KONYA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI KOS 2.6 GEREĞĠNCE HAZIRLANAN HASSAS GÖREVLERĠ 1-Valilik atamalı personelin (nakil, emeklilik, istifa, hizmet değerlendirilmesi, askerlik, borçlanma, unvan, öğrenim, terfi bilgilerinin vb.) Perop sistemine işlenmemesi ve SGK HĠTAP programına kayıt işlemlerinin unutulması veya geciktirilmesi sonucu idari para cezasına maruz kalınması. 2-Açıktan atama işlem sürecinde kişinin sahte belge vermesi sonucu şartları taşımadığı halde atamasının yapılması. 3-Personele ait hizmet değerlendirilmesinin hatalı hesaplanması sonucu hak kaybına yol açılması. 4-Kadro kayıtlarının düzenli tutulmaması sonucu Bakanlık kayıtları ile tutarsızlık yaşanması. 5-Disiplin işlemlerinin yapılmasına ilişkin işlem sürecinde PEROP’a girişlerin yapılması aşamasında Disiplin cezasının PEROP sistemine ve disiplin soruşturma defterine işlenmeyerek kişinin özlük haklarının devam etmesi. (terfi, nakil, görevde yükselme) 6-Görevden uzaklaştırma ve göreve başlama süreçlerinde yasal sürelere dikkat edilmemesi. 7-idari dava dilekçelerinde (temyiz, itiraz, karar düzeltme) belirlenen sürelerde savunma taslağı hazırlanmaması. 8-Yetkili sendika toplantılarında üye tespitinin yapılmaması. 9-4734 sayılı Kanun çerçevesinde ihale kapsamında gerçekleştirilen satın almalarda, yaklaşık maliyetin tespiti, gizliliği ve takip eden işlemlerin gerçekleştirilmesinde yasal sürelere dikkat edilmemesi. 10-Personelin maaşları yapılırken derece, terfi, rapor kesintisi, aile bildirimlerinin eksik veya hatalı girilmesi sonucunda kurumun veya kişinin zarara uğramasına yol açılması. 11-Kadrolu ve geçici personellerin maaş ödemeleri yapıldıktan sonra emekli keseneklerinin süresi içerisinde SGK sistemi üzerinden gönderilmemesi ve muhasebe müdürlüğüne gönderilmemesi. 12-SGK işten ayrılış ve başlayış bildirgelerinin süresi içerisinde verilmemesinden dolayı idari para cezasına maruz kalınması. 13-Kurumda kullanılan araçların rutin bakım onarımlarının zamanında yaptırılmaması sonucu iş ve işlemlerde aksamalara neden olmasına, ayrıca araçların sigorta işlemlerinin süresinde yapılmamasında gecikme cezası ödenmesine neden olması. 14-Yangın malzeme alımının (tüplerin doldurulması) süresi içerisinde yapılmaması.