strateji geliştirme daire başkanlığı hassas görevler listesi

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
HASSAS GÖREVLER LİSTESİ
GÖREVİN
İSMİ
MUHASEBE YETKİLİLİĞİ
MUHASEBE YETKİLİSİ
MUTEMEDİ
ÖN MALİ KONTROL
BÜTÇE PERFORMANS
STRATEJİK PLANLAMA
GERÇEKLEŞTİRME
GÖREVLİLİĞİ
TAŞINIR KAYIT VE
KONTROL YETKİLİLİĞİ
ÖZETİ
HASSAS OLMA NEDENİ
1-Gelir ve alacakların tahsili
2-Gider ve borçların
ödenmesi
3-Değerlerin ve emanetlerin
alınması, muhafazası ve
iadesi
1-Değerlerin geçici olarak
alınması
2-Alınan değerlerin
muhafazası
3-Muhafaza edilen
değerlerin iadesi
1-Gelir, gider, varlık ve
yükümlülüklere ilişkin mali
karar ve işlemlerin mali
mevzuata uygunluk
açısından denetimi
2-Mali karar ve işlemlerin
etkililik, ekonomiklik ve
verimlilik açısından kontrolü
1-Performan programının
hazırlanması
1-Kamu zararına sebebiyet
verme riski
1-İdare faaliyet raporunun
düzenlenmesi
1-Ödeme emri belgesi
düzenlenmesi
2-Ödeme emri belgesi
üzerinde ön mali kontrol
yapılması
1-Taşınırların teslim alınması,
korunması ve yerine teslim
edilmesi
2-Taşınır kayıtlarının
tutulması ve bunlara ilişkin
belge ve cetvellerin
düzenlenmesi
1-TBMM.ve Sayıştay’a hesap
vermeme riski
1-Kamu zararına sebebiyet
verme riski
1-Kamu zararına sebebiyet
verme riski
2-Para ve para ile ifade
edilen değerlin şahsi
kullanımı riski
1-Kamu zararına sebebiyet
verme riski
2-Telafisi güç sonuçlara yol
açma riski
1-Bütçeye uygunluğunu
izlemek ve değerlendirmeme
riski
1-Kamu zararına sebebiyet
verme riski
2-Taşınırların şahsi
kullanılma riski