Kalite El Kitabı - artı endüstriyel elektronik

U55
1813
+10% 250Vt
C200
U58
C133
C56
C45
130
129
57
48
U11
28.06.2004
Yayýn Tarihi
07/
Revizyon No
Revizyon Tarihi 02.01.2010
Sayfa
1/15
Madde No
Bölüm Adý
1
2
3
4
Giriþ
Þirket Tanýtýmý
Kapsam
Referans Dokümanlar
Terimler ve Tanýmlar
Kalite Yönetim Sistemi
03
03
04
04
04
05
Yönetimin Sorumluluðu
07
Kaynak Yönetimi
09
Ürün/Hizmet Gerçekleþtirme
10
Ölçüm, Analiz ve Sürekli Ýyileþtirme
13
5
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6
7
6.1
6.2
6.3 - 6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8
7.6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
Sayfa
Genel Þartlar
Dokümantasyon Þartlarý
4.2.1
Genel Þartlar
4.2.2
Kalite El Kitabý
4.2.3
Dokümanlarýn Kontrolü
4.2.4
Kalite Kayýtlarýnýn Kontrolü
05
06
06
06
06
06
Yönetimin Taahhüdü
Müþteri Odaklýlýk
Kalite Politikasý
Planlama
5.4.1
Kalite Hedefleri
5.4.2
Kalite Yönetim Sisteminin Planlanmasý
Sorumluluk, Yetki ve Ýletiþim
5.5.1
Sorumluluk ve Yetki
5.5.2
Yönetim Temsilcisi
5.5.3
Ýç Ýletiþim
Yönetimin Gözden Geçirmesi
5.6.1
Genel
5.6.2
Gözden Geçirme Girdisi
5.6.3
Gözden Geçirme Çýktýsý
Kaynaklarýn Saðlanmasý
Ýnsan Kaynaklarý
6.2.1
Genel
6.2.2
Yeterlilik, Farkýnda Olma ve Eðitim
Alt Yapý ve Ýþ Ortamý
Ürün/Hizmet Gerçekleþtirmenin Planlanmasý
Müþteri Ýle Ýlgili Süreçler
7.2.1
Ürüne Baðlý Þartlarýn Belirlenmesi
7.2.2
Ürüne Baðlý Þartlarýn Gözden Geçirilmesi
7.2.3
Müþteri Ýle Ýletiþim
Tasarým ve Geliþtirme
7.3.1
Tasarým ve Geliþtirme Planlamasý
7.3.2
Tasarým ve Geliþtirme Girdileri
7.3.3
Tasarým ve Geliþtirme Çýktýlarý
7.3.4
Tasarým ve Geliþtirmenin Gözden Geçirilmesi
7.3.5
Tasarým ve Geliþtirme Doðrulamasý
7.3.6
Tasarým ve Geliþtirme Geçerli Kýlýnmasý
7.3.7
Tasarým ve Geliþtirme Deðiþikliklerinin Kontrolü
Satýnalma
7.4.1
Satýnalma Süreci
7.4.2
Satýnalma Bilgileri
7.4.3
Satýn Alýnan Ürünün Doðrulanmasý
Üretim ve Hizmetin Saðlanmasý
7.5.1
Üretim ve Hizmet Saðlamanýn Kontrolü
7.5.2
Üretim ve Hizmet Saðlanmasý için Süreçlerin Geçerliliði
7.5.3
Tanýmlama ve Ýzlenebilirlik
7.5.4
Müþteri Malý
7.5.5
Ürünün / Hizmetin Korunmasý
Ýzleme ve Ölçme Cihazlarýnýn Kontrolü
Genel
Ýzleme ve Ölçme
8.2.1
Müþteri Memnuniyeti
8.2.2
Ýç Tetkik
8.2.3
Süreçlerin Ýzlenmesi ve Ölçülmesi
8.2.4
Ürünün Ýzlenmesi ve Ölçülmesi
Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü
Verilerin Analizi
Ýyileþtirme
8.5.1
Sürekli Ýyileþtirme
8.5.2
Düzeltici Faaliyetler
8.5.3
Önleyici Faaliyetler
Hazýrlayan: Yönetim Temsilcisi
Onaylayan:
Þirket Müdürü
Ona
07
07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
09
09
09
09
09
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
14
14
15
15
15
15
15
01
Yayýn Tarihi
28.06.2004
07/
Revizyon No
Revizyon Tarihi 02.01.2010
2/15
Sayfa
Ekler
Ek 1A
Kalite Yönetim Sistemi Süreç Etkileþim Þemasý
Ek 1B
Süreç Etkileþim Tablosu
Ek 2
Kalite Politikamýz
Ek 3
2010 Yýlý Hedeflerimiz
Ek 4
Aksiyon Planý
Ek 5
Organizasyon Þemasý
Ek 6
Ýþ Akýþ Þemasý
Hazýrlayan: Yönetim Temsilcisi
Onaylayan:
Þirket Müdürü
Ona
02
Yayýn Tarihi
28.06.2004
Revizyon No
07/
Revizyon Tarihi 02.01.2010
Sayfa
3/15
Giriþ
Kuruluþundan bu yana müþteri istek ve ihtiyaçlarýný belirlemek ve karþýlamak için çalýþma ilkeleri oluþturmaya
ve bunlarý geliþtirmeye yönelik birçok adým atan Artý Endüstriyel Elektronik bu iþletme anlayýþýný uluslararasý
bir standart olan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile belgelendirmek için Haziran 2004’den itibaren
Sistemi þirket bünyesinde kurmak ve etkin bir þekilde uygulamak için çalýþmalara baþlamýþtýr.
Sistemin ana dokümaný olan Kalite El Kitabý, þirketimizin kaliteyi güvence altýna almak için kullandýðý
yöntemleri, TS – EN - ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’nin standart olan her maddesine uygun olarak,
genel hatlarý ile açýklamaktadýr.
Þirket Tanýtýmý
Artý Endüstriyel Elektronik, 1995’ten beri
Güç elektroniði
OT/VT yazýlým ve donanýmý
Kara ve demiryollarý elektronik sinyalizasyon sistemleri
Süreç denetimi
alanlarýnda
Elektronik ve mekanik tasarým
Prototip ve üretim
Onarým ve destek
Danýþmanlýk
hizmetleri veren, ürünün fikir aþamasýndan üretim ve montaj aþamasýna kadar müþteri odaklý çalýþan bir
tasarým þirketidir.
Þirketimizde;
Endüstriyel Elektronik Tasarým
Elektronik Kart Tasarýmý
Ürün Geliþtirme
Mekanik Tasarým
Yazýlým Tasarýmý
Test Sistemleri Tasarýmý
Mühendislik Hizmetleri
konularýnda her türlü hizmet, destek ve danýþmanlýk verilmektedir.
