YÖNETİM SİSTEM BELGELERİNİN İSTENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR :
a.
Yurt İçi Tedarik Faaliyetlerinde :
(1) Uygun Kalite Yönetim Sistem Belgesinin Tespiti :
Teknik makam tarafından üreticiye ait ürünün ana grubunu içeren AQAP veya ISO
kalite yönetim sistem belgesine sahip toplam,
(a) Üç veya daha fazla sayıda firma tespit edilirse; tedarik makamları sadece
üreticilerin girmesinin öngörüldüğü ihalelerde üretici firmalardan, üretici firmaların yanında
yetkili satıcıların da katılmasının öngörüldüğü ihalelerde üreticilere ait (yetkili satıcı olması
durumunda üretici firmaların ürününü satmaya ve belgelerini kullanmaya yetkili olduklarını
belirten belgeler ile birlikte) isteklilerin ihale aşamasında teslim edilmek üzere aşağıdaki
belgelerin isteneceğini idarî şartnameye yazarlar.
(I) AQAP Belgesi (AQAP Belgesi sadece 5201 sayılı “Harp Araç ve
Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi
Hakkında Kanun”un 4 ncü maddesi gereğince her yıl ocak ayında veya gerektiğinde yılı
içerisinde, Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit ve ilan olunan, ancak, herhangi bir
nedenle tespit ve ilan yapılmamış ise, en son yayımlanan listede yer alan malzemelere
yönelik üretim yapan kuruluşlardan istenir) veya
(II) Kalite Yönetim Sistem Belgesi.
(b) 3 den az sayıda firma tespit edilirse; tedarik makamları, ihale aşamasında
Kalite Yönetim Sistem belgelerinin aranmayacağını idarî şartnameye yazarlar.
(2) Kalite Yönetim Sistem Belgelerinin İstenmesine Gerek Olmayan Durumlar:
(a) Yiyecek mahallî alımlarında (sebze, meyve, yumurta gibi işlem görmemiş),
tahıl ve kuru baklagil alımlarında,
(b) Konfeksiyon sarf malzemesi, hırdavat sarf malzemesi alımlarında,
(c) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin isimli 22 nci
maddesinin a,b,c ve d fıkralarında yazılı usulle yapılan alımlarda,
(ç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.b bendi kapsamında Doğrudan
Temin isimli 11 nci maddesinde yazılı usulle yapılan alımlarda,
(d) Yedek parça, işletme idame, sarf ve bakım onarım malzemeleri için yapılan
alımlarda,
(e) NATO stok numarası (NSN) ile yapılan alımlarda (ana malzeme ve sistem
alımları hariç),
(f) Araştırma ve Geliştirmeye dayalı alımlarda,
(g) Müstahzar ilaç, aşı ve serum ürünleri alımlarında (Bu ürünler için ilgili
bakanlığın verdiği ruhsat veya ithal izin belgesi istenmesi yeterlidir),
(ğ) Veteriner ilaç, ziraî ilaç ve natürel ilaç ürünleri alımlarında (Bu ürünler için
ilgili bakanlığının verdiği ruhsat veya ithal izin belgesi istenmesi yeterlidir),
(h) Kimyasal hammadde alımlarında (Bu malzemeler için, ilgili bakanlığının
verdiği ruhsat veya ithal izin belgesi istenmesi yeterlidir), ISO veya AQAP Kalite Yönetim
Sistem Belgeleri istenmez.
6-3
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
(ı) Ancak, yukarıda belirtilen maddelerde yer alan malzemelere ilişkin
alımlarda, ihtiyaç makamı istediği taktirde uygun kalite yönetim sistem belgesini tespit edip
tedarik makamlarına bildirmesi halinde, söz konusu belgeler tedarikte aranır.
b.
Yurt Dışı Tedarik Faaliyetlerinde;
(1) Uygun Kalite Yönetim Sistem Belgesinin Tespiti;
(a) Tedarik makamı tarafından aşağıda yazılı belgelerden herhangi biri,
isteklilerden, ihale aşamasında teslim edilmek üzere isteneceği idarî şartnameye yazılır.
(I) AQAP Belgesi veya
(II) Kalite Yönetim Sistem Belgesi.
(b) Yetkili satıcılar; ihale aşamasında üretici firmaların ürününü satmaya ve
belgelerini kullanmaya dair yetki belgelerini ve istenilen belgeleri teklif mektubu ile birlikte
teslim eder. Bu yetki belgeleri için bu dokümanın 2.d. ve 2.e. maddesi hükümleri
uygulanacaktır.
(2) Kalite Yönetim Sistem Belgelerinin İstenmesine Gerek Olmayan Durumlar:
(a) Yedek parça, işletme idame, sarf ve bakım onarım malzemeleri için yapılan
alımlarda,
(b) NATO stok numarası (NSN) ile yapılan alımlarda (ana malzeme ve sistem
alımları hariç),
(c) FMS, BWB ve NAMSA kanalıyla yapılan alımlarda,
(ç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin isimli 22 nci
maddesinin a,b, c ve d fıkralarında yazılı usulle yapılan alımlarda,
(d) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.b bendi kapsamında Doğrudan
Temin isimli 11 nci maddesinde yazılı usulle yapılan alımlarda,
(e) Araştırma ve Geliştirmeye dayalı alımlarda,
(f) Müstahzar ilaç, aşı ve serum ürünleri alımlarında (Bu ürünler için ilgili
bakanlığın verdiği ruhsat veya ithal izin belgesi istenmesi yeterlidir),
(g) Veteriner ilaç, ziraî ilaç ve natürel ilaç ürünleri alımlarında (Bu ürünler için
ilgili bakanlığının verdiği ruhsat veya ithal izin belgesi istenmesi yeterlidir),
(ğ) Kimyasal hammadde alımlarında (Bu malzemeler için, ilgili bakanlığının
verdiği ruhsat veya ithal izin belgesi istenmesi yeterlidir), ISO veya AQAP Kalite Yönetim
Sistem Belgeleri istenmez.
(h) Ancak, yukarıda belirtilen maddelerde yer alan malzemelere ilişkin
alımlarda, ihtiyaç makamı istediği taktirde uygun kalite yönetim sistem belgesini tespit edip
tedarik makamlarına bildirmesi halinde, söz konusu belgeler tedarikte aranır.
6-4
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
4.
ÜRÜN KALİTE BELGELERİNİN İSTENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR :
a.
Yurt İçi Tedarik Faaliyetlerinde;
(1) Uygun Ürün Kalite Belgesinin Tespiti;
(a) Teknik makamlar ürüne ilişkin Mecburi Türk Standardı olup olmadığı tespit
amacıyla araştırma yaparlar ve TSE ile koordinede bulunurlar.
(b) Yapılan çalışmada söz konusu ürüne ilişkin Mecburi Türk Standardı olduğu
tespit edilirse; idarî şartnamelere Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası
muayene aşamasında muayene komisyonuna teslim edilmek üzere isteneceği, idarî
şartnamelere yazılır. (Yurt dışından gelen ürünler için, TSE tarafından verilen Deney Raporu
veya İthal Malı Uygunluk Belgesi istenir)
(c) Yapılan çalışmada söz konusu ürüne ilişkin Mecburi Türk Standardı
olmadığı tespit edilirse; müteakip alt bentlerde yazılı olan hususlardan herhangi birinin
muayene aşamasında muayene komisyonuna teslim edilmek üzere isteneceği idarî
şartnamelere yazılır.
(I) TSE Uygunluk Belgesi veya
(II) Türk Standartları Enstitüsünden alınan ve ürün partisini temsil eden
Uygunluk Raporu veya
(III) Ürüne ait TSEK Belgesi (Kalite Uygunluk Belgesi) veya
(IV) Ürünün Avrupa Standartlarına (EN) veya uluslar arası standartlara
(ISO veya IEC) uygunluğunu gösteren Deney Raporu (Yurt dışından gelen ürünlerde, deney
raporunun yeminli mütercim tarafından yapılmış olan tercümesiyle düzenleyen lâboratuvarın
akredite edilmiş olduğunu gösteren ilgili ülkedeki T.C.Elçilik/Konsolosluğu tarafından onaylı
veya Apostille kaşeli belge. Yurt içinden alım yapılan ürünlerde deney raporunu düzenleyen
lâboratuvarın akredite edilmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter tastikli sureti
olacaktır.) istenir.
(ç) Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktiflerinde yer alan ürünlerde, sadece ürün
üzerindeki “CE” işareti ve işaretlerle ilgili belgeler, Sanayii ve Ticaret Bakanlığı tarafından
yayımlanan tekerlekli araçlara takılan ve/veya araçlarda kullanılan aksam ve parçalar için ise
“e” veya “E” işareti ve işaretlerle ilgili belgeler istenir.
(d) Tıbbi cihaz ve Tıbbi sarf malzemeleri için, Sağlık Bakanlığının internet
sitesinde yer alan, T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)’na kayıtlı olduğunu
gösterir belge istenir. (İstekliler tarafından TİTUBB kayıtlı olduğunu gösterir belgenin teslim
edilmesi halinde CE sertifikası istenmiyecektir.)
(e) Müstahzar ilaç, aşı, serum için veya bunların hammaddesi veya yardımcı
maddesi veya katkısı veya ambalajı veya kimyasal ürünler için ilgili bakanlıklar tarafından
verilen ruhsat veya uygunluğunu gösteren belgeler istenir.
(f) Türk gıda kodeksi tebliğleri mevcut olan gıda maddesi alımlarında Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı tarafından verilen Gıda Üretim Sertifikası veya Gıda Üretim İzin Belgesi
istenir. Türk gıda kodeksi tebliğleri mevcut olmayan gıda maddesi alımlarında Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı tarafından verilen Gıda Üretim Sertifikası veya Gıda Üretim İzin Belgesi
ile birlikte 4.a.(1)(c) maddesinde adı geçen belgelerden biri istenir.
(g) Motorlu araçlar için Sanayii ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen tip onay
belgesi istenir.
6-5
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
(2) Ürün Kalite Belgelerinin İstenmesine Gerek Olmayan Durumlar:
(a) Yiyecek mahallî alımlarında (sebze, meyve, yumurta gibi işlem görmemiş),
tahıl ve kuru baklagil alımlarında,
(b) Konfeksiyon sarf malzemesi, hırdavat sarf malzemesi alımlarında,
(c) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin isimli 22 nci
maddesinin a,b,c ve d fıkralarında yazılı usulle yapılan alımlarda,
(ç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.b bendi kapsamında Doğrudan
Temin isimli 11 nci maddesinde yazılı usulle yapılan alımlarda,
(d) Yedek parça, işletme idame, sarf ve bakım onarım malzemeleri için yapılan
alımlarda,
(e) NATO stok numarası ile yapılan alımlarda (ana malzeme ve sistem alımları
hariç),
(f) Araştırma ve Geliştirmeye dayalı alımlarda,
(g) 5201 sayılı “Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde
Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanunun” 4 ncü maddesi gereğince her yıl
ocak ayında veya gerektiğinde yılı içerisinde, Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit ve
ilan olunan, ancak, herhangi bir nedenle tespit ve ilan yapılmamış ise, en son yayımlanan
listede yer alan ürünlere yönelik alımlarda, ürün kalite belgeleri istenmez.
(ğ) Ancak, yukarıda belirtilen maddelerde yer alan malzemelere ilişkin
alımlarda, ihtiyaç makamı istediği taktirde uygun ürün kalite belgesini tespit edip tedarik
makamlarına bildirmesi halinde, söz konusu belgeler tedarikte aranır.
b.
Yurt Dışı Tedarik Faaliyetlerinde;
(1) Uygun Ürün Kalite Belgesinin Tespiti;
(a) Muayene aşamasında muayene komisyonuna teslim edilmek üzere, idarî
şartnamelere müteakip alt bentlerde yazılı olan belgelerden herhangi birinin isteneceği
yazılır.
(I) TSE Uygunluk Belgesi veya
(II) Ürüne ait TSEK Belgesi (Kalite Uygunluk Belgesi) veya
(III) Söz konusu ürüne ilişkin Mecburi Türk Standardı olduğu tespit edilirse;
TSE tarafından verilen Deney Raporu veya İthal Malı Uygunluk Belgesi veya
(IV) Avrupa Standardlarına (EN) veya uluslar arası standartlara (ISO veya
IEC) uygunluğunu gösteren akredite edilmiş lâboratuvarlarca düzenlenen ürünle ilgili Test
Raporu (ilgili test raporunun yeminli mütercim tarafından yapılan tercümesi ile yurt dışı
lâboratuvarların akredite edilmiş olduğu ilgili ülkedeki T.C. Elçilik/Konsolosluktan onaylı belge
veya Apostille kaşeli belge. Yurt içinden alım yapılan ürünlerde deney raporunu düzenleyen
lâboratuvarın akredite edilmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter tastikli sureti
olacaktır.) istenir.
(b) Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktiflerinde yer alan ürünlerde, sadece ürün
üzerindeki “CE” işareti ve işaretlerle ilgili belgeler, Sanayii ve Ticaret Bakanlığı tarafından
yayımlanan tekerlekli araçlara takılan ve/veya araçlarda kullanılan aksam ve parçalar için ise
“e” veya “E” işareti ve işaretlerle ilgili belgeler istenir.
6-6
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
(c) Tıbbi cihaz ve Tıbbi sarf malzemeleri için, Sağlık Bakanlığının internet
sitesinde yer alan, T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)’na kayıtlı olduğunu
gösterir belge istenir. (İstekliler tarafından TİTUBB kayıtlı olduğunu gösterir belgenin teslim
edilmesi halinde CE sertifikası istenmiyecektir.)
(ç) Müstahzar ilaç, aşı, serum için veya bunların hammaddesi veya yardımcı
maddesi veya katkısı veya ambalajı veya kimyasal ürünler için ilgili bakanlıklar tarafından
verilen ruhsat veya uygunluğunu gösteren belgeler istenir.
(d) Motorlu araçlar için Sanayii ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen tip onay
belgesi istenir.