Artý Endüstriyel Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, Kuruluþu 29 Aralýk 1995
Ger-San Sanayi Sitesi 657. Sokak No: 80 Ergazi - Ankara
Tel: 0312 257 26 83 Faks: 0312 257 26 87
www.artielektronik.com.tr
bilgi@artielektronik.com.tr
Hazýrlayan: Yönetim Temsilcisi
Onaylayan: Þirket Müdürü
Ona
03
Yayýn Tarihi
28.06.2004
Revizyon No
07/
Revizyon Tarihi 02.01.2010
4/15
Sayfa
1. Kapsam
1.1 Genel
Endüstriyel Elektronik Sistemleri, Güç Elektroniði, Otamatik Tanýmlama ve Veri Toplama Yazýlým ve
Donanýmý, Kara ve Demiryollarý Elektronik Sinyalizasyon ve Kontrol Ekipmanlarý Yazýlým ve Donanýmý,
LED’li Mesaj Sistemleri, Demiryolu Araçlarý Denetim ve Tahrik Sistemleri, Süreç Denetimi alanlarýnda
tasarým, üretim, bakým, onarým, montaj ve danýþmanlýk.
1.2 Hariç Tutmalar
Kalite Yönetim Sistemi kapsamýnda hariç tutulan madde yoktur.
2. Referans Dokümanlar
ISO 9001:2008 Standardý.
3. Terimler ve Tanýmlar
Yönetime Ýliþkin
Belgelendirme: Gerekli bilgi ve yetkilerle donatýlmýþ bir üst organ tarafýndan bir mümessil,
servis, birey veya operasyonel grubun belirlenen konularda (sistem, personel, ürün,
laboratuvar, vb.) belgelendirme yetkisine haiz kýlýnmasý.
Sistem: Birbirleriyle iliþkili veya etkileþim halindeki elemanlarýn oluþturduðu nesne.
Yönetim: Politika ve amaçlarýn oluþturulmasýna ve bu amaçlara ulaþýlmasýna yönelik
koordineli faaliyetler.
Üst Yönetim: Kuruluþu en üst seviyede yöneten veya kontrol eden kiþi veya grup.
Yönetim Sistemi: Politika ve amaçlarýn oluþturulmasý ve bu amaçlara ulaþýlmasýna yönelik
sistem.
Kalite: Pratik’te ihtiyaç ve beklentilerin karþýlanmasý; Teknik’te ihtiyaç ve beklentilerle ilgili
nesnenin doðasý (kalite karakteristikleri).
Kalite Yönetim Sistemi: Kalite politikasýnýn ve kalite amaçlarýnýn oluþturulmasý ve bu
amaçlara ulaþmaya yönelik sistem.
Kalite Yönetimi: Kalite yönetim sisteminde kullanýlan süreçlerin tümü.
Toplam Kalite: Kuruluþun tamamýný kapsayan kalite yönetimi.
Kalite Politikasý: Üst yönetim tarafýndan resmi olarak ifade edilen kuruluþun kaliteye
iliþkin genel niyetleri ve yönüdür. Kalite politikasý kalite amaçlarý için çerçeve görevi
görmelidir.
Kalite Planlamasý: Kalite yönetiminin kalite politikasýný, kalite amaçlarýný ve kalite þartlarýný
oluþturmaya ve yorumlamaya odaklanmýþ ve bunlarýn nasýl gerçekleþtirileceðini belirleyen
parçasýdýr.
Þart: Belirtilen ihtiyaç ve beklentiler.
Kalite Amacý: Kaliteyle ulaþýlmak istenen þey.
Tasarým: Þartlarý bir dizi ürün karakteristiðine dönüþtüren süreç.
Kalite Kontrol: Kalite þartlarýný yerine getirmeye odaklanmýþ kalite yönetiminin bir
parçasý.
Kalite Güvence: Uygun kalite þartlarýnýn yerine getirilmesi için güvencenin saðlanmasýna
odaklanmýþ kalite yönetiminin parçasý.
Kalitenin Ýyileþtirilmesi: Kalite yönetiminin etkinliðinin ve veriminin artýrýlmasýna odaklanmýþ
kalite yönetiminin bir parçasý.
Hazýrlayan: Yönetim Temsilcisi
Ona
Onaylayan:
Þirket Müdürü
04
Yayýn Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa
28.06.2004
07/
02.01.2010
5/15
Kuruluþa Ýliþkin
Tedarikçi: Ürünü ya da hizmeti tedarik eden.
Ýlgili Taraf: Kuruluþun baþarýsýyla ortak ilgisi olan grup veya kiþi.
Sürece ve Ürüne/Hizmete Ýliþkin
Süreç (Proses): Kaynaklarý kullanarak girdileri çýktýlara dönüþtüren faaliyetler sistemi.
Ürün/Hizmet: Sürecin sonucu.
Ýþ (Çalýþma) Ortamý: Kiþinin içinde faaliyet gösterdiði þartlar.
Uygunluða Ýliþkin
Önleyici Faaliyetler: Potansiyel uygunsuzluklarýn nedenlerinin ortadan kaldýrýlmasý için
yapýlan çalýþmalardýr.
Düzeltici Faaliyetler: Mevcut uygunsuzluklarýn nedenlerinin ortadan kaldýrýlmasý için yapýlan
çalýþmalardýr.
Tetkike Ýliþkin
Tetkik: Belirlenen konuyla ilgili þartlarýn ne derecede yerine getirildiðinin sistematik ve
objektif olarak belirleme çalýþmasýdýr.
Bilgiye Ýliþkin
Doküman: Bilgi içeren ortam.
Prosedür: Bir faaliyetin yürütülmesi için belirlenmiþ yöntem.
Kalite El Kitabý: Kuruluþun kalite yönetim sistemini tanýmlayan doküman.
4. Kalite Yönetim Sistemi
4.1 Genel Þartlar
Þirketimiz ISO 9001:2008 Standardýna uygun olarak Kalite Yönetim Sistemi’ni geliþtirmekte,
uygulamakta ve dokümante etmektedir. Sistemin etkinliði çeþitli izleme ve geribesleme teknikleri
kullanýlarak sürekli geliþtirilmektedir.
Şirketimiz ana süreçlerini; Tasarım ve Ar-Ge süreci ve Teknik Servis süreci olarak
tanımlamıştır. (Ek 1)
Bu ana süreçlere bağlı olarak alt süreçlerini de satış ve pazarlama, üretim, satınalma,
tedarikçi değerlendirme, kalibrasyon süreçleri olarak belirlemiştir.
Artı’nın belirlediği tüm prosedürler, Kalite Sistemini destekleyen süreçleri meydana
getirmektedir. Dışarıdan alınan hizmetler için oluşturulan süreçler, ilgili sözleşmede
tanımlanmakta ve destekleyici dış kaynaklı süreçleri oluşturmaktadır.
Artı,
Süreçlerin işletilmesi ve kontrolü için gerekli ölçüt ve metotları saptamıştır.