(2) Ürün Kalite Belgelerinin İstenmesine Gerek Olmayan Durumlar:
(a) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin isimli 22 nci
maddesinin a,b,c ve d fıkralarında yazılı usulle yapılan alımlarda,
(b) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.b bendi kapsamında Doğrudan
Temin isimli 11 nci maddesinde yazılı usulle yapılan alımlarda,
(c) Yedek parça, işletme idame, sarf ve bakım bakım onarım malzemeleri için
yapılan alımlarda,
(ç) Araştırma ve Geliştirmeye dayalı alımlarda,
(d) NATO stok numarası ile yapılan alımlarda (ana malzeme ve sistem alımları
hariç),
(e) FMS, BWB ve NAMSA kanalıyla yapılan alımlarda,
(f) 5201 sayılı “Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde
Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanunun” 4 ncü maddesi gereğince her yıl
ocak ayında veya gerektiğinde yılı içerisinde, Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit ve
ilan olunan, ancak, herhangi bir nedenle tespit ve ilan yapılmamış ise, en son yayımlanan
listede yer alan ürünlere yönelik alımlarda, ürün kalite belgeleri istenmez.
(g) Ancak, yukarıda belirtilen maddelerde yer alan malzemelere ilişkin
alımlarda, ihtiyaç makamı istediği taktirde uygun ürün kalite belgesini tespit edip tedarik
makamlarına bildirmesi halinde, söz konusu belgeler tedarikte aranır.
5. 3238 Sayılı Kanun uyarınca proje kapsamında üretimle tedarik modeli çerçevesinde
kalite faaliyetlerini yürüten Savunma Sanayii Müsteşarlığı doğrudan tedarik faaliyetinde
bulunduğu taktirde yukarıda belirtilen hususları uygular.
EKİ
:
EK-Ö (Kalite Belgeleri Hakkında Özet Bilgi)
6-7
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
EK-A
TANIMLAR
1.
Ara Denetim:
İmalât veya üretim süreci gerektiren alımlarda geri dönüşü olmayan hataların ortaya
çıkmasını önlemek, imalat veya üretim tamamlandıktan sonra teslim süresinde gecikmelere
yol açmamak ve hataların zamanında giderilmesini sağlamak amacıyla, imalat veya üretim
tamamlandıktan sonra kontrol imkanı olmayan hususlar için mal veya işin, ihale
dokümanında belirtilen nitelik, nicelik, kalite ve özelliklere uygun olarak üretilip üretilmediğinin
denetlenmesidir.
2.
Düzeltici İşlem:
Hatanın ortadan kaldırılması için yapılan işlemdir.
3.
Feragat:
Ürünün onaylanmış konfigürasyonunda belirtilen bir veya birkaç özelliğinin üretim
sonunda sağlanamadığının ortaya çıkması durumunda üretici tarafından müşteriden alınan
yazılı onaydır.
4.
Hata:
Belirlenmiş standartlardan ve karakteristiklerden sapmadır.
5.
Kritik Hata:
Sipariş konusu ürünün performansını engelleyici, veya kullanıcısı veya bakımcısı
açısından tehlikeli ve emniyetsiz olan, hayati tehlikeye neden olabilecek türdeki hatalardır.
6.
Büyük Hata:
Kritik hatanın dışında kalan, ancak ürünün şeklini, fonksiyonunu ve birlikte kullanıldığı
diğer ürünlere uyumunu, güvenilirliğini, değiştirilebilirliliğini, servis ömrünü, raf süresini,
performansını, maliyetini etkileyebilecek hatalardır.
7.
Küçük Hata:
Parçanın üretim amacının gerçekleşmesini engellemeyen, kullanımını sınırlamayan,
şeklini fonksiyonunu ve uyumunu etkilemeyen, ancak üretim standartlarından bazı küçük
sapmaların olmasıdır.
İhale Dokümanı:
İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da
içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler,
sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belgelerdir.
8.
9.
Kalite:
Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine
dayanan özelliklerin toplamıdır.
Yapısal özellikler takımının şartları yerine getirme derecesi.
10.
Kalite Güvence:
Ürün veya hizmetin, kalite için belirlenen istekleri karşılamak maksadıyla yeterli güveni
sağlaması için gereken plânlı veya sistematik faaliyetlerin bütünüdür.
A-1
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
11.
Kalite Güvence Temsilcisi (KGT):
Sözleşmede belirtilen kalite güvencesi faaliyetlerinin millî veya müttefik ülkeler adına
yerine getirilmesi için millî kalite makamı tarafından, üretici firmalarda görevlendirilen ve
yetki verilen, yapılan üretimleri kalite açısından denetleyen TSK mensubu mühendis
(subay/sivil memur/sivil işçi) personeldir.
12.
Kalite Kontrol:
Kalite isteklerini sağlamak için kullanılan kontrol teknikleri ve muayene faaliyetlerdir.
13.
Kalite Plânı:
Belirli bir ürün, proje veya sözleşmeyle ilgili özel kalite uygulamalarını, kaynakları ve
faaliyetlerin sırasını veren doküman.
14.
Kalite Programı:
Düşünce aşamasından, doğrulama, geliştirme, üretim ve teslimat aşamasına kadar,
ürün veya hizmetin kalitesine etki eden maliyet ve etkinliğin de göz önünde tutulduğu tüm
faaliyetleri yapmak için plânlanan, geliştirilen ve uygulanan programdır.
15.
Karmaşık Ürün:
Son ürün haline geldiği zaman istenen kalite karakteristiklerinin tamamı test veya
muayene edilemeyen ürünlerdir.
16.
Kritik Ürün:
Hatalı olması halinde personelin ölümüne, yaralanmasına neden olabilecek veya
önemli bir görevin yapılmasını tehlikeye atabilecek türdeki ürünlerdir.
17.
Mal:
Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları.
18.
Muayene:
Bir ürün ve hizmetin bir veya birden fazla özelliğinin ölçme, deneme gibi işlemlere tabi
tutularak, sonuçların sözleşme ve ihale dokümanı ile belirlenen şartlara uygunluğunun
kıyaslanmasıdır.
19.
Mühendislik Değişiklik Teklifleri:
Belirlenmiş olan konfigürasyonun ve teknik özelliklerin değişmesinin gerekmesi
durumunda hazırlanan tekliflere mühendislik değişiklik teklifleri denir. Teklifler Sınıf –1 ve
Sınıf –2 olmak üzere iki değişik sınıflandırmayla yapılır.
20.
Önleyici işlem:
Kalite güvence sisteminin işletilmesi ve/veya üretim süreçleri sonrasında elde edilen
verilerin analizi sonucu, ileride oluşabilecek hataların önlenmesine yönelik alınan tedbirlerdir.
Özel İşlem:
Ürün karakteristiklerinin
doğrulanamadığı işlemlerdir.
21.
22.
herhangi
bir
işlem
sonucunda
muayene
deneylerle
Proje Yönetim Makamı:
Projenin gerçekleştirilmesi esnasında ilgili makamlar arasında gerekli koordinasyonu
sağlayan, projenin öngörülen performans, kalite ve zaman parametreleri çerçevesinde
tamamlanması amacıyla, gerekli faaliyetleri icra etmek ve karşılaşılan sorunların
çözümünden yetkili ve sorumlu makamdır.
A-2
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
23.
Risk Yönetimi:
İstenmeyen olayların ve bunun olumsuz yansımalarının oluşmasını engellemek veya
en aza indirmek için riskin belirlenmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve dokümantasyonu
aşamalarını içeren bir yönetim işlevidir.
24.
Sapma:
Ürünün onaylanmış konfigürasyonunda belirtilen bir veya birkaç özelliğinin üretim
başlamadan önce sağlanamayacağının ortaya çıkması durumunda üretici tarafından
müşteriden alınan yazılı onaydır.
25.
Sözleşme:
Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı
anlaşmadır.
Teknik Şartname:
İhtiyacı karşılayan mal veya hizmetin verimlilik ve işlevselliğini sağlayacak şekilde
taktik, teknik ve her türlü diğer özelliklerini tereddüte yer bırakmayacak, açık ve anlaşılır
şekilde kesin hükümler ile tarif eden, numune alma, denetim ve muayene yöntemlerini, ret ve
kabul kriterlerini ve varsa ürüne ait kalite güvence ile ilgili hususları, kullanım şartlarını,
işletme ve bakım özelliklerini, ambalajlama, etiketleme, taşıma ve depolama gereksinimlerini,
garanti ile ilgili hususları içeren, tedarikte serbest rekabeti engellemeyecek ve bütün istekliler
için fırsat eşitliği sağlayacak biçimde hazırlanan, tedarik işlemlerine esas ve temel teşkil eden
bir teknik dokümandır.
26.
27.
Tedarikçi:
Mal alım ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların ortak
oluşturdukları ortak girişimleri.
28.
Test:
Belirlenmiş yöntemlerin uygulanmasıyla ürünlerin veya ürüne ait parçaların işlevsel
çalışmalarını belirleyen muayene faaliyetidir.
Uygunsuzluk (Büyük):
Uygunsuzluk durumu, belirli teknik veya işlevsel gereklerden ayrılmak demektir. Bu
koşullar aşağıda yer alan durumları etkileyebilmektedir:
a. Emniyet;
b. Güvenilirlik;
c. İdame Edilebilirlik;
d. Birbiriyle Değiştirilebilirlik;
e. Hizmet / Depolama Ömrü;
f. Performans / Fonksiyon;
g. Maliyet;
h. Sağlık / Çevre;
i. Bir etmen olduğundaki Görünüm;
j. Bir etmen olduğundaki Zaman; ve
k. Belirli gereklerin karşılanmasını engelleyebilecek nitelikte olan diğer alanlar.
29.
30.
Uygunsuzluk (Küçük):
Uygunsuzluk durumu, büyük uygunsuzluk kriteri haricindeki bir aykırılık olması
durumudur.
A-3
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
31.
Yetkilendiren (Delegatör):
Ülkesi adına kalite güvence faaliyetlerinin yapılmasını millî kalite otoritesi kanalıyla
KGT.ne bildiren makamdır. Delegatör olarak da isimlendirilebilir. NATO ülkeleri için STANAG
4107 dokümanında listelenmiş makamlardır.
32.
Yüklenici :
Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan isteklidir.
A-4
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
EK-B
KISALTMALAR
AQAP
: Allied Quality Assurance Publications (Müttefik Kalite Güvence
Yayınları)
CoC
: Certificate of Conformity (Kalite Uygunluk Belgesi)
ECP
: Engineering Change Proposal (Mühendislik Değişiklik Teklifi)
KGT
: Kalite Güvence Temsilcisi
NDI
: Non Destructive Inspection (Tahribatsız Muayene)
ÖMT
: Özel Muayene Teçhizatı
SATEM
: Savunma Sanayii ve Teknoloji Eğitim Merkezi
SED
: Sistem Elemanları Değerlendirme
STANAG
: Standardization Agrement (Standardizasyon Anlaşması)
TBP
: Teknik Bilgi Paketi
TÜD
: Tamamlanmış Ürün Doğrulaması
UB
: Uygunluk Belgesi
ÜMD
: Ürün Muayenesini Doğrulama
ZDN
: Zorunlu Denetim Noktası
B-1
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
EK-C
MSB KALİTE YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ KALİTE GÜVENCE
FAALİYETLERİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI
1.
Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Kalite Güvence Makamı Olarak görev yapmak.
2.
NATO ülkeleri tarafından STANAG 4107 uygulamalarına göre yapılan Kalite Güvence
taleplerini işleme almak ve bu amaçla Kalite Güvence Temsilcisi görevlendirilmesini ilgili
birimler ile koordine etmek.
3.
NATO Kalite Güvencesi Ulusal Yöneticileri Grubunun çalışmalarına katılımı koordine
etmek, Türkiye’nin bu konudaki görüş ve fikirlerini aktarmak, alınan kararların Türkiye’de
uygulanmasını sağlamak.
4.
NATO'nun kalite konusundaki standardizasyon ve STANAG'larla ilgili faaliyetlerini takip
etmek.
5.
Türkiye ile dost ve/veya müttefik ülkeler arasındaki savunma sanayii işbirliği
faaliyetlerinde yer verilen ve MSB.Klt.Ynt.D.Bşk.lığını ilgilendiren kalite güvence konularında
koordinatörlük yapmak.
6. Karargâhında bulunan Kalite Güvence Şubesi ve Plân Koordinasyon Şubesi vasıtasıyla;
Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana Kalite Yönetim Bölge Başkanlıkları bünyesindeki
Kalite Güvence Şube Müdürlüklerinin kalite güvence faaliyetlerini merkezi olarak koordine ve
takip etmek.
7. Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla, Kalite Güvence konusundaki yenilikleri takip etmek,
uygun olanların bakanlık bünyesinde uygulanmasını sağlamak.
8. Dost ve/veya müttefik ülkeler ile Savunma Sanayii İş Birliği faaliyetleri kapsamında
imzalanması uygun görülen KG anlaşmalarını hazırlamak, imza ve onay işlemlerini koordine
etmek.
9. Kalite Güvence Temsilcilerinin personel kayıtlarını tutmak, eğitim programlarını
hazırlamak ve icrasını takip etmek.
10. Savunma Sanayii Müsteşarlığı ihtiyacı olan kalite kontrol hizmetleri konusundaki
talepleri öncelikle yerine getirmek.
C-1
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
EK-Ç
NATO Devlet Kalite Güvencesi Talebi (DKG Talebi) ve Risk Bilgi Geri Besleme
Formu
Bölüm I –DKG Talebi Bilgisi, Yetkilendirenin Risk Tanımlaması ve Özel Görevler
İlgili Savunma Sözleşmesi için Devlet Kalite
Güvencesi, STANAG 4107 Yetkilisince talep
edilmektedir.