Süreçlerin işletilmesi ve kontrolü için gerekli kaynakları temin etmiştir.
Süreçleri izlemekte, ölçmekte ve analiz etmektedir.
İstenilen amaçları ve süreçlerin sürekli gelişimini sağlamak için gerekli her aksiyonu almaktadır.
Kalitede sürekli iyileştirmenin sağlanması, kalite hedeflerine ulaşılması, hataların azaltılması,
maliyetlerin düşürülmesi, verimliliğin arttırılması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması için
prosedürler hazırlanmış, ilgili süreçler tanımlanmış ve uygulamaya konulmuştur.
Hazýrlayan: Yönetim Temsilcisi
Ona
Onaylayan:
Þirket Müdürü
05
Yayýn Tarihi
28.06.2004
Revizyon No
07/
Revizyon Tarihi 02.01.2010
6/15
Sayfa
4.2 Dokümantasyon Þartlarý
4.2.1 Genel Þartlar
Þirketimiz;
Kalite Politikasý (Ek 2) ve Kalite Hedeflerini (Ek 3) belirlemiþ ve dokümante etmiþtir.
Kalite El Kitabýný hazýrlamýþtýr.
Standartýn þart koþtuðu prosedürleri hazýrlamýþ ve uygulamaktadýr. Bunlar:
a. Doküman Kontrolü Prosedürü,
b. Kalite Kayýtlarýnýn Kontrolü Prosedürü,
c. Düzeltici Çalýþma Prosedürü,
d. Önleyici Çalýþma Prosedürü,
e. Kuruluþ Ýçi Kalite Tetkikleri Prosedürü ve
f. Uygunsuzluk Yönetimi ve Sürekli Geliþim Prosedürüdür.
Bunlar dýþýnda þirketimizin ihtiyaç duyduðu ve uyguladýðý diðer prosedürler þunlardýr:
g. Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü,
h. Eðitim Prosedürü,
i. Test Cihazlarýnýn ve Diðer Teçhizatýn Kontrolü ve Ýzlenmesi Prosedürü ve
j. Ürün Tanýmý ve Ýzlenebilirliði Prosedürü.
Süreçlerin etkin bir þekilde planlanmasýný, iþletilmesini ve kontrolünü saðlayacak gerekli
metodlarý ve dokümanlarý hazýrlamýþtýr (Ýþ Akýþ Þemalarý, Talimatlar, Çizimler, Raporlar,
Resimler, Formlar, Planlar, Þartnameler, Etiketler, Tablolar, Defterler, Mevzuatlar, vb.)
Standart’ýn gerektirdiði þekilde kayýtlarý tutmaktadýr.
4.2.2 Kalite El Kitabý
Þirketimiz;
Kalite Yönetim Sistemi’nin kapsamýný varsa hariç tutulmalarý,
Prosedürleri,
Süreçleri ve birbirleriyle olan etkileþimlerini,
Kalite Sistemimizin temel prensiplerini ve uygulamalarýný,
Organizasyon yapýmýzý ve neyin nasýl yapýldýðýný
içeren yol haritasý niteliðinde bir Kalite El Kitabý hazýrlamýþtýr.
4.2.3 Dokümanlarýn Kontrolü
Þirketimizde dokümanlarla ilgili tüm deðiþiklikler (hazýrlanmasý, gözden geçirilmesi, onaylanmasý,
yayýný, daðýtýmý ve muhafazasý) Doküman Kontrolü Prosedürüne göre yapýlýr. Bu prosedürle “doðru
ve güncel dokümanlarýn” ilgili yerlerde bulunmasý amaçlanmýþtýr. Prosedürün uygulanmasýndan
Yönetim Temsilcisi sorumludur.
4.2.4 Kalite Kayýtlarýnýn Kontrolü
Þirketimizde Kalite Yönetim Sistemi kapsamýnda tutulan tüm kayýtlarýn tanýmlanmasý, arþivlenmesi,
korunmasý, geri çaðýrýlmasý, saklama süreleri ve imha þekli Kalite Kayýtlarýnýn Kontrolü Prosedürü’ne
göre yapýlmaktadýr.
Operasyonlarýmýzda gerçekleþtirilen tüm kalite uygulamalarýný gösteren kayýtlar, birim
sorumlularý tarafýndan sürekli ve düzenli olarak tutulmakta ve muhafaza edilmektedir.
Kalite kayýtlarýnýn tutulmasý, muhafazasý ve saklanmasý sýrasýnda hasara ve bozulmaya
uðramamasý için gerekli önlemler alýnmýþtýr.
Ýhtiyaç duyulduðunda eski kayýtlara rahatlýkla ulaþýlabilmesi için kayýtlarda ve arþivleme
sýrasýnda izlenebilirlik saðlanmýþtýr.
Saklama süresi dolan kayýtlarýn elden çýkartýlmasý için yöntemler ve sorumluluklar
belirlenmiþtir.
Hazýrlayan: Yönetim Temsilcisi
Ona
Onaylayan: Þirket Müdürü
06
Yayýn Tarihi
28.06.2004
Revizyon No
07/
Revizyon Tarihi 02.01.2010
Sayfa
7/15
5. Yönetimin Sorumluluðu
5.1 Yönetimin Taahhüdü
Yönetimimiz Kalite Yönetim Sistemi’nin geliþtirilmesi, uygulanmasý ve etkinliðinin sürekli iyileþtirilmesi
için aþaðýdaki çalýþmalarý yapmaktadýr:
Tüm çalýþanlara yasal ve mevzuat þartlarýnýn yerine getirilmesinin önemini iletmektedir.
Kalite Politikasýný oluþturmuþ, çalýþanlara duyurmuþ ve Kalite El Kitabý’nda yer vermektedir.
Kalite Hedeflerini oluþturmuþ, çalýþanlara duyurmuþ ve Kalite El Kitabý’nda yer vermektedir.
Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürüne göre yýlda en az iki kez toplanmaktadýr.
Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekliliði için her türlü kaynaðý saðlamaktadýr.
5.2 Müþteri Odaklýlýk
Kalite Yönetim Sistemini oluþturan bütün politikalar, prosedürler ve süreçler müþterilerimizin istek
ve ihtiyaçlarýný daha iyi anlamak ve beklentilerini fark yaratacak þekilde karþýlamak üzere
oluþturulmuþtur. Artý Elektronik müþteri iliþkileri hedefini, müþterileri ile uzun dönemli ve karþýlýklý
fayda edinme ilkesine dayanarak belirlemiþtir.
5.3 Kalite Politikasý
Kuruluþumuzda Kalite Politikasý (Ek 2) yönetim tarafýndan yazýlý olarak þirket amaçlarýna uygun
bir anlayýþla tespit edilmiþ Þirket Müdürü tarafýndan imzalanarak yayýnlanmýþtýr.