2. Kimden: (Yetkilendiren)
1. Yetkilendiren DKG
Talebi No:
Revizyon Numarası:
3. Kime: (Yetki Alan) (STANAG 4107’de
Listelenen Belirli Milli Yetkili veya Odak
Noktası)
İsim:
Kuruluş:
Posta Adresi:
İsim:
Kuruluş:
Posta Adresi:
Telefon No:
Faks No:
E-posta :
Telefon No:
Faks No:
E-posta :
4. Alıcı:
5. Yüklenici:
İsim:
Posta Adresi:
İsim:
Posta Adresi:
6. Devlet Sözleşme No:
7. Altsözleşme / Şipariş Emri No:
8. Sözleşme Değişiklik No:
9. Tahmini Sözleşme Son Teslimat Tarihi:
10. Sözleşme Kalite Güvence Gerekleri / Standartları:
11. Ürün / İkmal Tanımlamaları:
12. Ekler:
DKG.ye konu olan Sözleşme/Altsözleşme/Sipariş Emri nüshaları:
Teknik Veri ve Kalite Güvence Standartları: Ektedir:
Yüklenici tarafından Verilecektir:
Diğer Ekler:
Ç-1
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
13. Yetkilendirenin Risk Tanımlaması:
Aşağıdaki riskler DKG.yi gerektirir. Mümkün olduğunda, riski, sözleşme gerekleri veya
şartnamelere atıfta bulundurun.
(a) Risk
Dikkate alınmak üzere Yüksek
Orta
Düşük
Dikkate alınmak üzere Yüksek
(c) Risk
Orta
Düşük
Dikkate alınmak üzere Yüksek
(d) Risk
Orta
Düşük
Dikkate alınmak üzere Yüksek
(e) Risk
Orta
Düşük
Dikkate alınmak üzere Yüksek
(f) Risk
Orta
Düşük
Dikkate alınmak üzere Yüksek
(g) Risk
Orta
Düşük
Dikkate alınmak üzere Yüksek
(h) Risk
Orta
Düşük
Dikkate alınmak üzere Yüksek
(i) Risk
Orta
Düşük
Dikkate alınmak üzere Yüksek
(j) Risk
Orta
Düşük
Dikkate alınmak üzere Yüksek
(k) Risk
Orta
Düşük
(b) Risk
Dikkate alınmak üzere Yüksek
Orta
Düşük
Gerektikçe sayfaların devamını kullanınız
Ç-2
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
14. Özel DKG Görevleri:
(Uygun olanları işaretleyiniz ve gerekirse talimatları veriniz):
(a) DKG Gözetim Plânı
DKG gözetim plânının bilgi nüshasını veriniz:
Gerekirse talimatları veriniz.
(b) Sapma İzinleri/İmtiyazları
DKGT, Yüklenicinin sınıflandırılması ya da küçük sapma izinleri ve/veya imtiyazlarının işleme
sokulması konusunda anlaşmaya varma yetkisine sahiptir . Yüklenici tarafından Alıcının
onayına sunulmuş olan büyük sapma izinleri ve/veya imtiyazları için DKGT.den yorumları
ve/veya önerileri sağlaması istenilmektedir. . Gerekirse, sözleşme referansını ve talimatları
veriniz:
(c) Uygunluk Sertifikası
DKGT.den Uygunluk Sertifikasını (CoC) imzalaması istenilmektedir .
Kısmi sevkiyat
ve son sevkiyat . Tamamlanmış CoC.yi Yetkilendirene veriniz
Sözleşme referansını veriniz:
.
(d) Ürün Çıkışı
Ürün çıkışı ile ilgili özel talimatlar (CoC kullanılmıyorsa)
Ürün çıkışı için talimatları veriniz:
(e) Bildirilecek Konular
Bu formun III ncü bölümünü kullanarak, mevcut durumla ilgili risk raporunu veriniz
Yalnızca DKG Talebi tamamlandığında veriniz .
Özel bildirim
aşağıda belirtildiği şekilde istenilmektedir.
(Not: Özel bildirim, müşteri gereklerinin karşılanması için zorunlu asgari seviyede
tutulmalıdır.)
.
(f) Diğer özel gerekler:
15. Yetkilendirenin İmzası (Elektronik olarak gönderiliyorsa İsmi yazınız)
Ç-3
TASNİF DIŞI
Tarih
(İstenmektedir)
TASNİF DIŞI
Bölüm II – Yetki Alanın Risk Tanımlaması, Önerileri, ve DKG Talebi Kararı
16. Yetki Alanın Risk Tanımlaması:
Bölüm I’de Yetkilendiren tarafından tanımlanan risklere ilâve olarak, Yetki Alan tarafından
tanımlanan aşağıdaki risklere ilişkin olarak da DKG yerine getirilecektir. Mümkün olduğunda, riski,
sözleşme gereklerine veya şartnamelere atıfta bulundurunuz.
(a) Risk
Dikkate alınmak üzere Yüksek
Orta
(b) Risk
Dikkate alınmak üzere Yüksek
Orta
(c) Risk
Dikkate alınmak üzere Yüksek
Orta
(d) Risk
Dikkate alınmak üzere Yüksek
Orta
(e) Risk
Dikkate alınmak üzere Yüksek
Orta
(f) Risk
Dikkate alınmak üzere Yüksek
Orta
Gerektikçe sayfaların devamını kullanınız
Düşük
Düşük
Düşük
Düşük
Düşük
Düşük
17. Bölüm 1’deki Yetkilendirenin risk tanımıyla ilgili olarak Yetki Alanin öneri ya da yorumları
Not: Bölüm I’de tanımlanan risklerin yerine alternatif riskler/görevlerin Yetkilendirene tavsiye
edilmesi durumunda, Yetkilendiren ile koordine yapılması gereklidir.
18. Yetki Alanın DKG Talebi Kararı:
DKG Talebi kabul edildi . DKG, bu DKG Talebinin I ve II nci Bölümlerinde tanımlanan risklere
ilişkin olarak gerçekleştirilecektir.
DKG Talebi kabul edilmedi
19. Yetki Alan DKGT Detayları:
. Ayrı sayfada resmi cevap verilecektir.
İsim:
Kuruluş:
Posta Adresi:
Telefon No.
E-Posta Adresi:
Faks No.
20. Yetki Alanın İmzası (Elektronik olarak gönderiliyorsa İsmi yazınız)
Ç-4
TASNİF DIŞI
Tarih
TASNİF DIŞI
Bölüm III – Yetki Alanın Risk Durum Raporu, Geribesleme, ve Öneriler
21. DKG Talebi için Risk Bilgi Geribeslemesi # :
22. Risk Durumu Rapor Türü:
DKG Tavsiye Raporu
DKG Sürmektedir
DKG Tamamlanmıştır
24. Aşağıdakiler haricinde
, Revizyon #
:
23. Ekler:
Yetkilendirenin talebi üzerine CoC eki
Yetkilendirenin talebi üzerine Rapor eki
Yetkilendirenin talebi üzerine DKG Gözetim Planı eki
tüm riskler değişmeden kalmıştır :
(a) DKG Talebiyle bağlantılı Risk
Yorumlar:
Risk #
Yüksek
Orta
Düşük
(b) DKG Talebiyle bağlantılı Risk
Yorumlar:
Risk #
Yüksek
Orta
Düşük
(c) DKG Talebiyle bağlantılı Risk
Yorumlar:
Risk #
Yüksek
Orta
Düşük
(d) DKG Talebiyle bağlantılı Risk
Yorumlar:
Risk #
Yüksek
Orta
Düşük
(e) DKG Talebiyle bağlantılı Risk
Yorumlar:
Risk #
Yüksek
Orta
Düşük
(f) DKG Talebiyle bağlantılı Risk
Yorumlar:
Risk #
Yüksek
Orta
Düşük
(g) DKG Talebiyle bağlantılı Risk
Yorumlar:
Risk #
Yüksek
Orta
Düşük
(h) DKG Talebiyle bağlantılı Risk
Yorumlar:
Risk #
Yüksek
Orta
Düşük
(i) DKG Talebiyle bağlantılı Risk
Yorumlar:
Risk #
Yüksek
Orta
Düşük
(j) DKG Talebiyle bağlantılı Risk
Yorumlar:
Risk #
Yüksek
Orta
Düşük
Gerektikçe sayfaların devamını kullanınız
Ç-5
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
25. İlave Riskler veya Öneriler:
26. Yetkilendirenin Orijinal DKG Talebi Revizyonunu Yorumlayınız
27. Kalite Güvence Tavsiye Raporu:
STANAG 4107 kapsamında, yukarıdaki sözleşme ve DKG Talebine ilişkin Devlet Kalite
Güvencesi ile ilgili yetersiz koşullar aşağıda raporlandırılmıştır:
28. Yetki Alan
DKGT:
(Blok #19 ile Aynıdır
)
29. Yetki Alan DKGT İmzası
Telefon:
E-posta Adresi:
Tarih:
Ç-6
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
1. DKG Talebinin I nci Bölümünün Tamamlanması için Talimatlar – DKG Talebi
Bilgisi, Yetkilendiren Risk Tanımlaması ve Özel Görevler
Yetkilendiren, I nci Bölümdeki bilgileri sağlar.
2. Blok 1 – Yetkilendirenin DKG Talebi No. Ve Düzeltme (Revizyon) No. – Her DKG
Talebi, Yetkilendiren tarafından verilmiş tek bir tanımlama numarasına sahip olmalıdır. Eğer
DKG Talebi düzeltilmişse, DKG Talebinin düzeltme numarasını giriniz. Orijinal DKG Talebinin
ilk düzeltmesi, düzeltme 1 olacaktır. Düzeltme tarihini Blok 15’e yazınız.
3.
Blok 2 – Kimden : (Yetkilendiren) – Kendi kendini açıklamaktadır.
4.
Blok 3 – Kime : (Yetki Alan) - Kendi kendini açıklamaktadır.
5.
Blok 4 – Alıcı - Kendi kendini açıklamaktadır.
6. Blok 5 – Yüklenici ve Posta Adresi – Esas DKG.nin gerçekleştirildiği yerdeki Yüklenici
veya Alt-Yüklenicinin adı ve adresi olacaktır.
7. Blok 6 – Devlet Sözleşme Numarası - DKG Talebinin desteklediği Devlet sözleşme
numarasını giriniz.
8. Blok 7 – Alt sözleşme/Sipariş Emri Numarası – Alt sözleşme/sipariş emri numarasını
giriniz. Eğer sözleşme, bir Temel Sipariş Anlaşması (TSA) ise, teslimat sipariş numarasını
TSA.nın karşısına yazınız.
9. Blok 8 – Sözleşme Değişiklik Numarası – Eğer DKG Talebi bir sözleşme değişikliği
sebebiyle düzeltiliyorsa, değişiklik numarasını giriniz.
10. Blok 9 – Tahmini Sözleşme Tamamlanma Tarihi – Sözleşmenin tamamlanacağı
tahmini tarihi giriniz. Bu bilgi DKG.nin plânlanmasında DKGT.ye yardımcı olacaktır.
11. Blok 10 – Sözleşme Tipi Kalite Güvence Gerekleri/Standartlarının Listesi –
Sözleşmede tanımlanan sözleşmeye özgü kalite güvence gerekleri ve/veya standartları
(örneğin, AQAP, ISO, Ordu Standartları gibi)nı giriniz ve sözleşmeye ait ilgiyi (sayfa/paragraf)
belirtiniz.
12. Blok 11 – Ürün/İkmal Malzemelerinin Tanımları – Satın alınan ürünün veya
ürünün/ikmal malzemelerinin en üst kademedeki montajının kısa bir tanımını giriniz. Eğer
birden çok ikmal malzemesi satın alınıyorsa, tam bir listesinin bulunabileceği sözleşme
sayfasını belirtiniz.
13. Blok 12 – Ekler – Sözleşme, altsözleşme veya sipariş emrinin bir nüshasının DKG
Talebine eklenip eklenmediğini uygun bloğu işaretleyerek belirtiniz. Aynı zamanda bir teknik
verinin veya sözleşme kalite güvence standartlarının eklenip eklenmediğini veya tedarikçi
tarafından sağlanıp sağlanmadığını bloğu işaretleyerek belirtiniz.
14. Blok 13 – Yetkilendirenin Risk Tanımlaması – DKG gözetimi yoluyla izlenmesi
gereken tüm riskleri giriniz. Eğer mümkünse, sözleşme paragrafı veya riskle ilgili detayları
sağlayan teknik özelliklere atıfta bulunulmalıdır. Riskin tanımlanmasından sonra, riski
Yüksek, Orta veya Düşük olarak sınıflandırınız.
15. Blok 14 – Özel Görevler – Yetkilendiren, sözleşmeyi daha iyi yönetebilmek veya
gereklerin karşılanması maksadıyla, gerekli gördüğü özel görevleri seçer. Her bir maddenin
kısa bir açıklaması verilmektedir.
a) Bu madde, DKG Gözetim plânıyla ilgili bilginin bir nüshasını talep etmekte kullanılır.
Belirtmek için kutuyu işaretleyiniz.
Ç-7
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
b) Bu madde, DKGT.nin Yüklenici tarafından sunulan küçük ve büyük sapma izinleri
ve/veya imtiyazları ile ilgili yetkisini tanımlamak için kullanılır. Gerektiğinde yüklenicinin
sözleşmeden doğan yetkisine ve özel talimatlarına atıfta bulunur.
c) Bu madde, kısmi veya nihai sevkiyatlar için bir Uygunluk Belgesi (CoC) imzalanması
koşullarının DKGT.ye tanımlanması maksadıyla kullanılır. Bir CoC sunması için Yüklenicinin
sözleşmeye ilişkin gereklerine atıfta bulunulur. Yüklenicinin bir CoC imzalaması sözleşmeye
ilişkin bir koşul değil ise, DKGT.den bir CoC imzalaması istenmeyecektir.
d) Bu madde, DKGT.ye, ürün teslimatıyla ilgili talimatları sağlamak için kullanılır. Eğer
CoC kullanılmıyorsa Yetkilendiren tarafından, ürün veya ikmal malzemelerinin çıkışı ile ilgili
yöntem DKGT.ye verilmelidir.
e) Bu madde, formun III ncü Bölümü kullanılarak risk bilgisi geri beslemesi ile ilgili
DKGT talimatını vermekte kullanılır. III ncü Bölüm, risk bilgisi geri beslemesi, her zaman,
DKG.nin tamamlanmasından sonra talep edilmelidir. Eğer bilgi, süregelen esaslara
dayanılarak talep ediliyorsa, Yetkilendiren, raporun zaman çerçevesi hakkında detayları
belirtmelidir. Herhangi özel bir müşteri raporlandırma gerekleri, ayrıca tanımlanmalıdır.
Raporlar en aza indirilmeli ve formun III ncü Bölümünden mümkün olan en iyi şekilde
faydalanılmalıdır.
f)
Bu madde herhangi özel bir DKG görevini tanımlamakta kullanılır.
16. Blok 15 – Yetkilendirenin İmzası ve Tarih – Yetkilendiren DKG Talebini imzalar ve
tarih atar. Eğer DKG Talebi, elektronik ortamda yollanıyorsa, Yetkilendiren, adını bu blok
içerisine yazmalıdır. Tarihin tüm hallerde girilmesi gereklidir.
17. DKG Talebinin II nci Bölümünün Tamamlanması İçin Talimatlar - Yetki Alanın Risk
Tanımlaması ve DKG Talebinin Kabulü
Bu bölümdeki bilgiyi DKGT sağlar.
18. Blok 16 – Yetki Alanın Risk Tanımlaması – DKG gözetimi yoluyla izlenmesi gereken
tüm ilave riskleri giriniz. Eğer mümkünse, riskle ilişkilendirilmiş detayları sağlayan sözleşme
paragraflarına ve teknik şartnameye atıfta bulunulmalıdır. Risk tanımlandıktan sonra, riski,
Yüksek, Orta veya Düşük olarak sınıflandırınız. EK-C’deki risk tanımlaması ve
sınıflandırmasına ilişkin rehbere bakınız.
19. Eğer gerekli ise, DKGT.nin risk tanımlaması, DKG Talebinin resmi kabulünden sonra
gerçekleştirilebilir ve II nci Bölümün düzeltilmiş bir nüshası Yetkilendirene gönderilebilir.
20. Blok 17 – I nci Bölümdeki Yetkilendiren Tarafından Tanımlanan Riskle İlgili
Öneriler ve Yorumlar - DKG Talebinin I nci Bölümündeki Yetkilendiren tarafından sağlanan
risk bilgileri ile ilgili öneri ve yorumları giriniz.
21. Blok 18 – Yetki Alanın DKG Talebi Kararı – Kabul edilme veya kabul edilmeme
kararını giriniz.
22. Blok 19 – Yetki Alanın DKGT Detayları – DKG.nin uygulanmasından sorumlu DKGT ile
ilgili talep edilen bilgileri giriniz.
23. Blok 20 – Yetki Alanın İmzası ve Tarih – Yetki Alan, DKG Talebini imzalar ve tarih atar.
Eğer DKG Talebi elektronik ortamda geri gönderiliyorsa, Yetki Alan DKGT, ismini bu bloğa
yazmalıdır.
24. DKG Talebi III ncü Bölümünün Tamamlanması İçin Talimatlar - Yetki Alanın Risk
Durumu Raporu
Bu bölümdeki bilgiyi DKGT sağlar.
25. Blok 21 - DKG Talebi ve Düzeltme Numarası – Blok 1 ile aynıdır.
Ç-8
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
26. Blok 22 – Risk Durum Raporunun Türü – III ncü Bölümde sağlanmakta olan bilginin,
bir DKG Tavsiye Raporu, DKG Süregelen risk durum raporu veya DKG Tamamlama risk
durum raporlarından hangisi olduğunu belirtmek için uygun blokları işaretleyiniz.
27. Blok 23 – Ekler – Kendi kendini açıklamaktadır.
28. Blok 24 – Risk Bilgisi Geri Beslemesi – Bu blok, Yetkilendirene, I nci Bölüm Blok
13’deki Yetkilendirenin Risk Tanımlaması ve II nci Bölüm Blok 16’daki Yetki Alanın Risk
Tanımlamasında belirtilen risklerin durumuna ilişkin risk bilgisi geri beslemesini sağlamakta
kullanılır. I nci ve II nci Bölümlerde tanımlanan her bir risk, 13a, 13b, 16a, 16b şeklinde
numaralandırılmış ve harflendirilmiştir. DKGT tarafından Blok 24’te verilen risk numaraları, 13
ve 16 ncı bloklardaki risk numaralarıyla çakışacaktır.
29. Eğer DKG Talebinin alınmasından ve talep edilen DKG.nin gerçekleştirilmesinden sonra,
I nci ve II nci Bölümlerde tanımlanan tüm riskler değişmemiş ise, “değiştirilmedi” kutusunu
işaretleyiniz. Ancak, DKG Talebinin alınması ve talep edilen DKG.nin gerçekleştirilmesinden
sonra, DKGT.nin profesyonel görüşü, I nci ve II nci Bölümlerde tanımlanan risklerin
değişmesi yönündeyse, “aşağıda belirtildiği şekilde hariç tutuldu” kutusunu işaretleyiniz.
30. Eğer riskler değişmiş ise, DKG Talebinin Yetki Alan DKGT tarafından kabulünden beri ya
yükseldiği ya da düştüğü düşünülmektedir. Risk numarasını giriniz, risk durumunun
değişikliğine ilişkin (Yüksek, Orta veya Düşük) uygun kutuyu işaretleyiniz ve DKG gözetimi
verilerinin sonuçlarına dayalı olarak tanımlanmış risklerin neden değiştiği konusunda
yorumları yapınız. Örneğin, Düşük ⊠ - Bu riskin, DKG gözetimi süresince, Yüklenicinin süreci
ve/veya ilişkili süreçlerinin kontrol altında ve uygun ikmal malzemeleri üretmekte olduğunu
gösterir. Bu riskin DKG gözetimi esnasında, hiç bir sistem, süreç veya ürün uygunsuzluğu
kaydedilmemiştir. Diğer bir örnek, Yüksek ⊠ - Bu riskin DKG gözetimi süresince,
Yüklenicinin süreci ve/veya ilişkili süreçlerinin her zaman iyi kontrol edilmemekte ve ikmal
malzemelerinin sürekli olarak uygun şekilde üretilmemekte olduğunu gösterir. Bu riskin DKG
gözetimi esnasında, uygunsuzluklar ve/veya hatalar kaydedilmiştir.
31. Blok 25 – İlave riskler veya Öneriler - DKG Talebinin Kabulünden veya son rapordan
beri, tanımlanmış herhangi bir ilave riski giriniz. Blok 24’te belirtilen DKG performans
sonuçları ve/veya risklerdeki değişikliklere dayanarak, mevcut DKG Talebi veya gelecekteki
DKG Taleplerine ilişkin önerilen değişiklikleri veriniz. Yetkilendirene yapılacak diğer öneriler
bu blok içerisinde verilebilir.
32. Blok 26 – Orijinal DKG Talebinin Yetkilendiren Tarafından Düzeltilmesi Önerisi –
Kendi kendisini açıklamaktadır.
33. Blok 27 – Kalite Güvence Tavsiye Raporu - DKG gözetimi esnasında, saptanan
saptanan yetersizlik şartlarına veya uygunsuzluklara ilişkin bilgileri giriniz. Yetersizlik
durumunun rapor edildiği her durumda Blok 24’teki Risk Bilgisi Geri Beslemesi
güncelleştirilmelidir.
34. Blok 28 – İlave Düşünceler - Kendi kendisini açıklamaktadır.
35. Blok 29 – Yetki Alan DKGT’nin İsmi/Telefonu/Eposta Adresi - Kendi kendisini
açıklamaktadır.
36. Blok 30 ve 31 – Yetki Alan DKGT.nin İmzası ve Tarih – DKGT, DKG Talebini
imzalar/tarih atar. Eğer DKG Talebi, Yetkilendirene elektronik olarak gönderiliyorsa, Yetki
Alan DKGT, ismini yazmalıdır.
Ç-9
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
Sapma İzni / İmtiyazı Başvurusu için Uygun Form Örneği
SAPMA İZNİ / İMTİYAZI İÇİN
BAŞVURU
Yüklenicinin Referans Numarası
Alt-Yüklenicinin Referans Numarası
1. Bu sapma izni ve imtiyazına izin verilmesi sadece bu özel uygulama ile sınırlandırılmıştır ve emsal olarak kabul
edilemez.
2. Eğer başvuru, bir alt-yüklenici tarafından hazırlanmış ise, başka bir şekilde mutabakata varılmadıkça, Yüklenici
tarafından imzalanmalı ve sunulmalıdır.
3. Eğer sapma izni veya imtiyazı sebebiyle ödenecek tutar devlete fatura edilecek veya kredi olarak verilecekse,
herhangi bir hurda veya kullanılamaz malzemelerin elden çıkarılması için elden ne geliyorsa yapılmalıdır.
BÖLÜM 1 – Yüklenici Tarafından Doldurulacaktır
1. Yüklenici (Adı ve Adresi)
2. Alt-Yüklenici (Adı ve Adresi)
3. Sözleşme No.
4. Alt-Sözleşme No.
5. Malzeme veya Parçaların Tanımı
6. Şartname/Çizim No.
7. (a) Miktar/Süre
(b) Parti/Kafile No.
8. Uygunsuzluğun Tanımı ve Etkisi (düzeltici ve/veya önleyici faaliyetler) (Block #19’da devamediniz)
9. Önceki Sapma İzinleri
ve/veya İmtiyazlarına
Atıfta Bulunun
10. Uygunsuzluk Sebebi
12. Uygunsuzluk Derecesi
Büyük
Küçük
Etkilenmiş ürün
özelliklerini Block #13’de
belirtiniz.
13. Etkilenmiş Özellikler
11. Alıcıya maliyeti:
Artacak
Azalacak
Değişmeyecek
Çevre
Performans
Emniyet
Karşılıklı Değiştirilebilirlik
Güvenilirlik
İdame Edilebilirlik
Performans
Hizmet Ömrü
15. Sözleşmeye Bağlı Teslim Tarihine Etkisi:
17. Tasarım Yetkilisinin Onayı: Evet
14. Sözleşme Düzeltmesi
Gerekir
16. Tasarım Yetkilisinin Tanımlanması
Hayır
İmza .................................................................
Tarih ............................
18. Sunan Taraf:
İmza .....................................................................
Tarih .....................................................................
Ünvanı ..........................................................
Ç-1 0
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
19. Uygunsuzluğun Tanımı ve Etkisi (Blok #8’den Devam Ediniz)
BÖLÜM 2: DKGT TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
20. Düşünceler veya Yorumlar
Tarih ......................... İmza ................................................................................Ünvan/Rütbe ..................
BÖLÜM 3: KARAR
21. DKGT veya Alıcının Kararı
Tarih...................... İmza ............................................................
Ç-1 1
TASNİF DIŞI
Ünvan/Rütbe ...................
TASNİF DIŞI
EK-D
Geçerli bir Uygunluk Sertifikası Örneği (CoC)
1.
Yüklenici Seri No.
Uygunluk Sertifikası – Bölüm I
2. Yüklenici:
3. Sözleşme Numarası:
4. Sözleşme Değişiklik Numarası:
5. Onaylı Sapmalar ve/veya İmtiyazlar:
6. Alıcı (İsim, Adres, Eposta vs. Dahil):
7. Teslimat Adresi:
8. Uygulandığı Yer :
Kısmî Teslimat Numarası:
Son Teslimat Numarası:
8.
Sözleşme
Maddesi #
9.
Ürün Tanımı veya
Parça #
10.
Miktar
11.
Nakliyat Belgesi
12. Teslim
Edilmeyen
Miktar
13.
Düşünceler veya Yorumlar:
14.
Yüklenicinin Kalite Beyanı:
Yukarıdaki Blok 5’de kaydedilen onaylı sapma izinlerinin/imtiyazlarının dışında yukarıda
listelenen ürünlerin sözleşme koşulları ile tüm yönlerden uyumlu olduğu tasdik edilmektedir.
Tarih:
Yüklenicinin İsmi ve Ünvanı:
Yüklenicinin İmzası:
D-1
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
1. Yüklenici CoC Seri No.
Uygunluk Sertifikası – Bölüm II
2.
Yüklenici:
3.
Sözleşme Numarası:
5.
Düşünceler veya Yorumlar :
4.
Sözleşme Değişiklik Numarası:
6. Devlet Kalite Güvence Temsilcisinin DKG Bayanı:
CoC.nin I nci Bölümünde belirtilen ikmal malzemelerinin STANAG 4107, AQAP-2070 ve
mutabakata varılmış DKG Talebi hükümleri içerisinde Devlet Kalite Güvencesine tabi
tutulduğu onaylanmaktadır.
Tarih:
DKGT.nin İmzası:
DKGT Bilgileri:
İsim:
Telefon Numarası:
Eposta Adresi:
D-2
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
EK-E
KALİTE PLANINDA YER ALACAK HUSUSLARA İLİŞKİN BİLGİLER
Aşağıda yazılı hususların malın cinsine göre tamamı veya bir kısmı kullanılır, ilave ve
değişiklik yapılabilir, detayları ve kapsamı ihtiyaç/proje makamı tarafından yeniden
belirlenebilir. Bu planda, üretim süreci içinde ihtiyaç/proje makamı tarafından gerekli
düzenlemeler yapılabilir.
1.0
Genel:
1.1
Giriş:
AQAP 2105 sözleşmelerde kullanılan Devredilebilir Kalite Planları için NATO Gereklerini
içerir. Tedarikçinin Devredilebilir Kalite Planı bu gereklere göre değerlendiriiecektir.
Devredilebilir Kalite Planı kaüte gereklerine bağlı tüm sözleşmelerin nasıl yerine getirilmesi
gerektiğini belirtecektir.
1.2
Amaç:
Bu yayının amacs AQAP 2110/2120/2130 Bölüm 5.4 ve 7.1'e
Devredilebilir bir Kalite Planı İçin NATO gereklerini tanımlamaktır.
uygun olarak
Devredilebilir Kalite Planı AQAP 2110/2120/2130'un tüm gerekleri de dahil olmak üzere kalite
ile ilgili tüm sözleşme gereklerinin nasıl yerine getirileceğini belirtecektir.
Devredilebilir Kalite Planı tedarikçinin
kaynaklarını tanımlar ve kontrol eder.
1.3
faaliyetlerini,
işlemlerini,
sorumluluklarını
ve
Uygulanabilirlik:
AQAP 2105 öncelikli olarak AOAP'ın bir tedarikçi ve/veya bundan türemiş alttedarikçi(ler) tarafından iki taraflı sözleşmede kullanıldığı başka sözleşmelere ek olarak
hazırlanmıştır. Sözleşme gerekleri ile bu yayın arasında tutarsızlıkların bulunması
durumunda, sözleşme gerekleri yürürlükte olacaktır.