Kalite Politikasý’nýn tüm çalýþanlara duyurulmasý ve çalýþanlarýn kalite bilincinin geliþtirilmesi amacýyla
yönetimin kararý doðrultusunda programlý eðitimler düzenlenmektedir. Bu eðitimlerde çalýþanlarýn
kalite uygulamalarý, ISO 9001:2008 koþullarý ve uygulamalarý ile kurum kültürü konularýnda
bilgilendirilmeleri saðlanmaktadýr.
Kalite politikasý çalýþanlarýn görebileceði yerlere yazýlý metinler halinde asýlmýþtýr.
5.4 Planlama
5.4.1 Kalite Hedefleri
Þirketimizde ölçülebilir ve Kalite Politikamýzla tutarlý Kalite Hedefleri (Ek 3) her yýl üst yönetim
tarafýndan ilgili birimlerle de görüþülüp yazýlý olarak tespit edilmektedir. Bu hedefler, süreçler, ürünler,
uygulamalar veya birimler bazýnda oluþturulmaktadýr. Kalite Hedeflerine ulaþýlabilmesi için gerekli
olan yöntemler ve stratejiler (Ek 4) tespit edilerek uygulanmaktadýr. Kalite Hedefleri ilgili birimler
ve yönetim tarafýndan belli aralýklarla deðerlendirilerek, hedeflerin gerçekleþmeleri takip edilmektedir.
5.4.2 Kalite Yönetim Sisteminin Planlanmasý
Yönetim, Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürüne uygun olarak Kalite Sisteminin planlamasýný
yapmaktadýr. Kalite Sistemi uygulamalarý tamamlanmýþ, etkileþimleri belirlenmiþ, kontrolleri
yapýlmakta ve etkinliði saðlanmaktadýr. Kalite Sisteminde deðiþiklikler yapýldýðýnda sistemin bütünlüðü
korunmaktadýr.
5.5 Sorumluluk, Yetki ve Ýletiþim
5.5.1 Sorumluluk ve Yetki
Þirketimizde kaliteyi etkileyen iþleri yöneten, uygulayan ve doðrulayan tüm çalýþanlarýn görevlerinin,
yetkilerinin, sorumluluklarýnýn, karþýlýklý iliþkilerinin, kime baðlý çalýþtýðýnýn ve kime nezaret edeceðinin
yazýlý olduðu “Yetki ve Sorumluluklar” hazýrlanmýþtýr. Görev tanýmlarý çalýþanlarýn bilgisine sunulmuþtur.
Yönetim tarafýndan hazýrlanmýþ ve onaylanmýþ olan organizasyon þemamýz Ek 5’tedir.
Hazýrlayan: Yönetim Temsilcisi
Ona
Onaylayan: Þirket Müdürü
07
Yayýn Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa
28.06.2004
07/
02.01.2010
8/15
5.5.2 Yönetim Temsilcisi
Yönetimimiz ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardýna uygun olarak kurulmuþ olan
kalite sisteminin belirlenen þartlarý karþýlamasý, kalite sisteminin ve uygunluðunun devamlýlýðýnýn
saðlanmasý, kalite sisteminin geliþtirilmesi uygunsuzluk ve eksikliklerin ve kalite konusundaki
çalýþmalarýn koordine edilmesi için yönetim adýna bu çalýþmalarý yapmak amacýyla Yönetim
Temsilcisi atamýþtýr.
Yönetim Temsilcisi’nin atanmasý yazýlý olarak yapýlmýþtýr. Yönetim Temsilcisi’nin diðer görev, yetki
ve sorumluluklarýnýn yaný sýra Yönetim Temsilcisi olarak görev, yetki ve sorumluluklarý da belirlenmiþ
olup, görev tanýmýnda belirtilmiþtir.
5.5.3 Ýç Ýletiþim
Üst yönetim kuruluþ içi iletiþimin en üst seviyede saðlanabilmesi için gerekli özeni göstermektedir.
Kalite Politikasý (Ek 2) ve Kalite Hedefleri (Ek 3) üst yönetim tarafýndan yazýlý olarak yayýnlanmakta
ve politikanýn çalýþanlara duyurulmasý ve belirlenmesi için eðitimler düzenlenmektedir. Üst yönetim
ve çalýþanlar arasýnda iletiþim saðlanmasý ve geri besleme bilgilerinin temini için toplantýlar
yapýlmaktadýr. Bunlar:
Pazartesi günleri yapýlan haftalýk gözden geçirme toplantýsý,
Proje toplantýlarý,
Üretime/onarýma baþlama toplantýlarý ve
Günlük toplantýlardýr.
5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi
5.6.1 Genel
Kuruluþumuzda yönetim tarafýndan, kalite sisteminin deðerlendirilmesi iç tetkikler bitirildikten sonra
Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürüne uygun olarak yapýlýr.
Toplantýnýn gündemi ve görüþülecek konular Yönetim Temsilcisi tarafýndan tespit edilir. Yönetim
Temsilcisi ayný zamanda toplantýda alýnan karar ve kayýtlarýnýn tutulmasý, ilgili birimlere duyurulmasý,
kopyalarýnýn muhafazasý ve kararlarýn takibi, koordinasyonu ve kontrolü iþlerini yapar.
Yönetim Temsilcisi gerek gördüðünde bu toplantýyý iç tetkikler bitirilmeden de yapabilir.
5.6.2 Gözden Geçirme Girdisi
Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantýlarýnda deðerlendirilen konular þunlardýr:
Tetkik sonuçlarý,
Müþteri istek ve þikayetleri,
Süreç performanslarý ve ürün uygunluðu,
Önleyici ve Düzeltici Çalýþmalar,
Önceki toplantýlardan kalan takip çalýþmalarý ve
Kalite Yönetim Sistemini etkileyebilecek deðiþiklikler ve öneriler.
5.6.3 Gözden Geçirme Çýktýsý
Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantýlarýnda alýnan karar ve aksiyonlar þu konularda olur:
Kalite Yönetim Sistemi’nin ve süreçlerin etkinliðinini iyileþtirilmesi,
Müþteri istek ve beklentilerini karþýlayacak þekilde ürün ve hizmetleri iyileþtirilmesi ve
Ýstenilen sonuçlarý almak için gerekli kaynaklarýn belirlenmesi ve saðlanmasý.
Hazýrlayan: Yönetim Temsilcisi
Onaylayan: Þirket Müdürü
Ona
08
28.06.2004
Yayýn Tarihi
07/
Revizyon No
Revizyon Tarihi 02.01.2010
9/15
Sayfa
6. Kaynak Yönetimi
6.1 Kaynaklarýn Saðlanmasý
Þirket yönetimi ve çalýþanlarý kalite sistemini uygulamak, devam ettirmek, sürekli geliþtirmek ve
ayrýca müþteri ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karþýlayarak müþteri memnuniyetini artýrmak
için gerekli olan kaynaklarý tespit etmekte ve saðlamaktadýr. Bunun için geliþen teknolojiler takip
edilmekte ve en büyük kaynaðýmýz olan insan kaynaðýmýza yani çalýþanlarýmýza önem verilmektedir.