1.4
Referanslar:
Bu AQAP'da yer verilen referans dokümanlar aşağıda listelenmiştir:
AQAP 2110
Tasarım, Geliştirme ve Üretim için NATO Kalite Güvence Gerekleri
AQAP 2120
Üretim için NATO Kalite Güvence Gerekleri
AQAP 2130
Muayene ve Test için NATO Kalite Güvence Gerekleri
ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemleri - Esaslar ve Sözlük
1.5
Tanımlar:
ISO 9000:2000 "Kalite Yönetim Sistemleri - Esaslar ve Sözlük" tanımları ve AQAP
2110/2120/2130 paragraf 3.3'teki tanımlar bu AQAP için geçerlidir. Bu AOAP'ta kullanılan ek
terimler aşağıda tanımlanmıştır:
Devredilebilir Kalite Planı: Bir Devredilebilir Kalite Planı belli bir proje, proses veya
sözleşme gereği için hangi prosedürlerin ve bunlara bağlı kaynakların kim tarafından ve ne
zaman uygulanacağını belirten tedarikçiye ait bir dokümanıdır.
E-1
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
NOT: Bir Devredilebilir Kalite Planı bu AOAP'ın gereklerini yerine getiren dokümandır ve
tedarikçi tarafından GQAR ve/veya alıcıya, gerekli olduğunda uygulanabilir sözleşme içinde
teslim edilecektir.
1.6
Kısaltmalar:
Aşağıda bu AQAP'ta kullanılan kısaltmaların listesi bulunmaktadır:
AQAP
Anlaşmalı Kalite Güvence Yayını
ISO Uluslar arası Standartlaşma Organizasyonu
GOA Devlet Kalite Güvencesi
GQAR
2.0
Devlet Kalite Güvence Temsilcisi
AQAP 2105'in Yapısı:
AQAP 2105 aşağıda Devredilebilir Kalite Planının içeriği ve kurulum süreci ile ilgili NATO
gereklerini anlatmaktadır.
Devredilebilir Kalite Planının detaylı içeriği 8ölüm-4!te verilmiştir.
3.0
Devredilebilir Kalite Planının Oluşturulma Süreci:
3.1
Hazırlık:
3.1.1 Devredilebilir Kalite Planının hazırlanması esnasında bir ön koşul olarak
tedarikçi, planlanması ve gerçekleştirilmesi gereken yönetimsel, teknik ya da diğer gerekli
faaliyetleri tanımlamak için tüm sözleşme gereklerinin gözden geçirilmesini üstlenecektir.
Özel ya da olağandışı gerekler üzerinde odaklanılacaktır. Uygun işlem, proses ve teknikler
planlanacak, zaman çizelgesi oluşturulacak, test ve uygunluğun ispatı için kullanılan
yöntemler tanımlanacaktır.
3.1.2 Devredilebilir Kalite Planı ve bununla ilgili prosesin dokümantasyonu,
prosedürleri, planları, vs. hazırlanacak ve buralarda belirtilen faaliyetlerin başlangıcından
önce teslim edilecektir.
3.1.3 Devredilebilir Kalite Planı açık bir şekilde sözleşme ve ürüne bağlı olacak
ve doküman kontrolüne tabii tutulacaktır.
3.1.4 Devredilebilir Kalite Planı ya tedarikçinin Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili
proses ve prosedürlere dayanacak ya da fiziksel olarak bu proses ve prosedürleri içerecektir.
Devredilebilir Kalite Planı sözleşme İie ilgili uygulanabilir olan gerekli veya ilgili diğer
doküman/planlara dayanacaktır.
3.2
Onay/Teslim:
3.21 Tedarikçinin izin verdiği personel, değerlendirme için GQAR ve/veya
Alıcıya tesliminden önce Devredilebilir Kalite Planını onaylayacaktır.
3.2.2 GQAR ya da Alıcı, Devredilebilir Kalite Planını ve kopyalarını sözleşme
gereklerine uygun olmaması veya AQAP 2105 ile uyumsuz olması durumunda geri çevirme
hakkını saklı tutar.
3.3
Gerçekleştirme:
Tedarikçi, Devredilebilir Kalite Planı altında gerçekleştirilen her prosese ait statünün
tanınmasını ve kullanıma hazır olmasını sağlayacaktır. Tedarikçi, en uygun uygulama ve
verim çıktılarını doğrulayacak ve ispatlayacaktır. Tedarikçi, Devredilebilir Kalite Planının
kullanılabilir durumda olmasını ve bu planın uygulanmasıyla ilgili tüm bölüm/iç birimler ve
E-2
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
sorumlu tüm çalışanlar tarafından bu plana sadık kalınmasını sağlayacaktır. Tedarikçi,
Devredilebilir Kalite Planının uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.
Tedarikçi, faaliyetlerin sözleşme gereklerine uygun olarak belirlenmesini sağlayacaktır.
Tedarikçi, faaliyetlerin Devredilebilir Kaüte Planına uygun olarak yapıldığını gözden
geçirecek, denetleyecek, ispatlayacak ve doğrulayacaktır.
3.4 Gözden Geçirme ve Değişiklik Kontrolü:
Devredilebilir Kalite Planı, sözleşme yaşam çevriminin evreleri arasında tedarikçi tarafından
periyodik olarak gözden geçirilecektir.
Devredilebilir Kalite Planının değişiklik yapılmış kopyaları GQAR ve/veya Alıcıya paragraf
3.2'ye veya belirli bir değişiklik kontrol prosedürüne uygun şekilde teslim edilecek ve bu
teslim esnasında herhangi bir gecikme yaşanmayacaktır.
Tedarikçiye ait Devredilebilir Kalite Planının düzeltilmesiyle ilgili prosedür ek olarak
sunulacaktır.
Tedarikçi, Devredilebilir Kalite Planı ile ilgili her türlü değişikliğin kontrol edilmesini ve kimlik,
onay durumu, sürüm ve dağıtım tarihi gibi bilgilerin açık bir şekilde belirtilmiş olmasını
sağlayacaktır.
4.0
Devredilebilir Kalite Planının İçeriği:
4.1
Genel:
Devredilebilir Kalite Planının içeriği yeterli derecede açık ve sözleşme ile ilgili devam etmekte
olan tedarikçi faaliyetlerini yansıtacak kadar detaylı olacaktır. Devredilebilir Kalite Planı,
sözleşmede uygulanabilir olan tüm prosedür, plan ve diğer dokümanlara dayanacak ve/veya
bunları kapsayacaktır. Devredilebilir Kalite Planı gerçekleştirilecek olan faaliyetleri
(yönetimsel veya teknik) ya doğrudan ya da uygun prosedür ve dokümanlara dayalı olarak
belirleyecektir.
4.2
Proje Tanımı:
Projenin amacı ve uygulanabilirliği kısa bir form aracılığı ile tanımlanacaktır.
4.3
Kısaltmalar ve Tanımlar:
Devredilebilir Kalite Planında kullanılan tüm kısaltmalar listelenecektir. Sözleşmeye ait
tanımlamalar dışında Devredilebilir Kalite Planında kullanılan tüm tanımlamalar listelenecektir.
4.4
Organizasyon ve Sorumluluklar:
Devredilebilir Kalite Planı organizasyon yapısının özel tanımı ile ilgili bir sözleşme içerecek
ve gerekli faaliyetlerin yürütülmesini sağlamaktan sorumlu kişileri tanımlayacaktır. Sorumlu
personelin yönetim temsilcisi de dahil olmak üzere kalite ile ilgili sorumluluk ve yetkileri
tanımlanacaktır. Sözleşmeye bağlı kalite sorumlulukları ile ilgili atanmış personelin
bağımsızlığı açık bir şekilde belgelendirilecektir. Sorumlu personel arasındaki ilgili ortak
yönler açıklanacaktır.
DKGT ve/veya Alıcı ile ilgili ilişkiler tanımlanacaktır.
4.5
Kaynak Yönetimi:
Sözleşme gereklerini yerine getirmek için gerekli olan kaynakların tedariki, insan kaynaklan,
alt yapı ve çalışma ortamı Devredilebilir Kalite Planında belirtilecektir.
4.6
Kalite Yönetim Sistem ile ilgili Faaliyetler:
Kalite ile ilgili gerekler ve riskler neticesinde ortaya çıkan uygulanabilir kalite yönetim
faaliyetlerinin planlaması yapılacaktır ancak bu planlama aşağıdaki alt paragraflarda sözü
E-3
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
geçen proseslerle sınırlı değildir. Devredilebilir Kalite Planı gereksinimlerin, işin yapıldığı
yerlere nasıl aktarıldığını tanımlayacaktır.
4.6.1
Prosesler (Genel Gerekler):
Devredilebilir Kalite Planı; uygulanmaları, sıralanmaları ve etkileşimleri boyunca proseslerin
nasıl tanımlandığını kapsayacaktır.
Proseslerin etkili olmasını sağlayan kriter ve yöntemlerin yanı sıra bunların
gerçekleştirilmesini destekleyen ve sağlayan kaynaklar eklenecektir. Özel vurgulamalar yeni
veya özel proseslerde tanımlanacaktır.
Devredilebilir Kalite Planı tedarikçinin dış kaynaklı ürün, proses ve faaliyetleri nasıl kontrol
edeceğini içerecektir.
Devredilebilir Kalite Planı proseslerin nasıl görüntülendiğini, ölçüldüğünü, analiz edildiğini ve
sürekli olarak geliştirildiğini içerecektir.
4.6.2
Dokümantasyon Gerekleri:
Devredilebilir Kalite Planı; kalite politikası, kalite hedefleri, kalite kitapçığı, prosedürler,
kayıtlar ve diğer dokümanlarda da dahil olmak üzere dokümantasyon gereklerinin nasıl
muhafaza ve kontrol edildiğini tanımlanacaktır. Her zaman bir doküman durum listesi mevcut
olmalı ve evreler ve/veya ana hatlar arasındaki geçişler süresince (örn. tasarım
denetlemelerini müteakip) biçimlendirilecektir.
4.7
Ürün Gerçekleştirme Faaliyetleri:
Kalite ile ilgili gerekler ve risklerden ortaya çıkan uygulanabilir ürün gerçekleştirme
faaliyetlerinin planlaması yapılacaktır, ancak bu planlama aşağıdaki alt paragraflarda sözü
geçen proseslerle sınırlı değildir.
4.7.1 Ürünün gerçekleştirmenin Planlanlanması:
Devredilebilir Kalite Planı, ürün gerçekleştirilmesi ile ilgili planlama prosesine bağlı
faaliyetlerin nasıl yürütüleceğini tanımlayacaktır.
4.7.2 Müşteriyle İlişkili Süreçler:
Devredilebilir Kalite Planı; ürüne yönelik tanımlama prosesi ve denetleme gereksinimlerine
bağlı faaliyetleri tanımlayacaktır. Plan, müşteri İletişimi ile ilgili düzenlemeleri tanımlayacaktır.
4.7.3 Tasarım ve Geliştirme:
Devredilebilir Kalite Planı, tedarikçinin ürünün tasarım ve gelişimini nasıl planlayıp kontrol
edeceğini ve ortak yönlerin nasıl yönetileceğini tanımlayacaktır.
4.7.4 Alt-tedarikçilerin kontrolünü İçeren satın alma:
Devredilebilir Kalite Planı satın alma prosesinin nasıl yürütüleceğini, tedarikçinin satın alınan
ürünlerin belirlenen gereksinimlere uymasını ne şekilde sağlayacağını ve ait»tedarikçilerin
nasıl değerlendirilip seçileceğini tanımlayacaktır. Alt-tedarikçiler ile veya bunların ürünleri ile
ilgili riskler listelenecek ve adreslenecektir.(Bkz. AQAP 2110/2120/2130 paragraf 7.4.1 ve
7.4.3)
4.7.5 Üretim ve hizmetin Sağlanması:
Devredilebilir Kalite Planı kontrol edilen koşullar altında ürünün ve hizmet tedarikinin nasıl
yürütüleceğini tanımlayacaktır.
4.7.6 İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü:
Devredilebilir Kalite Planı, izleme ve ölçme cihazlarının ürünün sözleşme gereklerine
uygunluğunu kanıtlayacak şekilde nasıl kontrol edildiğini tanımlayacaktır. Devredilebilir Kalite
E-4
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
Planı, ölçme ve ayar sistemlerinin gereksinimleri yerine getirmesini sağlayan prosesleri
tanımlayacaktır.
4.7.7 Konfigürasyon yönetimi:
Devredilebilir Kalite Planı, konfigürasyon yönetimi ile ilgili sözleşmenin Özel faaliyetlerini
tanımlayacak ve/veya gerekli Konfigürasyon Yönetim Plam'na kaynak gösterecektir.
4.7.8 Güvenilirlik ve İdame Ettirilebilirlik:
Devredilebilir Kalite Planı, sözleşmenin Güvenilirlik ve Sürdürülebilirlik ile ilgili özel
faaliyetlerini tanımlayacaktır.
4.8
Ölçüm, Analiz ve İyileştirme Faaliyetleri:
Kalite ile ilgili gereksinimlerden ve risklerden doğan uygulanabilir ölçüm, analiz ve iyileştirme
faaliyetleri tanımlanacaktır ancak bunlar aşağıdaki proseslerle sınırlı değildir.
4.8.1 Müşteri memnuniyeti:
Devredilebilir Kalite Planı müşteri memnuniyetinin izleme ve ölçümünün nasıl yürütüleceğini
tanımlayacaktır.
4.8.2 iç Tetkik:
Devredilebilir Kalite Planı, bu planın gereksinimlere uyup uymadığını tanımlamak amacıyla iç
denetlemelerin nasıl yürütüleceğini ve nasıl verimli bir şekilde uygulanıp, sürdürüleceğini
tanımlayacaktır.
4.8.3 Uygunluk Sertifikası:
Devredilebilir Kalite Planı, Uygunluk Sertifikasının kullanımı ile ilgiü sözleşmenin özel
düzenlemelerine dayanacaktır.
4.8.4 Uygun olmayan ürünün Kontrolü:
Devredilebilir Kalite Planı, uygunsuzlukların tanım ve kontrolü için sözleşmenin Özel
gereksinimlerinin ne şekilde yürütüleceğini tanımlayacaktır.
4.8.5 Veri Analizi:
Devredilebilir Kalite Planı, planlanan faaliyetlerin uygunluğunu ve verimliliğini kanıtlamak
amacıyla veri analizinin ne şekilde gerçekleştirileceğini ve nerelerde iyileştirmeler
yapılabileceğini tanımlayacaktır.
4.8.6 İyileştirme:
Devredilebilir Kalite Planı sürekli iyileştirmenin, düzeltici ve koruyucu eylemlerin ne şekilde
yürütüleceğini tanımlayacaktır.
4.9
EK NATO Gereksinimleri:
Kaliteye bağlı gerekler ve risklerden doğan uygulanabilir ek NATO gereksinimlerinin
planlaması tanımlanacaktır ancak bu planlama aşağıdaki gereksinimlerle sınırlı değildir.
Devredilebilir Kalite Planı GQAR ve/veya Alıcının tedarikçiye ve ait-tedarikçilere ne şekilde
ulaşacağını ve GQA faaliyetleri ile ilgili desteğin ne şekilde sağlanacağını tanımlayacaktır.
Devredilebilir Kalite Planı, tedarikçinin nasıl sadece teslim edilmesi amaçlanan kabul
edilebilir ürünleri alıcıya vereceğini tanımlayacaktır.
E-5
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
4.10 Kaynak Dokümanlar:
4.10.1 Sözleşmeye bağlı Dokümanlar:
Uygulanabilir olduğu yerlerde, Devredilebilir Kalite Planı başka planlar veya bunların uygun
bölümleri ile kalite ile ilgili sözleşmeye bağlı dokümanlara dayanacaktır.
Sözleşmeler İçin gerekli olan bu ve başka planlama dokümanları arasındaki ortak yön ve
ilişkiler tanımlanacaktır.
4.10.2 Tedarikçinin iç kalite ile ilgili dokümanları:
Uygulanabilir olduğu yerlerde,
Sistemi'ne dayanmalıdır.
Devredilebilir Kalite Planı tedarikçinin Kalite Yönetim
4.10.3 Diğer dokümanlar:
Devredilebilir Kalite Planı konu ile ilgili ve sözleşmeye bağlı diğer dokümanları listeleyecektir.
4.10.4 Öncelik sırası:
Kaynak dokümanların öncelik sırası ve Devredilebilir Kalite Planı da dahil olmak üzere
bunların sözleşme ile olan bağlantıları tanımlanacaktır.
E-6
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
EK-F
KALİTE GÜVENCE FAALİYETİ RAPORU
QUALITY ASSURANCE ACTIVITY REPORT
Yıl/Ay :
Year/Month
Hazırlayan :
Prepared By
Sözleşme :
Contract
No :
Yüklenici:
Company
İş Paket (ler)i :
Work Package (s)
Üretim Durumu :
Production Status
Periyodik Uygunluk Muayeneleri :
Periodic Conformance Inspection
Kalite Hata Raporu :
Quality Deficiency Report
Tarih
Date
Kapatıldı
Closed
Evet/Yes Hayır/No
Problemler :
Problems
Düzeltici Tavsiyeler :
Improvement recommendation
F-1
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
EK-G
DENETİM FAALİYETİ KONTROL FORMU
SİSTEM ELEMANLARI
DEĞERLENDİRMESİ
ÜRÜN MUAYENESİ
DOĞRULAMASI
SYSTEM ELEMENTS EVALUATION
YÜKLENİCİ :
SÖZLEŞME NO :
CONTRACTOR
CONTRACT NO
DİĞER DENETİM
FAALİYETLERİ
PRODUCT INSPECTION VERIFICATION
OTHER AUDİT ACTİONS
HAZIRLAYAN(KGT):
PREPARED BY(GQAR)
İMZA :
SIGNATURE
DENETİM KONUSU
KALİTE PLÂN NO :
AUDİT SUBJECT
QUALITY PLAN # :
TARİH :
KG GEREKLERİ :
DATE
QA REQUIREMENTS
AQAP-2070,
AQAP-..........., ISO …….
SAYFA NO :
PAGE OF PAGES
DENETİM YERİ
KAR. NO
YÜKLENİCİNİN PROSEDÜRLERİ:
REFARANS.
AUDİT AREA/
LOCATION
CHAR.NO
(1,2,3,…)
CONTRACTOR’S PROCEDURES
REFERANCES
G-1
TASNİF DIŞI
DOĞRULAMA VE
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
DENETİM
SIKLIĞI :
METHOD OF VERIFICATION AND
EVALUATION
FREQUENCY
TASNİF DIŞI
DENETİM FAALİYETİ KONTROL FORMUNUN DOLDURULMASI İÇİN AÇIKLAMALAR
1. KGT tarafından doğrulaması yapılacak ürünlerin veya sistem elemanlarının AQAP ve
sözleşme isteklerine uygunluğunun devamlı değerlendirilebilmesi için EK-G
Formu
hazırlanır.
2.
Formun doldurulmasına ilişkin açıklamalar aşağıdadır:
a. Sistem Elemanları Değerlendirmesi : Firmanın Kalite Sistem Elemanlarına yönelik
bir değerlendirme yapılacak ise bu bölüm işaretlenir.
b. Ürün Muayenesi Doğrulaması : Ürünler üzerinde firmanın yaptığı muayene
işlemlerinin doğrulanması yapılacak ise bu bölüm işaretlenir.
c.
Yüklenici : Sözleşmeye taraf olan üretici firmanın ismi yazılır.
ç.
Sözleşme No : İlgili sözleşmenin numarası yazılır.
d. Hazırlayan : Proje için Kalite Güvence Faaliyetlerini yürütmek için görevlendirilmiş
olan Kalite Güvence Temsilcisinin adı yazılır ve imzalanır.
e. Kalite Plân No : KGT Kalite Denetim Plânında bu işlem için verilen numaradır ve bu
numara yazılır.
f.
Sayfa No : Formun sayfa numarası yazılır.
g. Denetim Sahası : Üzerine değerlendirme yapılacak Kalite Sisteminin hangi elemanı /
ürün kontrol istasyonu adı yazılır.
ğ. Kalite Güvence İstekleri : Değerlendirmede esas alınan dokümanlar (AQAP, Kalite
Planı v.s gibi) yazılır.
h.
Yer - Uygulamanın yapılacağı ilgili bölümün adı yazılır.
I. Yüklenicinin Prosedürü : Firmanın sistem gereği hazırlamış olduğu dokümanın ilgili
paragrafın numarası ve paragraftaki açıklama aynen yazılır.
i.
Referans : Yukarıdaki kutucukta yazılan paragrafın alındığı dokümanın ismi yazılır.
j. Değerlendirme/Doğrulama Yöntemi : KGT tarafından kullanılacak yöntem (Numune
Alma, Gözlem, Test v.s) yazılır.
k. Değerlendirme/Doğrulama Sıklığı : Yapılacak olan değerlendirme faaliyetinin hangi
sıklıkta (1 Ay, 3 Ay, 6 Ay gibi) gerçekleştirileceği yazılır.
G-2
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
EK-Ğ
DENETİM FAALİYETİ KAYIT FORMU
SİSTEM ELEMANLARI
DEĞERLENDİRMESİ
ÜRÜN MUAYENESİ
DOĞRULAMASI
DİĞER DENETİM
FAALİYETLERİ
SYSTEM ELEMENTS EVALUATION
PRODUCT INSPECTION VERIFICATION
YÜKLENİCİ :
SÖZLEŞME NO :
HAZIRLAYAN
CONTRACTOR
CONTRACT NO
PREPARED BY
OTHER AUDİT ACTİONS
İMZA :
SİGNATURE
YIL :
SAYFA NO :
KALİTE PLÂN NO :
YEAR
PAGE OF PAGES
QUALITY PLAN # :
REFERANSLAR (SF-1’deki DENETİM KONUSU)
KAREKTERİSTİKLER
Ğ-1
TASNİF DIŞI
9
DÜŞÜNCELER
Kritik Hata
Critical Defect
Büyük Hata
Major Defect
Küçük Hata
Minor Defect
Hatalı Parça Sayısı
No of Defec. Items
Doğrulanan Parça Sayısı
No of Items Verification
Hatalı Gözlem Sayısı
No of Defective
Ob
ti
Hata Yüzdesi (%)
(%) Defect
6
Tamamlanan Gözlem Sayısı
No of Observ. Accomplished
Planlanan Gözlem Sayısı
No of Observation Planned
Tarih
Date
Hazırlayan
Prepared By
CHARACTERİSTİCS
(SED için yapıldığında boş
bırakulacaktır)
PARÇA TANIMI
LİNE ITENTIFICATION
REFERANCES
1
2
3
4
5
7
8
10
TASNİF DIŞI
Ğ-2
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
EK-H
KALİTE HATA KAYDI
QUALITY DEFICIENCY RECORD
Kimden
From
Kime
To
1. Tarih :
Date
A
Tipi
Küçük
B
Büyük
2. Kayıt No :
Reference No
SED/SEE
ÜMD/PIV
TÜD/CIV
Diğer/Other
Faaliyet
Action
C
Kritik
3. Aşağıdaki hataların düzeltilmesi gerekmektedir. Bu Düzeltme; a)Hatanın Düzeltilmesi
The following discrepancy (ies) require corrective action as to :
Correction of Defect
b)Sebebin Giderilmesi
Correction of Cause
3A. Bu Hata teslimat Akışını Etkileyecektir. (Eğer Cevap "Evet" ise Üretim Bölümüne
Gönderinizin)
This discrepancy will affect Production schedules (if "YES" is checked, send copy to production
element)
EVET/YES
HAYIR/NO
4. Yukarıda belirtilen sorunla ilgili olarak düzeltme faaliyetinin anlatımını da içeren cevabınız,
bu formda verilen tarihten sonraki …… gün içerisinde beklenmektedir. Bu tarihe kadar sorun
giderilemez ise, ek süre talebinizi bildiriniz.
Bu formun arka yüzü cevabınız için kullanılabilir. Eğer ayrı form kullanacaksanız, lütfen
yukarıdaki referans numarasını cevabınızda belirtiniz.
It is requested that a reply as to corrective action taken be submitted within ------------------- days of
the above date. In the event corrective action can not be finalized by that date, request date action
will be concluded.
The reverse side of this form may be used for your reply. Please refer to the above reference
number if separate communication is used.
İstek Sahibinin İmzası
Signature of Requestor
H-1
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
5. Yüklenicinin Cevabı :
Contractor's Reply
6. KGT.nin, yüklenicinin yaptığı düzeltme faaliyetleri ile ilgili değerlendirmesi
Statement of verification and evaluation of contractor's action (To be completed by QAR)
6A. KGT.nin İsim ve Ünvanı
Typed of Printed Name of QAR
6B. İmza
Signature
7. Eğer Gerekirse Yapılması İstenen Faaliyetler
Statement of Follow-up Action When Necessary
H-2
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
KALİTE HATA KAYDININ DOLDURULMASI İÇİN AÇIKLAMALAR
1. Kalite Hata Kaydı Formu, Denetim Faaliyeti Kontrol Formunun uygulanmasından veya
başka bir nedenle gözlemlenen bir hatanın düzeltilmesi için KGT tarafından hazırlanıp
firmanın Kalite Güvence bölümü yetkililerine iletilen hata raporudur.
2.
Formun tanzimi ile ilgili açıklama aşağıdadır:
a. Tarih : Formun hazırlandığı tarih yazılır.
b. Referans Numarası : KGT tarafından forma verilen numara yazılır.
c. Kimden : Formu hazırlayanın adı ve unvanı yazılır.
d. Kime : Firmanın Kalite Güvence bölümü sorumlusunun adı yazılır.
e. Eksikliğin Görüldüğü Doğrulama Yada Değerlendirme Faaliyeti : Eksikliğe hangi
değerlendirme faaliyeti sırasında rastlandıysa onunla ilgili kutucuk işaretlenir.
f. 3. Bölümde düzeltme faaliyeti gerektiren hatanın düzeltilmesi veya hata nedeninin
giderilmesine göre uygun düşen bölüm işaretlenir ve hata yazılır.
g. 3A Bölümünde, ilgili sapma üretim programını etkiliyorsa “Evet” etkilemiyorsa “Hayır”
bölümü işaretlenir.
h. 4. Bölümde, KGT bir süre vererek hatanın giderilmesi, önlenmesi ve tekrarlanmaması
için istekte bulunur.
i.
5. Bölüm Yüklenici tarafından doldurulur.
j. 6. Bölümde KGT, firmadaki uygunsuzluk durumuna firmanın verdiği cevaba, kendi
doğrulama ve değerlendirme sonucunu açıklar.
k. 6A Bölümünde KGT.nin adı ve imzası bulunur.
l.
7. Bölümde eğer gerekiyorsa, daha sonra yapılacak işlemin açıklaması yapılır.
H-3
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
EK-I
1. TALEP TARIHI
Date of Request
Mühendislik değişikliği, sapma izni ve feragat için yorum FORMU
FORM OF COMMENTS ON WAIVER, DEVIATION OR ENGINEERING CHANGE
2. YÜKLENICI
Contractor
3. Yerleşim Yeri
Plant
6.
5. Uygunsuzluk Tipi ve MDİ Sınıfı
Class of ECP or Type of Nonconformance
Class 1
4. Talep Tipi/Type of Request
Feragat Talebi
Sapma İzni- RFD
Waiver –RFW
Deviation
Değişiklik Talebi
Müh.Değiş.İsteği-ECP
Change Request-CR
Engineering Change Proposal
Talebin veya ECP.nin Numarası
7.
Request or ECP Number
Sözleşmenin Numarası
Contract Number
Minor
Major
Class 2
Critical
USULLER, FAALİYETLER, TAVSİYELER, YORUMLAR VE/VEYA DÜŞÜNCELER
ROUTINGS, ACTIONS, RECOMMENDATIONS, COMMNTS AND/OR REMARKS
8. KALİTE GÜVENCE TEMSİLCİSİ/QUALITY ASSURANCE REPRESENTATIVE
TALEP DOĞRU VE
YETERLİDİR.