6.2 Ýnsan Kaynaklarý
6.2.1 Genel
Þirketimizde çalýþan tüm personelin unvanlarý göz önünde bulundurularak sahip olmasý gereken
eðitim, öðretim, tecrübe ve diðer nitelikler tespit edilmiþtir. Personel alýmlarýnda bu nitelikler göz
önünde bulundurulur ve fark yaratacak ve katma deðer katacak personel istihdam edilir. Artý’nýn
Kalite Hedefleri arasýnda eðitimle ilgili madde her zaman bulunacaktýr (Ek 3).
6.2.2 Yeterlilik, Farkýnda Olma ve Eðitim
Þirketimizde eðitim konularý Eðitim Prosedürüne göre halledilmektedir.
Þirketimiz kaliteyi etkileyen iþleri yürüten personelin sahip olmasý gereken özellikleri
belirlemiþtir.
Þirketimize alýnan her yeni personel belli bir süre oryantasyon eðitimini almaktadýr.
Eðitim ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için gerekli eðitim programlarý belirlenir.
Yapýlan eðitimlerin etkinlikleri ölçülür.
Eðitim, öðrenim, beceri ve deneyim konularýnda gerekli kayýtlar tutulur.
Eðitim ihtiyaçlarý Yönetim Temsilcisi tarafýndan tüm birimlerle görüþerek tespit edilir. Yönetim
Temsilcisi eðitim ihtiyaçlarýný tespit ettikten sonra yýllýk eðitim programýný hazýrlar. Programda þirket
içerisinde ve þirket dýþýnda alýnacak eðitimlerle saðlanýr. Eðitim Programýnýn duyurulmasý,
gerçekleþtirilmesi, takibi ve kayýtlarýnýn düzenli olarak tutulmasý Yönetim Temsilcisi tarafýndan yapýlýr.
Söz konusu eðitimler kuruluþ içerisinde veya dýþýnda uzman kuruluþ/personelden alýnýr.
6.3 – 6.4 Alt Yapý ve Ýþ Ortamý
Þirketimiz, yaptýðý üretim ve sunduðu hizmetin uygun koþullarda gerçekleþtirilmesi için gerekli olan
altyapý ihtiyacýný tespit etmekte, yerine getirmekte ve devamlýlýðýný saðlamaktadýr.
Ayrýca çalýþanlarýn motive edilmesi, performans ve verimliliklerinin artýrýlmasý için gerekli olan
koþullar yönetim tarafýndan temin edilmektedir. Bunlar aþaðýda belirtilmiþtir.
Uygun üretim/hizmet koþullarý,
Uygun çalýþma ortamý ve ofis ekipmanlarý,
Yazýlým ekipmanlarý,
Taþýma, iletiþim ve levazým hizmetleri,
Çalýþma ekipmanlarý,
Çalýþma günleri ve saatleri,
Ýzin süreleri,
Sosyal aktiviteler.
Hazýrlayan: Yönetim Temsilcisi
Onaylayan:
Þirket Müdürü
Ona
09
28.06.2004
Yayýn Tarihi
07/
Revizyon No
Revizyon Tarihi 02.01.2010
10/15
Sayfa
7. Ürün/Hizmet Gerçekleþtirme
7.1 Ürün/Hizmet Gerçekleþtirmenin Planlanmasý
Þirketimizde hizmetin/ürünün gerçekleþtirilmesi için Üretim ve Teknik Servis Süreçleri
hazýrlanmýþ, uygulanmakta ve geliþmeleri saðlanmaktadýr.
Bu süreçler Kalite Yönetim Sistemimizdeki diðer tüm süreçlerle iliþkili ve tutarlýdýr (Ek 1).
Ürün gerçekleþtirme aþamasýnda kalite hedefleri ve ürün þartlarý belirlenmektedir.
Her ürüne özgü süreç, dokümantasyon ve kaynaklar belirlenmiþtir.
Ürüne özgü gerekli doðrulama, geçerli kýlma, izleme, muayene, deney faaliyetleri ve ürün
kabul kriterleri belirlenmiþtir.
Ürün gerçekleþtirme süreçlerinin, bunlarýn sonucu olan ürünün þartlarýnýn karþýlandýðýný
gösterir kayýtlar tutulmaktadýr.
Þirketimizdeki tipik bir Ýþ Akýþ Þemasý Ek 6’daki gibidir.
7.2 Müþteri ile Ýlgili Süreçler
7.2.1 Ürüne Baðlý Þartlarýn Belirlenmesi
Yeni bir ürün ya da hizmet talebi olduðunda Artý aþaðýdaki konularý yeterli derecede detaylandýrdýðýndan
emin olur:
Teslim ve teslim sonrasý faaliyetler için þartlar da dahil olmak üzere müþteri tarafýndan
belirtilmiþ olan þartlar.
Müþteri tarafýndan belirtilmeyen, ancak belirtilen veya tanýmlanan veya amaçlanan kullaným
için gerekli olan þartlar.
Ürün ya da hizmetle ilgili yasal ve mevzuat þartlarý.
Þirketimiz tarafýndan tespit edilen diðer þartlar.
7.2.2 Ürüne Baðlý Þartlarýn Gözden Geçirilmesi
Artý, yeni ürün ya da hizmet talebiyle gelen müþteriyle herhangi bir taahhütte girmeden ve fiyat
vermeden önce
Talep edilen ürüne/hizmete iliþkin þartlarý gözden geçirir.
Bu ürün/hizmetle ilgili gerçekleþtirmeyi yapabileceðinden emin olur.
7.2.3 Müþteri ile Ýletiþim
Ürün veya hizmetle ilgili þartlar müþteriye iletilir ve yazýlý bir þekilde müþteriyle anlaþma saðlanýr.
7.3 Tasarým ve Geliþtirme
7.3.1 Tasarým ve Geliþtirme Planlamasý
Þirketimizde ürün tasarýmý ve mevcut ürünlerin geliþtirilmesi konusunda yapýlacak tasarým
çalýþmalarýnýn planlama ve gözden geçirme, doðrulama, geçerlilik, deðiþiklik iþlemleri Tasarým
ve Ar-Ge Sürecine göre yapýlmaktadýr.
7.3.2 Tasarým ve Geliþtirme Girdileri
Ürünle ilgili tasarým girdileri, geçmiþ verilerden, müþteri istek ve ihtiyaçlarýndan, benzer
uygulamalardan, yasal gereksinimlerden ve diðer olasý kaynaklardan elde edilir. Bu girdiler Tasarým
ve Ar-Ge Süreci’nde yazýlý hale getirilir ve süreç boyunca referans olarak kullanýlýr. Tasarým ve
Ar-Ge girdileri uygunluk açýsýndan gözden geçirilir; eksik, belirsiz veya çeliþen çalýþmalar yeniden
deðerlendirilir.
Hazýrlayan: Yönetim Temsilcisi
Onaylayan:
Þirket Müdürü
Ona
10
28.06.2004
Yayýn Tarihi
07/
Revizyon No
Revizyon Tarihi 02.01.2010
11/15
Sayfa
7.3.3 Tasarým ve Geliþtirme Çýktýlarý
Tasarým ve geliþtirme çýktýlarý, girdilere göre yazýlý ve doðrulanabilir hale getirilir. Tasarým, Ar-Ge
ve Üretim Müdürü tarafýndan onaylanýr. Tasarým çýktýlarý deðerlendirilirken:
Tasarým ve geliþtirme girdi þartlarýný karþýlamasýna,
Satýnalma, üretim ve hizmet sunumu için uygun bilginin saðlanmasýna,
Ürün kabul kriterlerini içermesine veya atýfta bulunmasýna ve
Ürünün güvenli ve uygun kullanýmýný saðlayacak özelliklerin tanýmlanmasýna dikkat edilir.
7.3.4 Tasarým ve Geliþtirmenin Gözden Geçirilmesi
Artý, gerçekleþtirdiði ürün ve hizmetlerde uyguladýðý tasarým ve geliþtirme planlarýnýn sonuçlarýný
gözden geçirir ve þartname gereklerinin karþýlandýðýný kontrol eder. Bu kontrol þirketimiz genelinde
uygulanan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kapsamýndaki kayýtlar üzerinden yapýlmaktadýr.
7.3.5 Tasarým ve Geliþtirme Doðrulamasý
Gerçekleþtirilen tasarým ve geliþtirmelerin doðrulamasý Kalite Yönetim Sistemi kapsamýndaki talimat
ve süreçlere göre oluþturulan kayýtlarla saðlanýr.
7.3.6 Tasarým ve Geliþtirmenin Geçerli Kýlýnmasý
Nihai ürünün/hizmetin þartname ve sözleþme hükümleriyle belirlenmiþ veya amaçlanan kullaným
ve uygulama þartlarýný karþýlayacak yeterlilikte olmasýný saðlamak için planlanan düzenlemelere
göre tasarým ve geliþtirme geçerliliði müþteri talepleri doðrultusunda yapýlmaktadýr.
7.3.7. Tasarým ve Geliþtirme Deðiþikliklerinin Kontrolü
Tasarým ve geliþtirme deðiþiklikleri müþteri talepleri ile saðlandýðýndan bu yönde yapýlacak
deðiþiklikler de müþteri talepleri veya müþteri tarafýndan oluþturulan deðiþikliklerin üzerinden kontrol
edilir. Buna iliþkin kayýtlar karþýlýklý olarak oluþturulmuþ tutanaklardýr. Tasarým ve geliþtirme üzerinde
yapýlan deðiþikliklerin önceden oluþturulan hizmetler üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve
deðerlendirilmesi öncelikle müþteri talebi dikkate alýnarak gerçekleþtirilir.
7.4 Satýnalma
7.4.1 Satýnalma Süreci
Þirketimizde satýnalma iþlemleri Satýnalma Süreci’ne uygun olarak yapýlýr.
7.4.2 Satýnalma Bilgileri
Satýn almalar, Satýnalma Sorumlusu tarafýndan, tedarikçi deðerlendirmeleri yapýlarak, alýmýn
performansý ve yeterliliði iyi olan tedarikçilerden yapýlmasý saðlanýr.
Satýnalma bilgisi tedarikçilere Satýnalma Sürecine uygun olarak iletilir.
Sipariþ verilen ürünü açýkça tanýmlayacak þekilde hazýrlanýr. Satýn alýnacak malzemelerin
ve hizmetlerin teknik þartnameleri ihtiyaç sahibi birim ve Satýnalma Sorumlusu tarafýndan
hazýrlanýr. Bu þartnameler, satýn alýnacak hizmetin ve ürünün tipini, sýnýfýný, teknik özelliklerini,
gerekiyorsa numune ve teknik resimlerini açýk olarak tanýmlar.
Kalite Yönetim Sistemi’nin gerektirdiði þartlar varsa belirtilir.
Tedarikçi deðerlendirmeleri, Tedarikçi Deðerlendirme Süreci’ne uygun olarak yapýlýr.
Hazýrlayan: Yönetim Temsilcisi
Onaylayan:
Þirket Müdürü
Ona
11
28.06.2004
Yayýn Tarihi
07/
Revizyon No
Revizyon Tarihi 02.01.2010
12/15
Sayfa
7.4.3 Satýn Alýnan Ürünün Doðrulanmasý
Satýn alýnan malzemelerin giriþ kontrolleri Satýnalma Sorumlusu ve kalitesi Giriþ Kalite Kontrol
Sorumlusu tarafýndan yapýlýr.
Hizmet satýn alýmlarýnda ise hizmetin takibi ve kontrolünü yapan birim tarafýndan yapýlýr.
Satýnalmada tedarikçinin yerinde doðrulamasý gerekirse bunun yöntemi ve malzemenin serbest
býrakýlma koþullarý sözleþmede veya sipariþ dokümanlarýnda belirtilir.
7.5 Üretim ve Hizmetin Saðlanmasý
Þirketimizde üretim ve hizmet sýrasýyla Üretim Süreci ve Teknik Servis Sürecine uygun olarak
yapýlmaktadýr.
7.5.1 Üretim ve Hizmet Saðlamanýn Kontrolü
Artý Endüstriyel Elektronik‘te üretim ve hizmette “bir sonraki süreç bir önceki sürecin müþterisidir”
düþüncesi ile hareket edilir. Amaç bir sonraki iþleme uygun olmayan hizmet ya da ürün vermemektir.
Süreç aþamasýnda yapýlacak olan uygulamalarý, etkileþimi ve kontrolleri gösteren Süreç Etkileþim
Þemasý hazýrlanmýþtýr. Ayrýca süreç aþamalarýnda kullanýlan makine ve teçhizatlar tanýmlanmýþ,
sürece etki eden parametreler belirlenmiþ ve bunlarýn kontrollerinin düzenli olarak yapýlmasý için
çalýþma ve kontrol talimatlarý hazýrlanmýþtýr. Üretim ve hizmette çalýþma kurallarý saptanmýþ olup
kontroller düzenli olarak yapýlmakta ve kayýtlarý tutulmaktadýr.
Süreçlerde görev alacak olan personelin nitelikleri belirlenmiþ olup, ihtiyaç duyduklarý eðitim ve
tecrübeler saðlanmýþtýr.
Ürünleri ve üretime alýnacak yeni ürünleri deðerlendirmek üzere Tasarým ve Ar-Ge Müdürü tarafýndan
prototip üretim planý ve ürün için Üretim Müdürü tarafýndan üretim planlarý yapýlmaktadýr.