ADEQUACY OF
REQUEST VERIFIED
SINIFLANDIMADA
HEMFİKİRİM
CONCUR IN
CLASSIFICATION
SINIFLANDIRMADA
HEMFİKİR DEĞİLİM
NONCONCUR IN
CLASSIFICATION
İMZA
Signature
KGT.NIN ADI SOYADI
Typed Name and Title of QAR
9.
ONAYLANMASI TAVSİYE
EDİLMİŞTİR
APPROVAL
RECOMMENDED
ONAYLANMASI TAVSİYE
EDİLMEMİŞTİR
APPROVAL NOT
RECOMMENDED
ÇALISTIGI KURUM
Office Symbol
TEL.NO
Phone No
İMZA TARIHI
Date Signed
ALT YÜKLENİCİDEKİ KGT.NİN YORUM VE GÖRÜŞLERİ :
COMMENTS AND/OR REMARKS OF SUBCONTRACTOR QAR
10. ANA YÜKLENİCEDEKİ KGT.NİN YORUM VE /VEYA GÖRÜŞLERİ :
COMMENTS AND/OR REMARKS OF PRIME CONTRACTOR QAR
KOPYALARIN DAĞITIMI:
YÜKLENİCİ
MSB
KGT
DİĞER
DISTRIBUTION OF COPY
(Specify)
CONTRACTOR
MND
QAR
OTHER
I-1
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
MÜHENDİSLİK DEĞİŞİKLİĞİ, SAPMA İZNİ VE FERAGAT İÇİN YORUM FORMUNUN
DOLDURULMASI İÇİN AÇIKLAMALAR
1. Yüklenici, bir ürünün üretimi öncesinde veya sonrasında Teknik Bilgi Paketinde (TDPTechnical Data Package) bazı aksaklıklar görüp değiştirmek istiyorsa, yada TDP ve
sözleşme isteklerinden sapma/feregat yapmak istiyorsa bunun için KGT .ne başvurması
gerekir.
Bu durumda firma öncelikle KGT.nin konu hakkındaki görüş ve yorumunu almak
zorundadır. Bu istek, bir sapma (RfW-Request for Waiver), feragat (RfD- Request for
Deviation) yada Mühendislik Değişiklik İsteği (ECP-Engineering Change Proposal) olabilir.
KGT ilgili isteği değerlendirerek, bu forma değişiklik talebinin sınıf/tip bilgilerini işledikten
sonra konu ile ilgili yorum ve önerilerini de yazarak formu imzalar. Bu form talebi yapana
onay için sunulur.
2. Formun doldurulmasına ilişkin açıklamalar aşağıdadır:
a. İstek Tarihi : Sapma, feragat veya değişiklik isteği için firma tarafından hazırlanan
dokümanın KGT.ne sunulduğu tarihtir.
b. Yüklenici : Sözleşmeye taraf olan Yüklenici adı yazılır.
c. Tesis : 2 nolu kutucukta yazılandan farklı ise bu kısım doldurulur.
ç. 4 nolu bölüme sapma, feragat, değişiklik yada mühendislik değişiklik isteklerinden
hangisi talep edilmiş ise o kısım ile ilgili olan kutucuk işaretlenir.
d. ECP.nin Sınıfı yada Değişikliğin Türü - İlgili sapma, feragat yada değişiklik isteğinin
sınıfı ve türü işaretlenir.
e. İstek Numarası - İlgili isteğe firma tarafından verilen numaradır.
f.
Kontrat Numarası : Sözleşme Numarası yazılır.
g. 8 nolu kutucuğa KGT tarafından ilgili isteğin uygunluğu yada uygunsuzluğu
hakkında işaretleme yapılır. KGT isim, unvan, imza, kurum ismi, tel. no., imza tarihi gibi
kayıtlarıda bu kısıma düşer.
ğ. Alt Yüklenicideki KGT'nin Yorumu : Bu kısma KGT konu ile ilgili görüşlerini
kaydeder.
h. Kopya Dağıtımı : Bu kısım KGT tarafından işaretlenir.
I-2
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
EK-İ
KGT FAALİYETLERİ DENETİM DOKÜMANI
KGT ADI SOYADI
:
PROJE ADI
:
KG FAALİYETLERİNE
BAŞLAMA TARİHİ
:
DENETİM TARİHİ
:
DENETİM YERİ
:
DENETİMİ YAPAN(LAR)
:
KONTROL LİSTESİ
DEĞERLENDİRME
1. KGT, Kalite Güvence Hizmetleri Yönergesine
sahip mi?
2. Firma, AQAP gereklerine göre KG faaliyetlerini
yerine getirmede KGT’ne alt yapı ve destek sağlıyor
mu?
3. Sözleşmede, KGT faaliyetleri ile ilgili hüküm var
mı?
4.
KGT’de sözleşme var mı?
5. KGT’nin sertifikasyonu yetkilendirme için uygun
mu?
6. KGT’de mühür var mı, izlenebilir mi ve okunaklı
basıyor mu?
7. Birden fazla KGT’nin projede görevlendirilmesi
söz konusu mu?
8. Yerine getirilemeyecek KG faaliyetleri için üst
makamlara bildirimde bulunulmuş mu?
9. KGT’nin denetimlerini gösteren kayıtlar için
açılmış özel mühür ve imza blokları var mı?
10. Bakım tipi sözleşmelerde, sözleşme harici
faaliyetlerle ilgili işlemler ve yaptırımlar ortaya
konmuş mu?
İ-1
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
11. Sözleşme incelenmiş mi?
12. Sözleşmede, müşteri istekleri kapsamında
KGT’nin görev, yetki ve sorumlulukları net olarak
belirlenmiş mi?
13. Sözleşme şartları ve müşteri istekleriyle ilgili
olarak işlemlere başlanmadan, firma ile bu
konularda görüşülmüş ve görüş birliği sağlanmış mı?
14. Uygun olmayan malzemeye, KGT’nin yapacağı
işlemler ve yetkileri belirlenmiş mi?
15. Firmaya yönelik risk analizleri yapılıyor mu?
16. Risk analizi sonuçları değerlendirilip neticelere
göre işlem yapılıyor mu?
17. Risk tanımlamasına göre öncelikler belirleniyor
mu?
18. KGT’nin kalite güvence denetim plânı mevcut
mu ve Kalite Güvence Makamına göndermiş mi?
19. KGT’nin denetim plânı sözleşme şartlarını ve
müşteri isteklerini içeriyor mu?
20. Kalite Denetim Plânı, firmanın daha önce aynı
veya benzer ürünü ürettiği ve bunun
değerlendirmeleri sonucuna göre mi hazırlanmış ?
21. KGT’nin firmaya ait bilgileri toplama ve analiz
etme işlemleri bir metoda dayanıyor mu ve standard
bir analiz yöntemi var mı?
22. KGT, firmanın ve kendisinin tuttuğu kayıtları
mukayese ediyor mu?
23. KG Sistem elemanları değerlendirmesi verilen
yetkiler kapsamında tek tek değerlendiriliyor mu?
24. Sistem elemanları değerlendirme sonuçları
analiz edilip buna göre denetim sıklığı değiştiriliyor
mu?
25. KGT, yetki verilmiş ise firmanın imkân ve
kabiliyetlerini değerlendirip bulgularını dokümante
ediyor mu?
İ-2
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
26. KGT, sözleşmede belirtilmiş ve yetkilendirilmiş
ise firmanın eğitim politikasını değerlendiriyor mu?
27. KGT, sözleşmede belirtilmiş ve yetkilendirilmiş
ise personel yeterliliği ve sertifikasyonu
değerlendirmesi yapıyor mu?
28. KGT, sözleşmede belirtilmiş ve yetkilendirilmiş
ise İPK sonuçlarının değerlendirmesini yapıyor ve
dokümante ediyor mu?
29. KGT, sözleşmede belirtilmiş ve yetkilendirilmiş
ise, yönetimin sorumluluğu ve gözden geçirme
kayıtlarını değerlendiriyor ve dokümante ediyor mu?
30. KGT, sözleşmede belirtilmiş ve yetkilendirilmiş
ise, kuruluş içi kalite denetimlerinin zamanında
yapıldığını ve sonuçlarının değerlendirmesini
yapıyor ve dokümante ediyor mu?
31. KGT, sözleşmede belirtilmiş ve yetkilendirilmiş
ise yazılım değerlendirmesi yapıyor ve dokümante
ediyor mu?
32. KGT, sözleşmede belirtilmiş ve yetkilendirilmiş
ise, firmanın doküman ve veri kontrol sisteminin
değerlendirmesini yapıyor ve dokümante ediyor mu?
33. KGT, sözleşmede belirtilmiş ve yetkilendirilmiş
ise, firmanın satınalma sisteminin değerlendirmesini
yapıyor ve dokümante ediyor mu?
34. KGT, sözleşmede belirtilmiş ve yetkilendirilmiş
ise, alt müteahhid firmaların satınalma sisteminin
değerlendirmesini yapıyor ve dokümante ediyor mu?
35. ÜMD işlemlerinde, firmanın ürün muayenesi
yapma sorumluluğunu ortadan kaldıracak kontroller
yaparak firmanın sorumluluğunu ortadan kaldırıyor
mu?
36. KGT, ÜMD işlemlerine ait kontrol listeleri
oluşturmuş ve uyguluyor mu?
37. ÜMD işlemlerini, maliyet ve zaman faktörü
dikkate alınarak firma ile beraber mi yapıyor?
38. İlk ürün doğrulama şartı varsa, bu işlem için
plânlama yapılmış mı?
39. Uçuş sistem kontrolü gibi sözleşmeye özel
kontrol işlemleri plânlamaya alınmış mı?
İ-3
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
40. Uçuş güvenliği ile belirlenmiş kontrollerin %100
denetimi yapılmış mı?
41. Sözleşme süresince, müşteriden gelen istekleri
denetim plânına dahil etme sistemi mevcut mu?
42. Zorunlu ürün kontrollerinin, eldeki verilere
dayanarak azaltılması veya kaldırılması için verilerle
birlikte müşteriden talep ediliyor mu?
43. Denetim plânına uygun olarak yapılan
denetimler sistematik olarak kayıt altına alınıyor mu?
44. Kayıtlar, sorunları, düzeltici işlemleri ve güvenin
sağlanmasını ispatlayacak açıklamaları içeriyor mu?
45. Tamamlanmış ürün doğrulamasında, firmanın
sözleşme şartlarını karşılayan ürünün sunulması için
gerekli altyapıyı kurduğunu denetliyor mu?
46. Ürün, Kalite Uygunluk Testleri ve Kafile kabul
testlerinin firma tarafından KGT’ne sunulmadan
önce yapıldığı ve bu durum Kabul Veri Paketinde
görülüyor mu?
47. Sevkiyattan sonra oluşan müşteri şikayetleri
konusunda, firmanın aldığı düzeltici ve önleyici
faaliyetlerin değerlendirmesini yapıyor mu?
48. Denetim sırasında bulunan uygunsuzlukların
daha önce dağıtımı yapılmış ürünlerde de
olabileceğine dair bir araştırma yapıyor mu? Varsa
bunların düzeltilmesi için bir sistem oluşturulmuş
mu?
49. Düzeltici işlemler sonucunda yapılan faaliyetlerin
takibi yapılıyor ve etkinliği denetleniyor mu?
50. Bazı uygunsuz işlemler için KGT tarafından
daha önceden belirlenmiş standart tamir işlemleri
var mı?
51. ECP, RFD,RFW işlemleri için yapılacak
faaliyetler önceden belirlenmiş ve işlemler buna göre
mi yapılıyor?
52. Firmanın, uygunsuz malzemeye yapılacak
işlemler sistemini, düzeltici işlem yerine kullanmasını
engelleyecek bir denetim sistemi var mı?
53. Firma uygunsuz malzemeyi her koşulda denetim
altında tutuyor mu?
İ-4
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
54. Bulunan eksiklik ve uygunsuzluklar, firmaya
zamanında bildiriliyor ve uygunsuzluklar A,B;C
şeklinde sınıflandırılarak sıra ile mi yapılıyor.
55. Varsa, KGT ve firma tarafından belirenen kritik
prosesler neye göre belirlenmiş?
56. Kritik prosesleri denetim altında tutabilmek için
yöntemler oluşturulmuş mu?
57. KGT, sözleşmede belirtilmiş ve yetki verilmişse,
firmanın konfigürasyon kontrolü değerlendirmesini
yapıyor mu? Bu konuda yapacağı işlemler ve
yetkileri tanımlanmış mı?
58. Konfigürasyonda yapılan değişikliklerin kaydı
tutuluyor mu?
59. Firmanın ürün tanımlama ve izlenebilirlik sistemi
denetleniyor mu?
60. KGT, sözleşmede belirtilmiş ve
yetkilendirilmişse, firmanın ölçüm ve test teçhizatının
kalibrasyon kontrolünü ve sistemini değerlendiriyor
mu?
61. KGT, Giriş kalite kontrol değerlendirmesini
yapıyor mu?
62. Firmanın, taşıma, depolama ambalajlama ve
sevkiyat sisteminin ve sözleşme isteklerinin
sağlandığının değerlendirilmesini yapıyor mu?
63. KGT, Sözleşmeye göre müşterinin temin ettiği
ürün-ün ve teçhizatın ayrılması, depolanması ve
yapılacak işlemlerin değerlendirmesini yapıyor mu?
64. Üretim ve teslimat durumunu raporlandırıyor
mu?
65. Müşteriyle, sözleşme süresince iyi bir
haberleşme ve iletişim ağı kurulmuş mu?
66. Üretimde olabilecek muhtemel gecikmeler için
müşteri haberdar ediliyor ve gecikmenin sebebinin
ortadan kaldırılması için faaliyetler yapılıyor mu?
67. Yetkilendiren makam tarafından, önceliklerin
değiştirilmesi durumunda, öncelik verilen ürüne
yönelik işlemler hızlandırılıyor mu?
68. Sözleşme ile kayıtların, saklama süreleri
belirlenmiş ve bu süreler içinde saklanıyor mu?
69. Alt yüklenicilerde denetim yapılması
gerektiğinde, yetkilendiren makam bilgilendiriliyor
veya KGT talebinde bulunuluyor mu?
İ-5
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
70. KGT faaliyetlerini, Kalite kontrol mu veya Kalite
güvence ağırlıklı mı yapıyor?
71. KGT firma ile olan iş ilişkilerinde, Toplam Kalite
Yön-etimi anlayışı içinde diyalog kuruyor mu?
72. Üretim veya kontrollerde emniyetsiz bir durum
gördüğünde bunu firmaya bildiriyor mu?
73. Projede gizlilik kriterlerinin kullanılması esas ise
bunu değerlendiriyo, gerekli uyarıları yazılı yapıyor
ve yetkilendiren makama bilgi veriliyor mu?
74. KGT, üst makamlar tarafından denetleniyor mu?
75. KGT, yıllık seminerlere katılmış ve seminer
notlarını almış mı?
76. KGT, projeye yönelik eğitimleri almış mı?
77. KGT.nin ileriye yönelik bir eğitim plânı var mı?
78. KGT, faaliyetlerini Yönergesine uygun olarak mı
yapıyor?
79. AQAP belgelendirme denetimine gelen ekip ile
bilgi alışverişinde bulunuyor mu?
80. Ürüne ve sisteme yönelik denetim sıklıkları, elde
edilen neticelere göre değiştiriliyor mu?
81. Kabul sonrası hemen teslim edilmeyen ürünlere
yönelik ne gibi işlemler yapıyor? Bu durum
sözleşmeye ve yetkilendirmeye uygun mu?
82. Garanti kapsamındaki ürünlere ne tür işlem
yapıyor?
83. Her denetim işlemi öncesi, bu işleme ait
kalibrasyon gerektiren bir adım varsa, bu denetim
kontrol listesinde yer alıyor mu?
84. Devlet malı test ve ölçü teçhizatının bakım
prosedürüne göre bakım yapıldığı denetleniyor mu?
85. KGT bu proje için sayı olarak yeterlimi, ilâve
KGT.ne gerek var mı?
86. Bir önceki denetim sonuçları gözden geçirildi ve
gereği yapıldı mı?
87. “Sorun” olarak iletilen konulara idare tarafından
çözüm bulundu mu?
İ-6
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
88. İdare tarafından ilgili firmada gerçekleştirilen, KG
sistemi denetimi, ara denetim, müşteri şikayetleri,
ödül v.b işlemleri KGT’ ye iletiliyor mu?
89. KG faaliyetlerinin daha etkin yürütülebilmesi için, KGT.nin istekleri ve önerileri nelerdir?
İ-7
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
EK-J
YÜKLENİCİ ARA DENETİM İSTEK YAZI ÖRNEĞİ
YÜKLENİCİNİN ADI / TİCARİ UNVANI
SAYI.:
TARİH: ...../....../.......
SÖZLEŞME MAKAMI ve ARA DENETİMİ YAPACAK MAKAM
(ADRES)
SÖZLEŞMEYİ YAPAN MAKAM
MALIN ADI
ALIM MİKTARI
SÖZLEŞME TARİH-NOSU
TAKSİT NO/GRUP NO/KAFİLE NO
:
:
:
: ..../...../....... – xxxxx
: İlgili kısım doldurulacaktır.
Yukarda özellikleri belirtilen malzemenin üretimine ......../............/........... tarihinde
başlanacaktır.
Ara denetim için personel görevlendirilmesi arz ederim.
ARA DENETİMİN YAPILACAĞI ADRES
: (Açık Adres)
(imza)
YÜKLENİCİNİN ADI / TİCARİ UNVANI
DAĞITIM
:
Gereği
:
Sözleşme Makamı
Ara Denetimi Yapacak Makam
NOT : Yüklenici üretime başlayacağı tarihi, sözleşme yaptığı makama ve ihale dokümanında
belirtilen ara denetimi yapacak makama sözleşmenin yapıldığı günü takip eden 10 (on) gün
içinde yazılı olarak bildirmekten sorumludur.
J-1
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
EK-K
FİRMADA İNCELEME ESNASINDA TUTULAN RAPOR
RAPOR TARİH :...../....../.......
SAYFA NO
:...../......
ARA DENETİM YAPILMASINI İSTEYEN MAKAM:
GELEN YAZININ İLGİSİ
:
AİT OLDUĞU BİRLİK
:
MALIN ADI
:
ALIM MİKTARI
:
YÜKLENİCİNİN ADI/TİCARİ UNVANI
:
SÖZLEŞME TARİH-NOSU
: ..../...../....... - xxxxx
İLGİLİ REFERANS NOSU ve TARİHİ
: (TEK.H-xxxx-x AĞUSTOS 2003)
TAKSİT NO/GRUP NO/KAFİLE NO
: İlgili kısım doldurulacaktır.
ARA DENETİMİN YAPILDIĞI YER
: (Açık Adres)
KALİTE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ
:
................ sayılı sözleşmeye göre üretimi yapılan ......................... malın idari
şartnamesinin ............. maddeleri ve/veya teknik şartnamesinin ..................... maddelerine ve
yüklenicinin oluşturduğu ve belgelendirildiği (AQAP/ISO) Kalite Yönetim Sistemine göre ara
denetim faaliyeti yapılmıştır. Tespit edilen hususlar;
SIRA
NO
İDARİ/TEKNİK
ŞARTNAME
MADDE NO
SIRA
NO
ARA DENETİM YAPILAN
ÖZELLİKLER
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
MADDE NO
ŞARTNAME BULUNAN
SONUÇ
DEĞERLERİ DEĞERLER
BULGULAR
SONUÇ
ARA DENETİMİ YAPAN PERSONEL
Görevi
İmzası
Adı Soyadı
Rütbesi
Sicil No.
Birliği
ÜYE
ÜYE (Gerektiğinde)
:
:
:
:
:
YÜKLENİCİNİN
Adı/Ticari Unvanı :
İmzası
:
Not:
(1)
(2)
Bu rapor üretim esnasında firma tesislerinde hazırlanacaktır.
Bu form örnek olup, malın cinsine ve sözleşme isteklerine göre forma ilâve özellikler eklenip,çıkarılabilir
K-1
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
EK-L
ARA DENETİM VE KALİTE GÜVENCE FAALİYETİ RAPORU
RAPOR TARİH
:
...../....../.......
SAYFA NO : ...../......
ARA DENETİM YAPILMASINI İSTEYEN MAKAM:
GELEN YAZININ İLGİSİ
:
AİT OLDUĞU BİRLİK
:
MALIN ADI
:
ALIM MİKTARI
:
YÜKLENİCİNİN ADI/TİCARİ UNVANI
:
SÖZLEŞME TARİH-NOSU
: ..../...../....... - xxxxx
İLGİLİ REFERANS NOSU ve TARİHİ
: (TEK.H-xxxx-x AĞUSTOS 1998)
TAKSİT NO/GRUP NO/KAFİLE NO
: İlgili kısım doldurulacaktır.
ARA DENETİMİN YAPILDIĞI YER
: (Açık Adres)
1.
Firmada İnceleme Esnasında Tutulan Rapor EK-A’dadır.
2.
Ara denetim esnasında yapılan testler ve/veya deneylere ilişkin kayıtlar EK-B’dedir.
KARAR: Yukarıda miktarı ve tanıtıcı bilgileri bulunan ikmal maddesinin ara denetime ilişkin
özellikleri ihale dokümanında istenilen değerlerine UYGUNDUR/EK-X raporun ........
maddesine göre UYGUN DEĞİLDİR.
ARA DENETİMİ YAPAN PERSONEL
Görevi
İmzası
Adı Soyadı
Rütbesi
Sicil No.
Birliği
ÜYE
ÜYE (Gerektiğinde)
:
:
:
:
:
EKLER :
EK-A (Firmada İnceleme Esnasında Tutulan Rapor)
EK-B (Test/Deney Rapor Kayıtları)
Not : (1) Bir sayfa yeterli olmaz ise diğer sayfalara aynı başlıklar altında devam edilir.
(2)
Bu form örnek olup, malın cinsine ve sözleşme isteklerine göre forma ilâve özellikler eklenip,
çıkarılabilir.
L-1
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
EK-M
T.C.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
KALİTE YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KALİTE GÜVENCE.............................SERTİFİKASI
Tarih:....../....../......
ADI SOYADI
:
KIT’ASI
:
SINIF VE RÜTBESİ
:
SİCİL NO
:
SERTİFİKA NO
:
Fotoğraf
Yukarda kimliği yazılı personel aldığı eğitim ve uygulamalardaki yeterliliğine bağlı olarak
..................................... sertifikası almaya hak kazanmıştır.
Onay
.............................
.............................
MSB Kalite Yönetim Dairesi
Kalite Güvence Şubesi Müdürü
.................................
..................................
MSB Kalite Yönetim Dairesi Başkanı
M-1
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
EK-N
KALİTE GÜVENCE TEMSİLCİSİ MÜHÜR KAYIT VE TAKİP FORMU
Sıra
No
Kalite Güvence Temsilcisi
MÜHÜRÜN
Görevlendirmenin konusu
Adı Soyadı
Birliği / Rütbesi
Seri
Numarası
Veriliş Tarihi ve
İmza
N-1
TASNİF DIŞI
Örneği
TASNİF DIŞI
EK-O
KALİTE GÜVENCE PERSONELİ BİLGİ FORMU
Adı Soyadı :
Rütbesi :
Kurum Sicil No :
Görev Yeri / Katılış Tarihi :
Sertifika Alış Tarihi
1.Seviye :
Fotoğraf
2.Seviye :
Önceki Görev Yeri ve Süreleri:
Adres:
Tel./ Faks No:
E-mail No:
Mezun Olduğu Okul:
Aldığı Eğitimler (Kalite Güvencesi Konusunda)
Eğitimin Tanımı
Yeri
O-1
TASNİF DIŞI
Tarihi
Süresi
TASNİF DIŞI
EK-Ö
KALİTE BELGELERİ HAKKINDA ÖZET BİLGİ
1.
KALİTE SİSTEM BELGELERİ
AQAP -2000 / ISO-9000 serisi standartlar; Müşteri istek ve beklentilerinin, taahhüt
edilen süre içinde ve sürekli iyileşen kalite seviyesinde yapılabilirliğinin tarafsız denetim
organları tarafından belgelendirilmesi için geliştirilmiş "Kalite Güvence Sistemi”
standartlarının genel adıdır.
a.
AQAP : Allied Quality Assurance Publications - Müttefik Kalite Güvence Yayınları
Sözleşme (Belgelendirme) Tipi AQAP Dokümanları :
AQAP 2110
:
Tasarım, Geliştirme ve Üretim İçin NATO Kalite Güvence
Gerekleri.
AQAP 2120
:
Üretim İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri.
AQAP 2130
:
Muayene İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri.
AQAP 2131
:
Son Muayene İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri.
AQAP-160
:
Yazılım İçin Ömür Devri Boyunca Birleştirilmiş NATO Kalite
Güvence Gerekleri
b. ISO : International Standards for Organization – Organizasyonlar için uluslararası
standartlar.
Kalite Yönetim Sistem Belgeleri :
ISO 9001:2000 : Kalite Yönetim Sistem Belgesi
ISO 13485
: Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistem Belgesi
ISO 14001
: Çevre Yönetim Sistemi Belgesi
ISO/IEC 27001 : Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi
2.
ISO 16949
: Otomotiv Sektörü İçin Kalite Yönetim Sistemi
AS 9100
: Havacılık Sektörü İçin Kalite Yönetim Sistemi
TL 9000
: Telekomünikasyon Sektörü İçin Kalite Yönetim Sistemi
ÜRÜN KALİTE BELGELERİ (TSE Tarafından Verilen)
a. TSE Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi : Türk Standardı bulunan konularda,
imalata yeterlilik belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk
Standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı
veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE markası kullanılacak malların ticari
markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.
b. TSEK Kalite Uygunluk Belgesi : Türk Standardı bulunmayan konularda, İmalata
Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Uluslararası
veya diğer Ülkelerin Standartlarına veya Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen
teknik özelliklere uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma
hakkı verilen, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSEK markası kullanılacak malların
ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.
Ö-1
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
c. Parti Malı Uygunluk Belgesi : Bir defada incelemeye sunulan malın önceden
belirlenmiş teknik esaslara uygunluk belgesi.
3.
DİĞER BELGELER
a. “CE” İŞARETİ
“Conformity Europe”: Bir ürünün, Avrupa Topluluğu
tarafından hazırlanan; ortak özellikleri itibarıyla sınıflandırılmış ürün gruplarına uyması
gereken asgari sağlık, emniyet ve çevre koruması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata
uygunluğunu gösteren işareti ifade eder.
b. “E” İŞARETİ: Tekerlekli araçların, araçlara takılan ve/veya araçlarda kullanılan
aksam ve parçaların müşterek teknik talimatlarının kabulü ve bu talimatlar temelinde verilen
onayların karşılıklı tanınması koşullarına dair anlaşma kapsamında verilen “Tip Onayı”nı
ifade eder. Avrupa Birliği Direktifleri karşılığında verilen işaret.
c. “e” İŞARETİ: Otomotiv ürünlerinin ilgili Avrupa Topluluğu Mevzuatına
uygunluğunu gösteren işareti ifade eder. Avrupa Ekonomik Komisyonu Regülasyonları
karşılığında verilen işaret.
ç. Tip Onay Belgesi : 07.05.1997 tarih ve 22982 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
“Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği” hükümlerine göre münhasıran
otomotiv imalatçılarına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen ve prototip araç,
sistem, aksam veya ayrı teknik üniteye ait tipin, ilgili teknik mevzuata uygunluğunu gösteren
belgeyi ifade eder.
d. Teknik Dosya: Ürünün, ilgili teknik düzenlemenin gereklerine uygun olarak
üretildiğini gösteren rapor ve belgelerin bulunduğu ve ürünün tasarım, üretim ve/veya
çalışması ile ilgili bilgileri içeren dosyadır.
Ö-2
TASNİF DIŞI