Üretim sýrasýnda kullanýlacak olan makine ve teçhizatýn planlý bakýmlarýnýn yapýlmasý için Üretim
Müdürü tarafýndan bakým planlarý hazýrlanýr. Bu planlara göre yapýlan ve dýþarýda yaptýrýlan bakým
ve arýza kayýtlarý düzenli olarak üretim elemanlarý tarafýndan tutulmaktadýr. Ayrýca bakýmlarýn nasýl
yapýlacaðýný anlatan bakým talimatlarý hazýrlanmýþ olup bakýmlar bu talimatlara uygun olarak
yapýlmaktadýr.
7.5.2 Üretim ve Hizmet Saðlanmasý Ýçin Süreçlerin Geçerliliði
Üretim ve hizmetin saðlanmasýna esas süreçlerin geçerliliði ilgili kayýtlar ve kontrol sonucu
saðlanmaktadýr. Süreç bazýnda verilen hedeflerle süreçler iyileþtirilmektedir.
7.5.3 Tanýmlama ve Ýzlenebilirlik
Kuruluþumuzda ürünün / hizmetin saðlanmasý sýrasýndaki tüm aþamalarda kullanýlan tüm malzemelerin
tanýmlamalarý uygun yöntemlerle yapýlarak, ürünlerin yanlýþ kullanýmý ve sevkiyatýný önleyecek
sistemler geliþtirilmiþtir.
Bunun için giriþten sevke kadar tüm malzemelerin tanýtým bilgileri (adý, kodu, þirket parti numarasý,
vb.) kabul, red, hurda, kontrol beklediði, hangi iþlemlerden geçtiði ve bir sonraki iþlemin ne olacaðýnýn
belirlenmesi için Ürün Tanýmý ve Ýzlenebilirliði Prosedürü oluþturulmuþ ve uygulanmaktadýr.
7.5.4 Müþteri Malý
Þirketimizde müþteri malý sadece Teknik Servis için iþletmeye alýnan ürünler için geçerlidir. Bu
ürünler teslim alýnýrken Teknik Servis Formu ile teslim alýnýr ve sevk irsaliyesiyle imza karþýlýðý teslim
edilir; bakým ve onarým boyunca ürün teknik servis çalýþanlarý tarafýndan muhafaza edilir.
Hazýrlayan: Yönetim Temsilcisi
Onaylayan:
Þirket Müdürü
Ona
12
28.06.2004
Yayýn Tarihi
07/
Revizyon No
Revizyon Tarihi 02.01.2010
13/15
Sayfa
7.5.5 Ürünün/Hizmetin Korunmasý
Kuruluþumuzda malzemelerin ve ekipmanlarýn taþýnmasý, depolanmasý, sevkiyatý ve korunmasý
uygun araçlarla ve metotlarla yapýlmaktadýr. Bu uygulamalar sýrasýnda ürünün hasar görmemesi,
bozulmaya uðramamasý, kalitesinin olumsuz yönde etkilenmemesi ve karýþmamasý için tüm önlemler
alýnmýþtýr.
a. Taþýma
Satýn alýnan malzemeler giriþ kontrollerinden sonra kendilerine ayrýlmýþ yerlere taþýnýp
istiflenmektedir.
b. Depolama
Depolama sýrasýnda ürünlerin karýþmamasý, hasar görmemesi ve durumlarýnýn tanýmlanmasý
için azami özen gösterilmektedir. Depolardaki stoklarýn takibi Stok Sorumlusu tarafýndan
elektronik ortamda tutulmaktadýr.
c. Muhafaza
Malzeme ve ürünler, kendi orijinal ambalaj ve kutularýnda muhafaza edilirler. Ürün ve
malzemelerin zarar görmemesi için önlemler alýnmýþtýr.
d. Sevkiyat
Malzeme ve ürünler, kendi orijinal ambalaj ve kutularýnda zarar görmeyecek þekilde sevk
edilirler.
7.6 Ýzleme ve Ölçme Cihazlarýnýn Kontrolü
Artý Endüstriyel Elektronik, ürün kalitesini veya güvenliðini doðrudan etkileyecek tüm test cihazlarýnýn
fonksiyonlarýný kalibre edilmiþ cihazlarla kontrol eder ve saðlar.
Bu cihazlarýn kontrolü, kalibrasyonu ve bakýmý için Kalibrasyon Süreci ile Test Cihazlarýnýn ve Diðer
Techizatýn Kontrolü ve Ýzlenmesi Prosedürü hazýrlanmýþ, uygulamaya konulmuþ ve kayýtlarý
tutulmaktadýr. Müþteri tarafýndan talep edildiðinde muayene ve deneyler sýrasýnda kayýtlar hazýr
bulundurulur.
8. Ölçüm, Analiz ve Sürekli Ýyileþtirme
8.1 Genel
Þirketimiz, Kalite Yönetim Sistemin uygunluðunu göstermek, etkinliðini ve sürekliliðini saðlamak
için gerekli olan izleme, ölçme, analiz ve sürekli iyileþtirme iþlemlerini planlamakta ve yerine
getirmektedir.
8.2 Ýzleme ve Ölçme
8.2.1 Müþteri Memnuniyeti
Müþteri þikayetleri ve önerileri, müþterilerimizin ürün ve hizmetimizdeki tatmin derecesinin ve
memnuniyetinin ölçülmesinde en etkin gösterge olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle þirket kalite
hedefleri içine konulmuþtur.
8.2.2 Ýç Tetkik
Þirketimizde uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sisteminin planlanan düzenlemeler uygunluðunun,
yeterliliðinin, etkinliðinin ve devamlýlýðýnýn saðlanmasý, eksiklerin ve uygunsuzluklarýn tespit edilerek
giderilmesini ve Kalite Yönetim Sisteminin hedeflere ulaþmada yeterli olup olmadýðýnýn takibi için
düzenli olarak iç tetkikler yapýlmaktadýr.
Hazýrlayan: Yönetim Temsilcisi
Onaylayan:
Þirket Müdürü
Ona
13
28.06.2004
Yayýn Tarihi
07/
Revizyon No
Revizyon Tarihi 02.01.2010
14/15
Sayfa
Ýç tetkikler Yönetim Temsilcisi tarafýndan hazýrlanan yýllýk tetkik planýna uygun olarak yapýlýr.
Tetkikler, tetkik edilen birimde çalýþmayan, eðitim almýþ ve tecrübeli personel tarafýndan yapýlýr.
Ýç tetkikte aþaðýdaki hususlar tetkik edilir:
Kalite sistemi ve dokümantasyon tetkiki,
Hizmet ve ürün kalitesinin tetkiki,
Sürecin tetkiki,
Teçhizatýn tetkiki,
Personelin tetkiki.
Tetkikler Kuruluþ Ýçi Kalite Tetkikleri Prosedürü’ne uygun olarak yapýlýr.
8.2.3 Süreçlerin Ýzlenmesi ve Ölçülmesi
Artý’da süreçlerin izlenmesi ve hizmetlerin doðrulanmasý faaliyetleri planlanmakta ve yerine
getirilmektedir. Doküman ve Kalite Kayýtlarýnýn Kontrolü Prosedürleriyle tüm süreçlerin kontrollü
þartlar altýnda yürütülmesi saðlanýr.
Süreçler, süreç bazýnda belirlenmiþ performans kriterleriyle takip edilmekte ve bu performans
kriterlerinden sorumlu kiþiler tayin edilmektedir. Bu performans kriterleri dýþýnda ayrýca Ýç Tetkikler
ve Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantýlarý’nda da detaylý bir þekilde süreçler takip edilmektedir.
8.2.4 Ürünün Ýzlenmesi ve Ölçülmesi
Kuruluþumuzda satýn alýnan hammadde ve malzemelerde, verilen hizmetlerin tüm aþamalarýnda
kalite planýna uygun olarak kontroller yapýlmakta ve bu kontrollerin nasýl yapýlacaðý dokümante
edilmekte ve yapýlan bu faaliyetlerin kayýtlarýn düzenli olarak tutulmasý saðlanmaktadýr.
Tedarikçilerden temin edilen malzemeler Satýnalma Sorumlusu tarafýndan satýn alma bilgilerine,
giriþ kalite kontrol talimatýna göre kontrollere tabi tutulurlar. Kontroller sýrasýnda talimatlara uygun
olarak numuneler alýnýr. Kontroller sonucunda uygun bulunan malzemeler depoya alýnýr ve/veya
kullanýlacak bölgeye (hizmet alanýna) gönderilir. Uygun bulunmayan malzemeler ise diðer malzemelere
karýþmasý önlenerek sözleþme þartlarýna uygun olarak, ya imha edilir ya da tedarikçiye iade yoluna
gidilir.
Þirketimizde tüm bu iþlemler için Ürün Tanýmý ve Ýzlenebilirliði Prosedürü hazýrlanmýþ ve
uygulanmaktadýr.
Kontrol kayýtlarý, Test Sorumlusu tarafýndan Kalite Kayýtlarýnýn Kontrolü Prosedürü’ne uygun olarak
muhafaza edilir. Kontrol kayýtlarýnýn saklanmasý sýrasýnda, kayýtlara rahatlýkla ulaþýlabilmesi için
izlenebilirlik saðlanmýþtýr.
8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü
Satýn alýnan malzeme ve ekipmanlar kontrol talimatlarýnda belirtilen kabul kriterlerinin dýþýnda çýkarsa
bu çeþit ürünlere “Uygun Olmayan Ürün” denir. Girdi ve üretimin tüm aþamalarýnda uygun olmayan
ürünler Satýnalma Sorumlusu, Giriþ Kalite Kontrol Sorumlusu, Stok Sorumlusu, Bölüm Sorumlularý
ve Yönetim Temsilcisi tarafýndan tanýmlanýr, dokümante edilir ve ayrýlýr, gerekli düzeltici ve önleyici
faaliyetler hemen baþlatýlýr.
Þirketimizde Uygun Olmayan Hizmetin ve Malzemenin Kontrolü Prosedürü bu amaçla hazýrlanmýþ
ve uygulanmaktadýr.
Hazýrlayan: Yönetim Temsilcisi
Onaylayan: Þirket Müdürü
Ona
14
28.06.2004
Yayýn Tarihi
07/
Revizyon No
Revizyon Tarihi 02.01.2010
15/15
Sayfa
8.4 Verilerin Analizi
Þirketimizde kalite yönetim sisteminin uygunluðunu, etkinliðini göstermek ve sürekli iyileþmeyi
deðerlendirmek için gerekli veriler belirlenir, toplanýr ve analizi yapýlýr. Bu analizlerden çýkacak
sonuçlara göre Düzeltici ve Önleyici Çalýþmalar baþlatýlýr, gerekli hallerde müþterilerimizle ve
tedarikçilerimizle iletiþime geçirilir ve özel çalýþmalar yapýlýr.
Veri analizi yapýlan ve deðerlendirilen konular þunlardýr;
Müþteri memnuniyeti,
Süreç Performans Kriterleri,
Hizmet sözleþmelerine ve gerekliliklerine uygunluk,
Personel performans deðerlendirmeleri,
Tedarikçiler ile ilgili bilgiler.
8.5 Ýyileþtirme
8.5.1 Sürekli Ýyileþtirme
Þirketimiz aþaðýdaki kriterleri kullanarak kalite yönetim sisteminin etkinliðini sürekli iyileþtirir.
Kalite politikasýný ve kalite hedeflerini,
Tetkik sonuçlarýný,
Veri analizlerini,
Düzeltici ve önleyici faaliyetleri,
Yönetimi gözden geçirme toplantý sonuçlarýný.
8.5.2 Düzeltici Faaliyetler
Düzeltici Faaliyetler: Uygun olmayan malzemenin ve hizmetin ya da karþýlaþýlan uygunsuzluðun
tekrarýnýn önlenmesi için yapýlan çalýþmalardýr.
Þirketimizde Düzeltici Çalýþma Prosedürüne uyularak bu uygunsuzluklarýn tekrarlanmasý önlemektedir.
Düzeltici faaliyet gerektiren uygunsuzluklar þunlardýr:
Kontroller sonucu bulunan uygunsuzluklar,
Ýç Kalite Tetkik sonucu bulunan uygunsuzluklar,
Müþteri þikayetleri sonucu ortaya çýkan uygunsuzluklar,
Önleyici faaliyet önerileri sonucu ortaya çýkan uygunsuzluklar,
Belgelendirme kuruluþu denetimleri sonucu ortaya çýkan uygunsuzluklar.
8.5.3 Önleyici Faaliyetler
Önleyici Faaliyet: Uygunsuzluklarýn ortaya çýkmadan önce önlem alýnmasý ve karþýlaþýlabilecek
uygunsuzluklarýn potansiyel sebeplerinin bulunarak tekrarlanmamasý için yapýlan çalýþmalardýr.
Artý’da Önleyici Çalýþma Prosedürü önleyici faaliyetlerin nasýl yapýlacaðýna dair yol göstermektedir.
Önleyici faaliyet gerektiren uygunsuzluklar þunlardýr:
Müþteri Memnuniyet Anketleri sonucu çýkan uygunsuzluklar,
Ýstatistiki deðerlendirmeler sonucu tespit edilen potansiyel uygunsuzluklar,
Personel Memnuniyet Anketleri sonucu çýkan uygunsuzluklar,
Yatýrým ve kaynak planlama gerektiren uygunsuzluklar.
Hazýrlayan: Yönetim Temsilcisi
Onaylayan: Þirket Müdürü
Ona
15